当前位置: 首页 > 政务公开 > 财政资金

2019年度岳阳市医疗保障局部门决算

来源:市医疗保障局 发布时间:2020-09-30 16:18 浏览次数:1

2019年度岳阳市医疗保障局部门决算

 

目录

第一部分岳阳市医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分   岳阳市医疗保障局概况

 一、  部门职责

(一)拟订全市社会医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度及相关社会职能的政策、规划、标准并组织实施。

(二)组织制定并实施全市医疗保障基金监督管理办法,监督管理各项医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

(四)执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

(五)根据上级部门药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立合理的医保支付医药服务价格和确定动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)执行国家和省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

(七)制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导和监督全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

(九)执行国家和省城乡医疗救助和医保扶贫政策,负责全市医疗救助和医保扶贫政策的制定、监督、实施工作。

(十)完成国家、省医疗保障局和市委、市政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,组织推进本部门转变政府职能。完善全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,巩固完善城乡居民医疗救助制度。建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次保障体系。不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控。按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

(十二)与市卫健委的有关职责分工。市卫健委、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。岳阳市医疗保障局单位内设机构包括:办公室、待遇保障科、医药服务管理科、基金监管科、规划财务和法规科、机关党委(人事科)。

(二)决算单位构成。岳阳市医疗保障局单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:局机关本级决算、岳阳市医疗保障事务中心。

 

第二部分   部门决算表 


收入支出决算总表

部门:岳阳市医疗保障局                                                                                                                                                                                            公开01表

                                                                                                                 单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,715.12

一、一般公共服务支出

29

98.34

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

2.82

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

1,258.72

 

9

 

九、卫生健康支出

37

202.63

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

3.34

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

3.26

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

12.36

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

1.33

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

1,715.12

本年支出合计

52

1,582.81

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

264.10

年末结转和结余

54

396.43

 

27

 

 

55

 

总计

28

1,979.23

总计

56

1,979.23

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

部门:岳阳市医疗保障局                                                                                                                                                                                                  公开02表

                                                                                                                           单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,715.12

1,715.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

123.51

123.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

2.37

2.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

2.37

2.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

9.30

9.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013801

  行政运行

9.30

9.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

111.84

111.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

111.84

111.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2.82

2.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

2.82

2.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

2.82

2.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,341.69

1,341.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

794.61

794.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

18.66

18.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

499.54

499.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

276.41

276.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

2.91

2.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

2.91

2.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

101.72

101.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

92.32

92.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

9.40

9.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

4.99

4.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

4.99

4.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

437.46

437.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

437.46

437.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

228.14

228.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

47.25

47.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政运行

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

  一般行政管理事务

43.35

43.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

34.28

34.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

32.22

32.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

146.61

146.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他卫生健康支出

146.61

146.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3.34

3.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

3.34

3.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

3.34

3.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140131

  海事管理

3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

12.36

12.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

12.36

12.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150799

  其他国有资产监管支出

12.36

12.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反应部门本年度取得的各项收入情况。


 

 

支出决算表

部门:岳阳市医疗保障局                                                                                                                                                                                                      公开03表

                                                                                                                                       单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,582.81

1,488.89

93.92

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

98.34

98.34

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

2.37

2.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

2.37

2.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

9.30

9.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2013801

  行政运行

9.30

9.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

86.67

86.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

86.67

86.67

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2.82

2.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

2.82

2.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

2.82

2.82

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,258.73

1,164.82

93.92

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

741.19

741.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政运行

18.66

18.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

499.54

499.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

222.99

222.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

2.91

2.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

2.91

2.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

95.87

95.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.37

88.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

7.50

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

4.99

4.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

4.99

4.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

413.77

319.86

93.92

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

413.77

319.86

93.92

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

202.63

202.63

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

47.25

47.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政运行

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

  一般行政管理事务

43.35

43.35

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

34.28

34.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

32.22

32.22

0.00

0.00

0.00

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

121.10

121.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

121.10

121.10

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3.34

3.34

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

3.34

3.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

3.34

3.34

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2140131

  海事管理

3.26

3.26

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

12.36

12.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21507

国有资产监管

12.36

12.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2150799

  其他国有资产监管支出

12.36

12.36

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1.33

1.33

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

1.33

1.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

1.33

1.33

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

部门:岳阳市医疗保障局                                                                                                                                                                                                           公开04表

