党校2023年预算公开说明

中共岳阳市委党校本级2023年度

单位预算

第一部分 2023年单位预算说明

第二部分 2023年单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、单位整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

(1）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、"三个代表"重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。

(2）承担全市各级党员领导干部的培训。

(3）协同组织部门、人事部门、统战部门，对学员在校期间进行考核考察。

(4）围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究。

(5）负责对县（市、区）委党校的业务指导。

(6）举办与党校职能相适应的函授、业余学历教育。

(7）完成市委、市政府及上级党校交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我校内设部室和党群组织共20个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设部室分别是办公室、组织人事部、教务部、财务部、行政事务管理部、科研部、业务指导部、公务员培训部、机关党委、机关纪委、工会、退休人员管理服务部、信息技术部、图书和文化馆、党史党建教研部、经济学教研部、法学教研部、公共管理教研部、科技与文化教研部、马克思主义理论教研部。在职人数为85人。

二、单位预算单位构成

本单位预算仅含本级预算。

三、单位收支总体情况

本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本单位收入预算2003.37万元，其中，一般公共预算拨款2003.37万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本单位2023年收入较去年增加146.09万元，主要是因为干教经费增加。

（二）支出预算

2023年本单位支出预算2003.37万元，其中，205教育支出1776.61万元，208社会保障和就业支出109.44万元，210卫生健康支出12.01万元，221住房保障支出105.31万元，支出较去年增加146.09万元，主要是因为人员经费增加，干部教育经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算2003.37万元，其中，205教育支出1776.61万元，占88.68%；208社会保障和就业支出109.44万元，占5.46%；210卫生健康支出12.01万元，占0.6%；221住房保障支出105.31万元，占5.26%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为1768.37万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为235.00万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：非税收入征收成本专项支出4.00万元，主要用于公务员培训开展社会培训开支方面,干部教育培训费专项支出216.00万元，主要用于春秋两期主题班干部教育培训方面,五项经费专项支出15.00万元，主要用于科研、图书添置、教学业务、教师培训、业务指导等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款248.00万元（数据来源见表12），比上一年增加59.67万元，增加24.06%。主要原因是人员经费增加，干部教育经费增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2023年“三公”经费预算数9.35万元（数据来源见表14），其中，公务接待费3.35万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元）。2023年三公经费预算较上年减少3.62万元，主要原因是例行节约，缩减开支过“紧日子”。

（三）一般性支出情况

本单位2023年会议费预算5.00万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开2次会议，人数100人，内容为党校专题研讨会；培训费预算5.00万元，拟开展9次培训，人数150人，内容为中共中央党史专题讲座培训；2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2023年政府采购预算总额100万元，其中工程类0万元，货物类20万元，服务类80万元。（没有政府采购预算的也需要说明：2023年度本单位未安排政府采购预算。）

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟报废处置车辆0辆，其中：报废处置领导干部用车0辆，报废处置一般公务用车0辆，报废处置其他用车0辆，报废处置单位价值50万元以上通用设备0台，报废处置单位价值100万元以上通用设备0台。拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于0，资金来源为0。

2023年拟新增配备领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为2003.37万元，其中，基本支出1768.37万元，项目支出235.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。