2018年岳阳市公路和建设养护中心预算批复表

2018-02-06 15:18 来源：岳阳市公路建设和养护中心【字体：大中小】浏览量：1次

2018年本级预算批复表
																单位：万元
项目类别	项目名称	经济科目	资金来源											附：经费拔款（补助）拨付方式
			合计	当前财力									上年结转	合计	下单位	审批专款	财政代扣
				一般预算拨款（补助）			纳入专户管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
				小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			22271.84	22271.84	16035.84	6236								21887.37	19345.22		2542.15
工资福利支出			14022.27	14022.27	13789.27	233								14022.27	11480.12		2542.15
	事业基本工资	人数1866(21人只算了基本工资）	6118.87	6118.87	6118.87									6118.87	6118.87
	参公基本工资	人数269	999.59	999.59	999.59									999.59	999.59
	绩效工资	(月工资总额380*12)/1866/729	1782.58	1782.58	1549.58	233								1782.58	1782.58
	基本养老保险缴费	工资总额的20%(只含269+729人的绩效工资)	1913.36	1913.36	1913.36									1913.36	1913.36
	特殊岗位津贴		6.23	6.23	6.23									6.23	6.23
	特殊岗位津贴		14.80	14.80	14.80									14.80	14.80
	规范性公务员津贴补贴		644.69	644.69	644.69									644.69	644.69
	公务员医疗补助缴费	工资总额(999.59+644.69)的4%	66.02	66.02	66.02									66.02			66.02
	职工基本医疗保险缴费	工资总额(999.59+644.69)+(6118+4538.7)的7%	861.57	861.57	861.57									861.57			861.57
	生育保险	工资基数*0.5%	48.57	48.57	48.57									48.57			48.57
	工伤保险	工资基数*1%	83.88	83.88	83.88									83.88			83.88
	残疾人保障金		5.14	5.14	5.14									5.14			5.14
	住房公积金	(参公工资总额+事业总额(6118+4538.7))*12%	1476.97	1476.97	1476.97									1476.97			1476.97
一般商品和服务支出			2161.99	2161.99	2161.99									1777.52	1777.52
	办公费	(271+729-103+21+6=924)按年人平1万	255.18	255.18	255.18									255.18	255.18
	印刷费	(1137-21-5=1111)按人平0.46万	40.52	40.52	40.52									40.52	40.52
	水费		42.52	42.52	42.52									42.52	42.52
	电费		50.27	50.27	50.27									50.27	50.27
	邮电费		120.60	120.60	120.60									120.60	120.60
	物业管理费		211.09	211.09	211.09									211.09	211.09
	差旅费		125.20	125.20	125.20									125.20	125.20
	维修(护)费		85.04	85.04	85.04									85.04	85.04
	培训费		85.04	85.04	85.04									85.04	85.04
	公务接待费		112.60	112.60	112.60									112.60	112.60
	其他商品和服务支出		37.14	37.14	37.14									37.14	37.14
	其他交通费用		170.08	170.08	170.08									170.08	170.08
	公务交通补贴		102.28	102.28	102.28									102.28	102.28
	福利费	基本工资7118.46*2.5%	177.96	177.96	177.96									177.96	177.96
	公务用车运行维护费	54台*3	162.00	162.00	162.00									162.00	162.00
	工会经费	工资基数*0.8%	77.71	77.71	77.71									77.71			77.71
	工会经费	工资基数*1.2%	116.56	116.56	116.56									116.56	116.56
	离退休公用支出	人数951	95.10	95.10	95.10									95.10	95.10
	离退休党建生活费		95.10	95.10	95.10									95.10	95.10
对个人和家庭补助支出			39.58	39.58	39.58									39.58	39.58
	离休费	人数4	13.84	13.84	13.84									13.84	13.84
	离休生活补贴		13.39	13.39	13.39									13.39	13.39
	老干费		12.35	12.35	12.35									12.35	12.35
专项商品和服务支出			6048	6048	45	6003								6048.00	6048.00
	门面修缮维护		39	39		39								39.00	39.00
	路政		464	464		464								464.00	464.00
	征收补偿款		5500	5500		5500								5500.00	5500.00
	治超工作经费		45	45	45									45.00	45.00
	工资基数=基本工资总额7118.46+(参公绩效工资644.69+事业人员绩效工资4538.7)/2=9710.16
	事业人员绩效工资=社会人平年工资2.46*事业人数1845=4538.7


		924	1111	74
	271	511.06
		1137