                                                                                                                                              单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,715.12

一、一般公共服务支出

30

98.34

98.34

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

2.82

2.82

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1,258.72

1,258.72

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

202.63

202.63

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

3.34

3.34

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

3.26

3.26

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

12.36

12.36

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

1.33

1.33

0.00

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

1,715.12

本年支出合计

53

1,582.81

1,582.81

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

264.10

年末财政拨款结转和结余

54

396.43

396.43

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

264.10

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

1,979.23

总计

58

1,979.23

1,979.23

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:岳阳市医疗保障局                                                                                      公开05表

                                                                                                                              单位:万元

    

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,582.81

1,488.89

93.92

201

一般公共服务支出

98.34

98.34

0.00

20104

发展与改革事务

2.37

2.37

0.00

2010401

  行政运行

2.37

2.37

0.00

20138

市场监督管理事务

9.30

9.30

0.00

2013801

  行政运行

9.30

9.30

0.00

20199

其他一般公共服务支出

86.67

86.67

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

86.67

86.67

0.00

205

教育支出

2.82

2.82

0.00

20508

进修及培训

2.82

2.82

0.00

2050802

  干部教育

2.82

2.82

0.00

208

社会保障和就业支出

1,258.73

1,164.82

93.92

20801

人力资源和社会保障管理事务

741.19

741.19

0.00

2080101

  行政运行

18.66

18.66

0.00

2080109

  社会保险经办机构

499.54

499.54

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

222.99

222.99

0.00

20802

民政管理事务

2.91

2.91

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

2.91

2.91

0.00

20805

行政事业单位离退休

95.87

95.87

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.37

88.37

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

7.50

7.50

0.00

20811

残疾人事业

4.99

4.99

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

4.99

4.99

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

413.77

319.86

93.92

2089901

  其他社会保障和就业支出

413.77

319.86

93.92

210

卫生健康支出

202.63

202.63

0.00

21001

卫生健康管理事务

47.25

47.25

0.00

2100101

  行政运行

3.90

3.90

0.00

2100102

  一般行政管理事务

43.35

43.35

0.00

21011

行政事业单位医疗

34.28

34.28

0.00

2101101

  行政单位医疗

2.06

2.06

0.00

2101102

  事业单位医疗

32.22

32.22

0.00

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

121.10

121.10

0.00

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

121.10

121.10

0.00

212

城乡社区支出

3.34

3.34

0.00

21201

城乡社区管理事务

3.34

3.34

0.00

2120101

  行政运行

3.34

3.34

0.00

214

交通运输支出

3.26

3.26

0.00

21401

公路水路运输

3.26

3.26

0.00

2140131

  海事管理

3.26

3.26

0.00

215

资源勘探信息等支出

12.36

12.36

0.00

21507

国有资产监管

12.36

12.36

0.00

2150799

  其他国有资产监管支出

12.36

12.36

0.00

229

其他支出

1.33

1.33

0.00

22999

其他支出

1.33

1.33

0.00

2299901

  其他支出

1.33

1.33

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:岳阳市医疗保障局                                                                                                           公开06表                                                                                                                                 单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

864.79

302

商品和服务支出

598.10

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

288.41

30201

  办公费

47.61

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

154.62

30202

  印刷费

17.29

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

221.98

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

2.23

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

7.50

30107

  绩效工资

38.01

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

77.21

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

7.50

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

9.22

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

39.68

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

15.70

30211

  差旅费

15.87

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

25.37

30212

  因公出国(境)费用

5.90

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

1.57

30213

  维修(护)费

5.76

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

18.50

30215

  会议费

4.19

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

10.65

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

15.61

30217

  公务接待费

4.05

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

142.07

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

35.48

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.65

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

2.89

30239

  其他交通费用

52.19

 

 

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

246.19

 

 

 

人员经费合计

883.29

公用经费合计

 

人员经费

公用经费

605.61

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:岳阳市医疗保障局                                                                                                                                                                                                                          公开07表

                                                                                                                                                                                                 单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

64.40

6.00

3.00

0.00

3.00

55.40

11.60

5.90

1.65

0.00

1.65

4.05

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:岳阳市医疗保障局                                                                                                                                                                                                                       公开08表

                                                                                                              单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0.00

0.00 

 0.00

 0.00

 0.00

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

 

