2019年度岳阳市扶贫办单位部门决算

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计263.21万元。与2018年相比，减少112.14万元，减少29.88%，主要是因为培训支出、会议费支出和其他交通费比2018年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,34.53万元，其中：财政拨款收232.87万元，占99.29%；；其他收入1.66万元，占0.71%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计263.21万元，其中：基本支出207.22万元，占78.73%；项目支出55.99万元，占21.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019 年度收、支总计263.21万元。与2018年相比，减少112.14万元，减少29.88%，主要是因为培训支出、会议费支出和其他交通费比2018年减少。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出263.21万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少112.14万元，减少29.88%，主要是因为主要是因为培训支出、会议费支出和其他交通费比2018年减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出263.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.96万元，占3.78%；社会保障和就业支出10.71万元，占4.07%;卫生健康支出3.43万元，占1.3%，农林水支出239.11万元，占90.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为95.35万元，支出决算数为263.21万元，完成年初预算的276.05%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为9.96万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为9.27万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.85万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的185.5%。

6、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年部分项目在2019年实施。

7、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为63.03万元，支出决算为62.49万元，完成年初预算的99.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压减行政运行经费。

8、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为11.4万元，支出决算为31.72万元，完成年初预算的278.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年部分项目在2019年实施。

9、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为123.02万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）2018年部分项目在2019年实施；（2）部分工作经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出207.22万元，其中：人员经费111.17万元，占基本支出的53.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费96.05万元，占基本支出的46.35%，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、“三公”经费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为4.94万元，完成预算的58.12%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.18万元，完成预算的12%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了接待开支，与上年相比减少0.42万元，减少70%,减少的主要原因是严格控制接待开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.00万元，支出决算为4.77万元，完成预算的68.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强机关车辆管理，与上年相比减少2.57万元，减少35.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.18万元，占3.64%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.77万元，占96.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.18万元，全年共接待来访团组2个、来宾14人次，主要是迎接省扶贫办检查、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.77万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.77万元，主要是公车用油和过路费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，当年没有购置公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     岳阳市扶贫办无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

见第五部分附件内容

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出62.49万元，比年初预算数增加减少0.54万元，降低8.57%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5.69万元，用于召开7次会议，人数860人，内容为扶贫工作调度会、扶贫办主任会；开支培训费41.31万元，用于开展乡镇党政班子成员脱贫攻坚培训轮训（3期），人数451人，常态联点督查培训，人数为104人，省、市交叉考核业务培训班，人数210人，内容为脱贫攻坚政策学习、脱贫攻坚考核业务学习。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车为用于公务用途的车辆；年末无价值50万元以上通用设备；年末无价值100万元以上专用设备。

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

九、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十三、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十八、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十九、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

二十、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十一、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

二十二、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十三、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

二十四、医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

二十五、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

二十七、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十八、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十九、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

三十、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

 

三十一、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十二、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

三十三、因公出国（境）费用：反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

三十四、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十五、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

三十六、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

三十七、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

三十八、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

三十九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

四十、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

四十一、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

四十二、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

四十三、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

四十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四十五、离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

四十六、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

四十七、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

四十八、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

四十九、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

五十、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

五十一、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

五十二、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

五十三、无形资产购置：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

五十四、其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

五十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

根据市财政局《关于落实2020年度财政支出绩效自评及绩效监控工作的通知》要求，我办专门成立财政支出绩效评价工作小组，组织对2019年度部门整体支出开展了绩效自评。现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

根据《中共岳阳市委办公室、岳阳市人民政府办公室<关于印发岳阳市扶贫开发办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（岳办〔2019〕39号），岳阳市扶贫开发办公室是市人民政府工作部门，为正处级，市扶贫开发办机关行政编制11名。设主任1名，副主任2名；正科级领导职数3名，副科级领导职数3名。市扶贫开发办公室设内设科室3个，内设科室分别是：综合科、信息规划科、开发指导科。全部纳入2019年预算编制范围。

（二）部门主要职能

1、负责组织、协调、指导全市扶贫开发工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫。2、负责组织开展扶贫信息体系建设，建立扶贫开发统计监测体系，指导扶贫系统统计和信息化建设工作。3、负责会同有关部门组织开展全市扶贫开发督查、考核工作。4、承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。5、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、2019年重点工作

1、着力解决义务教育保障问题。认真落实好国家和省市各项资助政策，强化教育精准扶贫“一单式”信息系统功能，保证各类建档立卡学生资助全覆盖。

2、着力解决基本医疗保障问题。狠抓各项政策措施的落实，巩固和加强综合保障水平，抓好“三提高、两补贴、一减免、一兜底”保障政策落实，确保贫困人口“应保尽保”。 确保贫困患者医疗费用个人实际报销比例达到国家、省级要求。县级定点医院大病集中救治比例、慢病签约服务管理比例、县域内就诊比例达到省级要求。

