岳阳市人民政府办公室2017年度部门决算公开
岳阳市人民政府办公室2017年度部门决算公开目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 政府办2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 政府办2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 政府办2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
1.协助市人民政府领导组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。
2.受理并研究市人民政府各部门和各县市区人民政府请示市人民政府的事项，提出审核意见；对市人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报告市人民政府领导决定。
3.负责市人民政府会议的筹备工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。
4.督促检查市人民政府各部门和各县市区人民政府对市人民政府公文、市人民政府决定事项及市政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向市人民政府领导报告；负责组织对市人民政府系统年度工作目标的制定、进度督查和年度绩效评估工作。
5.负责市人民政府值班室工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市人民政府领导指示；协助市人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。
6.指导、监督全市人民政府信息公开工作；负责全市人民政府系统办公自动化建设和有关电子政务工作的规划管理及业务指导。
7.组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。
8.负责宣传贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的法律法规和政策，依法履行民族宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护少数民族和宗教界的合法权益；负责全市民间信仰活动场所登记管理工作；行使宗教行政执法职能；指导县市区人民政府民族宗教事务管理部门依法履行管理职能。
9.负责市人民政府机关大院行政事务、安全保卫和有关接待工作。
10.承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
2017年度政府办决算编报范围包括政府办本级及所属归口管理单位，具体为岳阳市人民政府办公室（含民宗局）本级，下属事业单位1个（机关事务管理中心）、归口管理单位9个（市移民局、市政务中心、12345热线办、重点办、驻京办、驻沪办、驻深办、驻上办、洞庭湖博物馆）。
收入支出决算总表
公开01表
部门 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
6,742.38 |
一、一般公共服务支出 |
19 |
7460.24 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
…… |
20 |
||
|
三、事业收入 |
3 |
六、科学技术支出 |
21 |
45.00 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
…… |
22 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
八、社会保障和就业支出 |
23 |
343.42 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
800.91 |
…… |
24 |
|
|
7 |
十一、城乡社区支出 |
25 |
43.00 |
||
|
8 |
十二、农林水支出 |
26 |
34.56 |
||
|
9 |
…… |
27 |
|||
|
10 |
十五、商业服务业支出 |
28 |
20.00 |
||
|
11 |
…… |
29 |
|||
|
12 |
二十、粮油物资储备支出 |
30 |
10.00 |
||
|
13 |
…… |
31 |
|||
|
本年收入合计 |
14 |
7,543.29 |
本年支出合计 |
32 |
7,956.22 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
15 |
结余分配 |
33 |
||
|
年初结转和结余 |
16 |
918.65 |
年末结转和结余 |
34 |
505.73 |
|
17 |
35 |
||||
|
总计 |
18 |
8,461.94 |
总计 |
36 |
8,461.94 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
7,543.29 |
6,742.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800.91 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,044.40 |
6,243.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800.91 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6,932.00 |
6,131.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800.91 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,823.23 |
1,823.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4,198.86 |
4,198.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
94.00 |
94.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
815.91 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800.91 |
|
|
20123 |
民族事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012304 |
民族工作专项 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20124 |
宗教事务 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012402 |
一般行政管理事务 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
97.42 |
97.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
97.42 |
97.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
346.33 |
346.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
293.38 |
293.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
32.09 |
32.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
261.29 |
261.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
52.95 |
52.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
52.95 |
52.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
43.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
34.56 |
34.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业 |
14.56 |
14.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
14.56 |
14.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21303 |
水利 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22201 |