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,979.23万元,与2018年相比,本单位2019年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。(以下需与上年对比的情况均无)

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,715.13万元,其中:财政拨款收入1715.13万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,582.81万元,其中:基本支出1,488.89万元,占94.07%。项目支出93.92万元,占5.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1979.23万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1582.81万元,占本年支出合计的100%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1582.81万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出98.34万元,占6.21%;教育(类)支出2.82万元,占0.18%;社会保障和就业(类)支出1258.72万元,占79.52%;卫生健康(类)支出202.63万元,占12.8%;城乡社区(类)支出3.34万元,占0.21%;交通运输(类)支出3.26万元,占0.21%;资源勘探信息等(类)支出12.36万元,占0.78%;其他(类)支出1.33万元,占0.08%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为1,582.81万元,完成年初预算的0%。决算数大于年初数的原因主要是:因我单位机构改革2019年新组建成立,无年初预算。(以下原因同)其中具体支出明细:

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.37万元。

2、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为9.3万元。

3、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为86.67万元。

4、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.82万元。

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为18.66万元。

6、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。

年初预算为0万元,支出决算为499.54万元。

7、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为222.99万元

8、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.91万元。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为88.37万元。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为7.5万元

11、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.99万元

12、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为413.77万元

13、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.9万元。

14、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为43.35万元。

15、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.06万元。

16、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为32.22万元。

17、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为121.1万元

18、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。               

年初预算为0万元,支出决算为3.34万元

19、交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3.26万元。

20、资源勘探信息等支出(类)国有资产监管(款)其他国有资产监管支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为12.36万元。

21、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1.33万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1,488.89万元,其中:人员经费883.29万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费605.61万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为64.4万元,支出决算为11.6万元,完成预算的18.01%,其中:

因公出国(境)费支出预算为6万元,支出决算为5.9万元,完成预算的98.33%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。本单位2019年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元,支出决算为1.65万元,完成预算的55%,决算数小于预算数的主要原因是单位成立后,人员全部到位为7月底至8月初,公务用车实际使用频率较低,全年实际支出比预算有所节约。本单位2019年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。

公务接待费支出预算为55.4万元,支出决算为4.05万元,完成预算的7.31%,决算数小于预算数的主要原因是前期忙于筹建工作,对外交流和迎接检查的频次相对较少,再加之从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算有所节约。本单位2019年部门决算为新报单位,新报因素是新增单位,没有与上年对比情况。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费决算5.9万元,占50.86%。公务用车运行维护费决算1.65万元,占14.22%。公务接待费决算4.05万元,占34.91%。具体情况如下:

因公出国(境)费预算为6万元,支出决算为5.9万元,完成预算的98.33%。全年安排因公出国(境)1批次1人次,开支内容包括:一人赴阿根廷、智利、秘鲁友好交流、经贸洽谈参团费用。

公务用车购置及运行费预算为3万元,支出决算为1.65万元,完成预算的55%,主要是继续加强公务用车管理,公务用车费用有所节约。其中:

公务用车运行支出1.65万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日,机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费预算为55.4万元,支出决算为4.05万元,完成预算的7.31%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中: 其他国内公务接待支出4.05万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2019年共接待国内公务接待批次44个、接待人次426人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照《岳阳市财政局关于开展2019年度财政支出绩效自评工作的通知》(岳财发〔2019〕11号)文件要求,按时完成并上报了我局2019年度整体支出绩效评价报告,自评等级优秀(详见附件2)。从总体上看,我局资金管理规范,政策执行良好。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

岳阳市医疗保障局2019年机关运行经费支出232.01万元。

(二)一般性支出情况

本部门2019年开支会议费4.19万元,人数428人,用于开展飞行检查、打击欺诈骗保、全市医疗保障及医保扶贫工作会议等。开支培训费10.65万元,人数35人,内容主要为开展“不忘初心 牢记使命”党性主题教育活动等。

(三)政府采购支出情况

本年度无政府采购。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,岳阳市医疗保障局共有车辆1辆。其中:其他用车1辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分   名词解释

 

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出(类):是指用于政府教育事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出(类):是指用于交通运输和邮政业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分   附件

附件1:岳阳市医疗保障局2019年度部门决算表格(1).XLS
附件2:岳阳市医疗保障局2019年度部门整体支出绩效评价报告(1).doc