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五、评价报告综述（文字部分）
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）基本情况
岳阳市商务粮食局是在原商务局、粮食局和招商局基础上重新组建的政府工作部门，截止2021年12月31日，实际在编在岗干部职工共有87人，其中：行政人员70人，事业人员17人。离退休人员共计249人，其中离休7人，退休242人。
所属事业单位分别是独立核算的投资促进事务中心和非独立核算的军粮供应管理中心。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
根据2021年市本级部门预算批复，纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、岳阳市商务粮食局机关
2、投资促进事务中心
具体情况如下：单位：万元
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收入
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支出
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局机关
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5307.44
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5278.40
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投资促进管理中心
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333.06
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333.06
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合计
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5640.50
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5611.46
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二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2021年度局机关基本支出2544.70万元，使用内容为人员经费和日常公用经费。其中人员经费支出2175.97万元，主要用于发放行政人员、事业人员、工勤人员以及临时工工资及津补贴；支付机关离退休员工的工资及津补贴、抚恤金、丧葬费、生活补助等；一般商品和服务支出368.73万元，主要用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、公务用车运行维护费、物业管理费等。基本开支主要来自于年初预算拨款，其他来自于政策性工资绩效预算的追加。
（二）专项支出
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
局机关项目支出2733.70万元，少部分为各项大型会议、大型维修等开支，大部分为电子商务专项资金、开放型经济专项资金、市场调控专项资金、招商引资专项资金等。
2、专项资金实际使用情况分析
对专项资金的管理我局建立了专项资金管理办法，遵循专款专用、单独核算的管理原则；专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目的开展和资金的投入，确保专款专用。
3、专项资金管理情况分析
我局对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目，根据财务管理办法的相关制度执行。
专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我局均严格按照要求进行，对公开招标的项目要求参与投标报价单位不少于三家，由局多个部门参与采购谈判，机关纪委全程监督，同时严格合同的签订，落实物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。
三、部门（单位）专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
1、完善制度，规范管理
认真贯彻落实中央八项规定及市委、市政府厉行节约的精神，进一步规范机关作风、加强机关财务管理，对单位行政运行、内部控制、会议、差旅、培训等严格按政策管理执行。
2、严格执行预算，控制各项经费支出
（1）公务用车运行费：严格执行公车管理规定，公务用车一律实行派车登记制，单位所有公车实行定点维修，IC卡加油、统一保险制度，如实登记上报公务车辆情况，严禁公车私用。
（2）公务接待费用：严格接待审批程序，严格执行凭公函接待制度、禁酒禁烟，严格控制接待标准，杜绝大吃大喝及高消费娱乐，接待总额严格控制在市纪委、市财政下达的厉行节约预算标准之内。
（4）公务卡使用情况符合相关规定
公务卡使用按有关规定执行，全局职工全覆盖，费用开支基本实现公务卡结算。
（二）专项管理情况分析
1、提高全局意识。从领导到普通干部，全面增强厉行节约、减少行政成本的意识，强化危机感和责任感，提高工作效率、节约行政成本从一点一滴做起。
2、加强对会议经费的管理。按要求尽量精简会议，控制会议时间、规模、人数，尽量利用机关会议室，尽量召开电视电话会议，使用多媒体，会议归口办公室统一管理，会期不超过半天，会议的人数及标准严格按规定执行。
3、加强对培训及差旅费的审批管理。严格控制培训规模，控制出市参加会议、培训的人数；实施出差申报层层审批制，从严审批，控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，工作要有计划，除特办急办的事项外，尽量将需要出差的事项整合办理。
4、加强对公务车辆的管理。执行公车改革政策，规范和控制公务用车、修理等行为。
5、控制公务接待费用。所有接待实行公函接待和审批制，严格控制接待标准、范围和次数，层层审批，严禁使用烟酒和饮料，坚持“务实节俭、高效透明、严格标准、有利公务”的原则，严禁大吃大喝、铺张浪费。
6、严格执行政府采购。优化政府采购领域的营商环境，进一步深化财政体制改革，严格遵守政府采购制度，并按政府采购规定实施，所有耗材及办公用品均通过政府采购平台进行采购。
四、部门（单位）整体支出绩效情况
2021年，面对错综复杂的国际形势和突如其来的新冠疫情，商务粮食部门在落实常态化疫情防控的基础上，采取超常措施，拿出超常劲头，及时调度、强化服务、督促整改，聚焦聚力抓好商务粮食工作，全市商务经济呈现稳中提质、稳中有进、稳中向好态势。岳阳市获评省政府2021年度落实粮食安全省长责任制真抓实干督查激励市州。
通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升，部门整体支出绩效情况如下：
经济性评价方面
1、本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；三公经费控制得较好，相比去年决算和年初预算都有所减少。