粮油事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
7,956.22 |
4,294.56 |
3,661.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,460.24 |
3,936.58 |
3,523.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,347.84 |
3,936.58 |
3,411.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,823.23 |
1,823.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4,548.45 |
2,019.35 |
2,529.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
94.00 |
94.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
882.15 |
0.00 |
882.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20123 |
民族事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012304 |
民族工作专项 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20124 |
宗教事务 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012402 |
一般行政管理事务 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
97.42 |
0.00 |
97.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
97.42 |
0.00 |
97.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
343.42 |
343.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
290.47 |
290.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
32.09 |
32.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
258.38 |
258.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
52.95 |
52.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
52.95 |
52.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
34.56 |
14.56 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21301 |
农业 |
14.56 |
14.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
14.56 |
14.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21303 |
水利 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22201 |
粮油事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,742.38 |
一、一般公共服务支出 |
19 |
6,542.09 |
6,542.09 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
…… |
20 |
||||
|
3 |
六、科学技术支出 |
21 |
45.00 |
45.00 |
|||
|
4 |
…… |
22 |
|||||
|
5 |
八、社会保障和就业支出 |
23 |
343.42 |
343.42 |
|||
|
6 |
…… |
24 |
|||||
|
7 |
十一、城乡社区支出 |
25 |
43.00 |
43.00 |
|||
|
8 |
十二、农林水支出 |
26 |
34.56 |
34.56 |
|||
|
9 |
…… |
27 |
|||||
|
10 |
十五、商业服务业等支出 |
28 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
11 |
…… |
29 |
|||||
|
12 |
二十、粮油物资储备支出 |
30 |
10.00 |
10.00 |
|||
|
本年收入合计 |
13 |
6,742.38 |
本年支出合计 |
31 |
7,038.07 |
7,038.07 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
14 |
766.60 |
年末财政拨款结转和结余 |
32 |
470.91 |
470.91 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
15 |
766.60 |
33 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
16 |
34 |
|||||
|
17 |
35 |
||||||
|
总计 |
18 |
7,508.98 |
总计 |
36 |
7,508.98 |
7,508.98 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门 单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
7,038.07 |
4,243.57 |
2,794.50 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,542.09 |
3,885.59 |
2,656.50 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6,429.69 |
3,885.59 |
2,544.10 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,823.23 |
1,823.23 |
0.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4,497.46 |
1,968.36 |
2,529.10 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
94.00 |
94.00 |
0.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
|
|
20123 |
民族事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
2012304 |
民族工作专项 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
|
20124 |
宗教事务 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
|
|
2012402 |
一般行政管理事务 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
97.42 |
0.00 |
97.42 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
97.42 |
0.00 |
97.42 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
343.42 |
343.42 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
290.47 |
290.47 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
32.09 |
32.09 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
258.38 |
258.38 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
52.95 |
52.95 |
0.00 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
52.95 |
52.95 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
34.56 |
14.56 |
20.00 |
|
|
