目录 

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分 岳阳市总工会概况

一、部门职责

1、职能职责

（1）根据党的基本理论、基本路线和基本纲领，遵照《工会法》、《工会章程》和全国总工会和省总工会确定的工会工作的指导方针和任务，围绕大局，结合岳阳实际，指导全市工会工作。  

（2）贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全市各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能，组织开展工会各项业务工作；领导市总工会直属单位的工作。  

（3）对有关职工利益的重大问题进行调查研究， 向市委、市政府和上级工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制订；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。  

（4）负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制订工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《工会法》、《工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。  

（5）协助县(市)委和市直有关委、局党组(党委)及中央、省属企事业单位党委管理区县(市)区工会和市级产业工会与中央、省属企事业单位工会的领导班子；监督直属单位党员干部党风廉政建设情况，研究制订工会干部管理制度和培训规划，负责直属基层单位及县(市) 区工会领导干部的培训工作。  

（6）受市政府委托，承担全国、全省劳模的推荐、管理和市劳模的推荐、评选、管理工作；负责本市全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。  

（7） 负责工会经费的管理、审查、审计工作，研究制订工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定；负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作；负责职工医疗修养事业的规划、指导和管理工作。

（8）负责工会国际联络和国际工运的研究工作；发展同外国工会组织的友好关系；负责与港澳台工会的联络和交流合作工作。

（9）承担市委、市政府交办的其他事项。  

二、机构设置

市总工会设置内设机构12个：办公室、组织部、基层工作部、权益保障部、宣传教育和网络信息部、劳动和经济服务部、财务资产部、女职工部、经费审查委员会办公室、机关党委、驻会工会两个（直工委、外工委）核定行政编制28个，实有29人。离退休干部37人（其中离休干部3人）

下属事业单位2个：市困难职工帮扶中心，公益一类全额拨款事业单位，有全额拨款事业编制10个，在编7人，帮扶中心人员及运行经费由市总全额保障，列入市总财务统一核算。市工人文化宫，公益二类经费自理事业单位，有经费自理事业编制16个，在编7人。

第二部分  岳阳市总工会2018年度部门决算表

收入支出决算总表

   部门：岳阳市总工会                               单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1504.48	一、一般公共服务支出	14	1183.94
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	15
	7		七、社会保障和就业支出	20	305.54
	8			21
本年收入合计	9	1504.48	本年支出合计	22	1504.48
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24
	12			25
总计	13	1504.48	总计	26	1504.48

                                         注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

                                                          公开02表

部门：岳阳市总工会 　 　 　                          单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1504.48	1504.48
201	一般公共服务支出	1183.94	1183.94
20129	群众团体事务	477.8	477.8
2012902	一般行政管理事务	17.8	17.8
2012999	其他群众团体事务支出	460	460
20199	其他一般公共服务支出	706.14	706.14
206	科学技术支出	15	15
208	社会保障和就业支出	305.54	305.54
20805	行政事业单位离退休	19.7	19.7
20808	抚恤	45.84	45.84
20899	其他社会保障和就业支出	240	240

                  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。                                                 

支出决算表

                                                          公开03表

     部门： 岳阳市总工会　 　 　　                       单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1504.48		1504.48
201	一般公共服务支出	1183.94		1183.94
20129	群众团体事务	477.8		477.8
2012902	一般行政管理事务	17.8		17.8
2012999	其他群众团体事务支出	460		460
20199	其他一般公共服务支出	706.14		706.14
206	科学技术支出	15		15
208	社会保障和就业支出	305.54		305.54
20805	行政事业单位离退休	19.7		19.7
20808	抚恤	45.84		45.84
20899	其他社会保障和就业支出	240		240

                  注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                          公开04表

     部门：岳阳市总工会 　 　 　                      单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1504.48	一、一般公共服务支出	15	1183.94
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20	15
	7		七、社会保障和就业支出	21	305.54
	8			22
本年收入合计	9	1504.48	本年支出合计	23	1504.48
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	1504.48	总计	28	1504.48

                  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                          公开05表

部门：岳阳市总工会                                   单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1504.48		1504.48
201	一般公共服务支出	1183.94		1183.94
20129	群众团体事务	477.8		477.8
2012902	一般行政管理事务	17.8		17.8
2012999	其他群众团体事务支出	460		460
20199	其他一般公共服务支出	706.14		706.14
206	科学技术支出	15		15
208	社会保障和就业支出	305.54		305.54
20805	行政事业单位离退休	19.7		19.7
20808	抚恤	45.84		45.84
20899	其他社会保障和就业支出	240		240

                  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                          公开06表

    部门：                                   单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计			公用经费合计

                  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                          公开07表

  部门： 　 　 　 　 　                          单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

                  注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                          公开08表

    部门： 　 　 　　                          单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

                  注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分  岳阳市总工会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入决算，2018年决算数1504.48万元，其中，一般公共预算拨款1183.94万元（含代扣工会经费670.96万元），科学技术支出15万元，社会保障和就业支出305.54万元。 

（二）支出决算，2018年决算数1504.48万元，其中，一般公共服务支出1183.94万元（含代扣工会经费670.96万元），科学技术支出15万元，社会保障和就业支出305.54万元。

二、收入决算情况说明

2018年决算数1504.48万元，其中，一般公共预算拨款1183.94万元（含代扣工会经费670.96万元），科学技术支出15万元，社会保障和就业支出305.54万元。

三、支出决算情况说明

2018年决算数1504.48万元，其中，一般公共服务支出1183.94万元（含代扣工会经费670.96万元），科学技术支出15万元，社会保障和就业支出305.54万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入1504.48万元，其中，一般公共预算拨款1183.94万元（含代扣工会经费670.96万元），科学技术支出15万元，社会保障和就业支出305.54万元。 2018年财政拨款支出1504.48万元，其中，一般公共服务支出1183.94万元（含代扣工会经费670.96万元），科学技术支出15万元，社会保障和就业支出305.54万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入（一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出）1504.48万元，具体安排情况如下：

（一）一般公共服务支出1183.94万元，其中：群众团体事务支出477.8万元、其他一般公共服务支出706.14万元。

群众团体事务支出包括：年度部门预算安排经费支出3.8万元、劳模管理经费2万元、厂务公开3万元、劳动竞赛工作经费2万元、物价检查2万元、双联经费5万元，其他群众团体事务支出包括：2018年省总两节送温暖经费75万元、2017年专项结转8万元、增资及绩效考核奖励4.5万元、2017、2018年5名离休干部离休费63.79、2018年度一月基本工资8.71万元、2018年省财政专项帮扶资金83万元、2018年省级劳模补助金217万元。

其他一般公共服务支出包括：2018年市直单位增资0.6万元、离休干部护理费13.5万元、公车拍卖款21.08、代扣工会经费670.96万元。

（二）科学服务支出15万元。

（三）社会保障和就业支出305.54万元。其中事业单位离退休费19.7万元，抚恤金45.84万元、其他社会保障和就业支出240万元（市级劳模补助80万元、帮扶配套160万元）。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

岳阳市总工会2018年市财政资金部门预算没有三公经费预算。

七、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年本部门项目支出绩效目标160万元，为“双联”和困难职工帮扶工作配套专项资金。

八、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。财政所拨公用经费3.8万元全部用于老干公用经费，以及各项活动经费开支不足部分全部由市总补给。

（二）政府采购支出情况。2018年无政府采购。

（三）国有资产占用情况。无国有资产占有情况

第四部分名词解释

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。