2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；我局预算内专项资金在取得市财政局的年度预算批复时一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得市财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在专项资金截留或滞留的情况；本年财政预算资金结余较小；财政拨款支出三公经费总体控制较好。
预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
3、资产管理方面：建立了资产管理制度，对全局资产进行了详细的盘点，局办公室负责资产实物的登记，做好资产实物台账，加强对资产的管理。实现了实物资产的“一物一卡一条码”，总体执行较好。
4、商务经济指标运行方面：
（1）千方百计稳定招商引资。全市内联引资引进到位资金1161亿元，同比增长27%，总量居全省第2。引进汇川技术、融创岳阳智谷、海大生物科技“三类500强”项目26个，总投资357.7亿元，其中深圳市汇川技术股份有限公司为首次落户湖南的民营企业500强。全面实施“负面清单”，帮助外资企业平等进入。2021年全市实际利用外资4113万美元，同比增长25.5%。
（2）坚持不移推动外贸发展。积极发挥自贸区、综保区、跨境电商综试区的带动作用，通过压责任、抓重点、优服务、拓市场，对外贸易持续增长，发展势头强劲。2021年，全市完成外贸进出口612.1亿元，同比增长45.9%，总量居全省第2位，增速居全省第2位。341家外贸企业产生业绩，比上年同期增加27家；共有180家企业实现“破零倍增”。城陵矶综保区完成进出口额498.7亿元，总量稳居全省7个海关特殊监管区域首位。岳阳连续五年入围“中国外贸百强城市”，排名全国第36位，居全省第1。
（3）多措并举促进消费提升。2021年来，我们认真做好疫情防控，切实改善消费环境，积极推进消费升级，创新开展促销活动，先后举办“乐享消费·悦动巴陵”消费促进活动、湘北车展、“岳阳味道”美食季等活动，消费市场呈现结构优化升级，总体稳中向好发展态势。湘阴县、岳阳县和临湘市成功获批国家电子商务进农村综合示范县,我市6个县（市）已累计获批5个。2021年，全市完成社会消费品零售总额1807.9亿元，同比增长14.9%，增速居全省第3位，新增限额以上商贸企业（已通过省级审核）153家。
（4）全力以赴保障粮食安全。严格执行收购政策，全市入统企业共计收购新粮83万吨，完成2021年度各级储备粮轮换236627吨，收购地方临储粮24121吨，建立了12720吨市、县两级成品粮储备规模和2000吨市级食用油储备。组织域内粮油加工企业参加“湘赣红”年货节、“食餐会”等系列全国性展会，成功举办“岳阳大米”区域公用品牌推介会，打造了“岳阳大米”“华容稻”“黄盖香米”“长乐甜酒”“汨罗棕子”等一批粮油区域公用品牌。加强政策性粮食收储和销售出库监管，开展了政策性粮油库存、早中晚稻收购、政策性粮食销售出库以及地方储备粮等政策性执行监督检查，强化粮食质量安全监管。目前，我们正按照省粮食和物资储备局、市纪委监委和市委巡察办的要求，认真开展粮食购销领域腐败问题专项整治自查自纠、专项巡察整改工作。《湖南省岳阳市守住管好“巴陵粮仓”，筑牢粮食安全底线》入选国家粮食安全省长责任制考核工作简报落实成效专刊，向全国推介经验。岳阳获评2021年度全省落实粮食安全省长责任制真抓实干督查激励单位。
（5）自贸建设成效初显。岳阳自贸片区88项改革试点任务已实施75项，实施率85.2%。形成了15项“首提首批首创”创新成果，“进口转关货物内河运费不计入完税价格审价创新模式”成为全省首个国家级创新案例。新注册企业2022家，共签约项目109个，合同引资756亿元。充分发挥观盛公司“一平台两机制”贸易融资创新引领作用，累计为109家企业提供外贸融资683亿元。扎实推进极简审批改革，97项省级经济社会管理权限全部承接到位，68项行政审批实现“一件事一次办”。在全省率先颁发首张食品经营备案登记证、首张市场主体住所申报承诺制营业执照，实施全省首宗“拿地即开工”项目，率先建成一站式法律服务体系。岳阳自贸片区精准施策助力企业纾困增效获省政府通报表扬。
（6）党的建设全面加强。扎实开展党史学习教育，市委党史学习教育第十一巡回指导组组织组内11家单位在我局召开了党史学习教育经验交流座谈会，省委党史学习教育巡回指导组第十组对我局党史学习教育给予了“部署快、活动实、台账全、配合度高”的肯定和好评。着力强化基层党组织建设，严格落实“三会一课”、“双述双评”、组织生活会等制度，常态开展“巴陵先锋党员活动日”活动。完成了7个离退休支部换届选举，对全系统25名优秀共产党员、23名优秀党务工作者、7个先进基层党组织进行了表彰奖励，对13名生活困难党员、老党员进行了走访慰问。2021年，局离退休第五党支部被评选为全省先进基层党组织，局机关第一党支部被评为“市直机关先进基层党组织”。切实抓好党建带群团建设，组织机关干部职工开展了环王家河健步行、登山活动、拔河比赛，开展了“建党百年，学史力行，我为群众办实事”活动，参加了“潇湘家书”“千名书记讲党史”“光影铸魂”电影党课等活动。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局2021年度评价得分99分。
（二）效率性评价和有效性评价
社会效率和有效性评价较好。
（三）社会公众满意度评价
社会公众满意度较好。
五、存在的主要问题
通过前述对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：年初未作预算安排，但本年仍实际发生了少部分支出，预算的执行有待进一步加强。针对这些不足，我局将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。
六、改进措施和有关建议
针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强局机关各科室的预算管理意识，根据我局的年度工作重点和项目专项工作规划，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。
3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。
4、严格三公经费支出的审核审批流程。根据中央办公厅、国务院办公厅关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知精神，需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压缩三公经费支出。
5、财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。
6、针对指标文下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。
7、在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成；
8、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。
9、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
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