21301 |
农业 |
14.56 |
14.56 |
0.00 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
14.56 |
14.56 |
0.00 |
|
|
21303 |
水利 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
|
21602 |
商业流通事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
22201 |
粮油事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
|
2220199 |
其他粮油事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,312.23 |
302 |
商品和服务支出 |
315.93 |
310 |
其他资本性支出 |
||
|
30101 |
基本工资 |
981.98 |
30201 |
办公费 |
23.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
503.67 |
30202 |
印刷费 |
6.82 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
809.13 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
179.52 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
193.18 |
30205 |
水费 |
4.52 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
75.42 |
30206 |
电费 |
12.42 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
258.38 |
30207 |
邮电费 |
10.10 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
310.95 |
30209 |
物业管理费 |
18.31 |
31010 |
安置补助 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
615.41 |
30211 |
差旅费 |
32.87 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
49.13 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30213 |
维修(护)费 |
8.47 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
120.91 |
30215 |
会议费 |
31020 |
产权参股 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
13.80 |
30216 |
培训费 |
6.58 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
21.37 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
39.63 |
30218 |
专用材料费 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
30402 |
事业单位补贴 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
276.59 |
30225 |
专用燃料费 |
30403 |
财政贴息 |
|||
|
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
||||
|
30311 |
住房公积金 |
30227 |
委托业务费 |
307 |
债务利息支出 |
||||
|
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
16.91 |
30701 |
国内债务付息 |
|||
|
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
30707 |
国外债务付息 |
||||
|
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
78.00 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
73.41 |
39906 |
赠与 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
115.34 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.14 |
|||||||
|
人员经费合计 |
3927.64 |
公用经费合计 |
315.93 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门 单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
493.00 |
20.00 |
273.00 |
0.00 |
273.00 |
200.00 |
375.09 |
10.84 |
201.24 |
0.00 |
201.24 |
163.01 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门 单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 政府办2017年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2017年度，我办本年收入合计7543.29万元，与上年相比增加3.85%。本年支出合计7956.22万元，与上年相比增加了8.52%。年末结转和结余505.73万元，与上年相比，下降了48.72%，收入与支出较上年增加主要是因为驻长办划转至我单位，人员经费和公用经费增加等。
二、 收入决算情况说明
本年收入总计7543.29万元，其中财政拨款收入6742.38万元。按照功能科目分，一般公共服务支出收入7044.40万元，占比93.38%；科学技术支出收入45.00万元，占比0.60%；社会保障和就业支出收入346.33万元，占比 4.59%；城乡社区支出收入43万元，占比 0.57%；农林水支出收入34.56万元，占比0.46%；商业服务业等支出收入20.00万元，占比0.27%；粮油物资储备支出收入10.00万元，占比0.13%。
三、 支出决算情况说明
本年支出总计7956.22万元，按照功能科目分，一般公共服务支出7460.24万元，占比93.77%；科学技术支出收入45.00万元，占比0.57%；社会保障和就业支出343.42万元，占比 4.32%；城乡社区支出43万元，占比 0.54%；农林水支出34.56万元，占比0.43%；商业服务业等支出20.00万元，占比0.25%；粮油物资储备支出10.00万元，占比0.12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入合计6742.38万元，与上年相比下降了0.18%。财政拨款支出合计7038.07万元，与上年相比增加了2.79%。年末结转和结余470.91万元，与上年相比，下降了38.57%，支出较上年增加主要是因为人员增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
财政拨款本年支出数为307.75万元，为本年全部支出。与上年财政拨款支出决算数相比增加了47.35%，主要原因是驻长办划转导致人员经费和公用经费增加等。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年财政拨款支出总计7038.07万元，其中一般公共服务支出6542.09万元，占比92.96%；科学技术支出45.00万元，占比0.64%；社会保障和就业支出343.42万元，占比 4.88%；城乡社区支出43万元，占比 0.61%；农林水支出34.56万元，占比0.49%；商业服务业等支出20.00万元，占比0.28%；粮油物资储备支出10.00万元，占比0.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本年度财政拨款支出决算数与年初预算数字相比增加了94.48%，其中，一般公共服务支出增加了94.47%，主要是233.37万元用于职工2016.07至2017.12工资提标，141万热线办搬迁工作经费，310万12345热线平台运转经费，100万维稳经费，120万维修改造经费等；社会保障和就业支出增加了34.73%，主要是人员工资及社会保险缴纳等；科学技术支出45万元主要是用于解决产业园区大会战协调工作的经费、城乡社区支出43万元主要是用于征收安置办工作经费、农林水支出34.56万元主要适用于移民局职工年底工资发放等、商业和服务业支出20万元主要是驻外机构招商引资经费开支、粮油物资储备支出10万元主要适用于回民牛羊肉补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出总计为4243.57万元，其中一般公共服务支出3885.59万元，占比91.57%；社会保障和就业支出343.42万元，占比 8.09%；农林水支出14.56万元，占比0.34%。人员经费为3927.64万元，主要是职工的工资，社会保险等开支；公用经费为315.93万元，主要是用于维持办公室正常运转的耗材等办公费开支等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年度三公经费总额为375.09万元，其中公务用车运行维护费为201.24万元，公务接待费为163.01万元，因公出国境费用及公务用车购置费为10.84万元.总额与年初预算数相比较减少了23.92%，公务用车运行维护费与年初预算数相比较减少了26.29%，公务接待费与年初预算数相比较减少了18.50%，主要原因是我办按照相关政策严格管理三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
