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岳阳市扶贫办2020年度部门预算

2020-02-03 11:14 来源:市扶贫办 字体:【 浏览量:

  

目  录

第一部分  岳阳市扶贫办2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拨款支出预算表

二十七、经费款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、 财政支出项目预算绩效目标申报表

 

 

 

第一部分  岳阳市扶贫办2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、为扶贫开发提供管理保障。

2、具体指导国家扶贫开发工作重点县平江县的扶贫开发工作。

3、组织指导非贫困县的省扶贫开发工作重点村的扶贫开发工作。

4、组织实施扶贫政策规定的项目区及辐射区域工作。

5、组织协调市外对口帮扶工作。

6、参与组织指导实施驻村帮扶工作。

(二)机构设置

根据岳办〔2019〕53号核定,我办内设科室3个,全部纳入2020年部门预算编制范围。内设科室分别是:综合科、信息规划科、开发指导科

二、部门预算单位构成

我办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳市扶贫办本级。 

三、部门收支总体情况

2020年部门预算即我办本级预算。我办2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款,没有其他收入,支出包括保障办机关基本运行的经费,也包括扶贫培训等项目经费。 

(一)收入预算:2020年年初预算数112.82万元,其中,经费拨款112.82万元,收入较去年增加17.47万元,主要是增加了人员经费。

(二)支出预算:2020年年初预算数112.82万元,其中,一般公共服务112.82万元。支出较去年增加17.47万元,主要是增加了人员经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入112.82万元,具体安排情况如下: 

  (一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为102.02万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为10.8万元,是指单位为完成脱贫攻坚工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项。  

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费 

2020年办本级机关运行经费当年一般公共预算拨款112.82万元,与2019年预算略有增加。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为7.0万元,其中,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行费4.5万元,2020年“三公”经费预算比2019年8.85万元减少1.85万元。 

(三)政府采购情况

2020年我办无政府采购预算。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年末,本办共有车辆1辆,为一般公务用车。价值17.98万元。 

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年项目支出年初预算数为10.8万元,主要绩效目标是:完成脱贫攻坚年度目标,所有贫困人口如期脱贫,进一步加强已摘帽县、已出列贫困村和已脱贫人口脱贫成效的巩固提升工作。 

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

 

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费款支出预算表

二十七、经费款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2020年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

  岳阳市扶贫办2020年预算公开表.xlsx

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