归档时间:2018-09-07
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岳阳市乡村振兴局2022年度单位预算公开

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岳阳市乡村振兴局2022年度单位预算公开

目录

第一部分  2022年部门预算说明

第二部分 2022年部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、一般公开预算基本支出表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

主要负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,认真落实“四个不摘”要求,加强对农村低收入人口的动态监测,健全常态化的帮扶机制;加强配合行业部门抓好脱贫地区乡村特色产业发展、脱贫人口稳岗就业、易地扶贫搬迁后续帮扶等重点工作,做到责任落实、政策落实、工作落实,坚决守住不发生规模性返贫的底线。

(二)机构设置

本部门内设科室5个,全部纳入2022年部门预算编制范围。内设科室分别是:综合科、开发指导科、信息规划科、防止返贫监测科、乡村建设科。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1、岳阳市乡村振兴局本级

2、无

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算177.36万元,其中,一般公共预算拨款177.36万元,政府性基金预算拨款0万元,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空;国有资本经营预算拨款0万元,所以公开的附表18(国有资本经营预算)为空;财政专户管理资金0万元,所以公开的附表19表(财政专户管理资金预算)为空;上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元。收入较去年增加30.96万元,主要是因为在职在编人员增加。

(二)支出预算

2022年本部门支出预算177.36万元,其中,社会保障和就业支出12.54万元,占比7.07%,卫生健康支出8.94万元,占比5.04%,农林水支出146.47万元,占比82.58%,住房保障支出9.41万元,占比5.31%。支出较去年增加30.96万元,主要是因为在职在编人员增加。

说明:2022年预算公开文档第三大点(对应表3)、第四大点(对应表7)中的金额和百分比,由于预算编制时金额明细到了“分”,而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”,可能导致0.01的尾数差异。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算177.36万元,其中,社会保障和就业支出12.54万元,占比7.07%,卫生健康支出8.94万元,占比5.04%,农林水支出146.47万元,占比82.58%,住房保障支出9.41万元,占比5.31%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为140.64万元(数据来源见表7),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为36.72万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:基础绩效奖24万元,中餐补助4.8万元,物业补贴4.32万元,工会节日福利3.6万元,主要用于基础绩效奖、物业补贴等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费30.24万元,比上一年增加5.72万元,增加23.3%。主要原因是在职在编人员增加。

(二)“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数3.3万元,其中,公务接待费0.3万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元)。2022年三公经费预算较上年减少0.05万元,主要原因是减少了公务接待。

(三)一般性支出情况

2022年度本部门未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

2022年度本单位未安排政府采购预算。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底,本部门共有车辆1辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配备领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为177.36万元,其中,基本支出140.64万元,项目支出36.72万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  2022年单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、一般公开预算基本支出表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


岳阳市乡村振兴局2022年预算公开表.xlsx