按照实物量与价值量匹配原则，我办本年度因公出国（境）团组数（个）为2，因公出国（境）人次数（人）为2；公务用车购置数为0，公务用车运行费为201.24万元，公务用车保有量为36台；公务接待费为163.01万元，公务接待批次为2037次，公务接待人数20375人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我办本年度无政府性基金预算收入支出情况。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
按照相关文件要求，我办对部门整体支出绩效展开了自评，并在政府门户网站进行了公开。
绩效评价结果显示，2017年我办绩效目标完成较好，我办根据市政府办年初工作规划和重点工作安排，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过预算收支的管理、建立内部规章制度、严格规范管理流程等一系列措施，单位年度整体支出管理得到有效提升。2017年度一般预算收入拨款6742.38万元，与上年相比下降了0.18%；财政拨款支出合计7038.07万元，与上年相比增加了2.79%。
（一） 完成了预期目标任务
2017年初，市政府办绩效管理工作小组经过开会讨论对全年绩效工作做出了全面、明确的指示，将全年项目进行任务分解，确定目标，责任到人，按期进行，确保每项工作进展有序。
（二） 提高了政府工作效率
单位办公大楼长年累月经受风吹日晒，主体大楼多部位受损，经党组同意，对办公大楼进行统一的维修改造，对多间办公室重新粉刷装修，多个会议室的影音设备及照明设施等进行更新换代，整个办公环境的基础设施得到完善，干部幸福感得到满足，工作效率大幅提升。
（三） 改善了政府工作形象
2017年，市政府办定期对机关大院维护维修，通过大院绿化维护、护坡整修、大楼外墙整体维护等实际措施，提升政府形象，广大群众反映良好。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2017年度机关运行经费支出315.93万元，比2016 年增加190.64万元。主要原因是：驻长联络处划转至我单位，工作经费开支增加等。
（二）政府采购支出情况。
本部门2017 年度政府采购总金额为369.14万元，主要是我办物业管理费支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆36辆，其中，一般公务用车36 辆；单位价值50 万元以上通用设备2台，单价100 万元以上专用设备7台（套）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：为事业单位开展业务活动取得的收入。
四、经营收入：为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入： 指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：为事业单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（即事业单位拥有的非限定用途的净资产，主要为非财政补助结余，扣除结余分配后滚存的金额）弥补当年收支缺口的资金。
七、上年结转和结余：为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出： 指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、结余分配：为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十二、年末结转和结余：为本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化而无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十三、社会保障和就业支出（类）指政府在社会保障与就业方面的支出。
（一）民政管理事务（款）指民政管理事务支出。
1、行政运行（项）：指民政机关用于保障机构正常运转的基本支出。
2、一般行政管理事务（项）：指民政机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。
4、行政区划和地名管理（项）：指行政区划界限勘定、维护 以及行政区划和地名管理支出。
5、基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治村务公开等基层政权和社区建设的支出。
6、其他民政管理事务支出（项）：指民政部门接待来访、政策宣传、优抚安置、救灾救助、社会福利事务、信息化建设等专项业务的支出。
（二）行政事业单位离退休（款）：用于行政事业单位离退休方面的支出。.
1、归口管理的行政单位离退休（项）：指民政局本级开支的离退休人员经费支出。
2、事业单位离退休（项）:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
（三）抚恤（款）：用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
优抚事业单位支出（项） 指民政部门管理的优抚事业单位支出。
（四）退役安置（款）：用于退役士兵安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。
1、军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
2、军队移交政府的离退休干部管理机构（项）：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。
（五）社会福利（款） 反映社会福利事务支出。
1、儿童福利（项） 反映对儿童提供福利服务方面的支出。
2、老年福利（项） 反映对老年人提供福利服务方面的支出。
3、殡葬（项） 反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。
4、社会福利事业单位（项） 反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出。
（六）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
（七）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：反映救助管理机构的运转支出以及对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。
十四、医疗卫生与计划生育支出（类） 反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出
（一）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等公共卫生服务项目支出。
（二）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金。
十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）：反映彩票公益金安排的支出。
用于社会福利的彩票公益金支出（项）：用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：用于残疾人事业的彩票公益金支出。
十七、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
十八、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十九、行政经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和特定项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案等用于一般行政管理事务方面的支出。