3、着力解决住房安全保障问题。明确各县市区政府主体责任，加强住建、扶贫、财政、民政、残联等部门联动，精准核实全市四类重点对象，特别是建档立卡贫困户存量危房，实现应改尽改。严格把控危房改造标准，杜绝新建住房超标准、维修加固低标准现象。

4、着力解决兜底保障问题。适当提高农村低保标准、农村低保救助水平、农村特困人员供养基本生活费标准，加大临时救助力度。进一步推进全市农村低保和兜底保障对象专项治理和精准识别工作，切实做到“应保尽保、应退尽退、动态管理”。

5、着力抓好产业扶贫。建立联席会议制度和贫困户产业发展指导员制度，明确到户帮扶干部承担产业发展指导职责。继续实施省级重点产业扶贫项目，推动“百企帮百村”行动的落地落细，加快发展特色种养业、休闲农业与乡村旅游产业、电商冷链物流产业，积极培育和推广特色产品，深入实施消费扶贫。

6、着力抓好就业扶贫。加大职业技能培训力度，通过采取“培训进村”“送技上门”“互联网+”等形式，依托技工院校、职业培训机构，分类开展“菜单式”技能培训，帮助每个有意愿的建档立卡贫困家庭应、往届“两后生”都能免费接受至少1次免费职业技能培训。继续落实好“311”就业扶贫工程，落实好就业扶贫交通、劳务补助政策，建立劳务经济人和务工带头人队伍，大力推进“扶贫车间”建设，通过以工代赈、以奖代补、劳务补助等方式，开发公益岗位，吸纳贫困群众务工，确保完成省定新增农村贫困劳动力转移就业目标任务

7、加快改善基础设施。完成1361公里自然村通水泥（沥青）路和168公里窄路加宽建设任务。进一步核准贫困人口饮水现状，确保需解决饮水安全问题的贫困对象不漏一村、不落一人，在推进农村饮水安全巩固提升工程建设的同时，强化工程管理管护和长效运行。持续推动贫困地区电网建设，优质服务光伏扶贫项目，高质量保障扶贫项目及易地搬迁点用电需求。深入实施网络扶贫行动，统筹推进网络覆盖、农村电商、网络扶智、信息服务、网络公益5大工程向纵深发展，创新“互联网+”扶贫模式。

三、部门整体收支情况

1、收入情况：全年收入234.53万元，其中：全年财政拨款收入232.87万元、其他收入1.66万元。

2支出情况：全年支出263.21万，其中基本支出207.22万元，其中：人员经费111.17万元，占基本支出的53.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费96.05万元，占基本支出的46.35%，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、“三公”经费、其他交通费。项目支出55.99万元。

3、三公经费支出情况：2019年度“三公”经费实际支出4.94万元，其中：公务接待费支出0.18万元，公务用车运行维护费支出4.77万元。

四、部门（单位）整体支出管理及绩效情况

（一）部门整体支出情况分析

1、2019年市扶贫办部门整体支出263.21万元，其中：基本支出207.22万元，占总支出78.73% ；项目支出55.99万元，占总支出的21.27%。

2、2019年“三公”实际支出4.94万元，较2018年7.94万元减少3.00万元，减少37.78%,其中：公务接待费0.18万元、公务用车及维修运行费用4.77万元，主要原因是我办2019年加强了车辆和接待的管理。

3、固定资产管理情况分析。坚持厉行节约、物尽其用的原则，我办资产管理采取统一建账、统一核算管理，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，办公室统一调节使用，发挥其效益，特别是按照市资产管理领导小组的要求，对资产进行了全面的清理，保证能用则用的原则，保证了资产的安全高效。截止到2019年12月底，固定资产总额6294.68万元。

4、部门整体节余资金分析。截止2019年12月31日，累计节余1341.47万元。

（二）部门整体支出管理情况分析

1、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格按执行标准，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2、财务管理按制度运行。按照国家法律法规，制定了机关财务、资产配置使用、接待、会务、因公出差、车辆使用等内部控制制度，并按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

3、各项中心工作和政府重点工作全面完成

2019年，市扶贫办全面贯彻落实中央、省、市委各项决策部署，解决贫困人口“两不悉、三保障”为主线，以巩固提升为抓手，加快推进脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接，脱贫攻坚工作取得了显著成效。

五、存在的问题及工作努力的方向

预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异，专项支出有待进一步加强。对今后的工作，一是按照预算规定的项目和用途严格财务审计，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是进一步加强财务支出的及时性。三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

 

                                     岳阳市扶贫开发办公室

                                     2020年6月15日