关于2011年全市及市级财政决算（草案）的报告
岳阳市财政局局长 邹三友
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》有关规定,受市人民政府委托，我向本次会议报告2011年全市和市级财政决算（草案）情况，请予审议。
一、2011年全市和市级财政决算（草案）情况
（一）全市财政决算情况
收入情况：2011年全市完成财政总收入1858023万元，为预算的114.8%，同比增长33.1%。其中：一般预算收入736262万元，为预算的114.9%，增长41.9%；上划中央收入1042781万元，为预算的110.0%，增长27.9%；上划省级收入78980万元，为预算的107.0％，增长28.1%。
支出情况：全市一般预算支出完成2058166万元(含上级追加我市专款支出)，为调整后支出预算的91.8%，增长24.5%。主要支出项目有：一般公共服务支出269411万元，增长39.1％；公共安全支出105460万元，增长5.6％；教育支出330126万元，增长22.9％；科技支出24472万元，增长36.3％；医疗卫生支出189959万元，增长41.6％；社会保障和就业支出368082万元，增长22.9％；节能环保支出53215万元，增长7.1％；城乡社区事务支出140557万元，增长43.0％；农林水事务支出202825万元，增长13.2%。
收支平衡情况：收入总计2279240万元，其中，一般预算收入736262万元，上级补助收入（含税收返还收入）1364295万元，上年滚存结余和调入资金153683万元，转贷财政部代理发行地方政府债券收入25000万元。支出总计2272564万元，其中，一般预算支出2058166万元，上解上级支出31027万元，结转下年支出183371万元。收支相抵后，净结余6676万元，全年实现了收支平衡，并有结余。
（二）市本级财政决算情况
收入情况：2011年市级财政收入完成1098724万元，为预算的116.7%，同比增长33.7%。其中：一般预算收入295906万元，为预算的131.2%，增长49.7%；上划中央收入777165万元，为预算的112.3%，增长29.3%；上划省级收入25653万元，为预算的106.8％，增长25.6%。
支出情况：市级一般预算支出完成450222万元，为调整后支出预算的90.6%，增长20.3%。主要支出项目有：一般公共服务支出57064万元，增长27.7％；教育支出59342万元，增长23.1％；科技支出13877万元，增长44.3％；医疗卫生支出18489万元，增长36.3％；社会保障和就业支出97589万元，增长20.7％；节能环保支出7317万元，增长11.3％；城乡社区事务支出46205万元，增长56.1％；农林水事务支出30543万元，增长31.1%。
收支平衡情况：收入总计1717594万元，其中，一般预算收入295906万元，上级补助收入1364295万元，债券转贷收入18000万元，上年滚存结余39393万元，支出总计1716232万元，其中，市级支出450222万元，上解上级支出31027万元，债券转贷支出7000万元，补助下级支出1181484万元，结转下年支出46499万元。收支相抵后，净结余1362万元，全年实现了收支平衡、略有结余。
（三）“四区”财政决算情况
岳阳经济开发区：2011年财政收入完成109862万元，为预算的101.0%，同比增长21.2%；其中，一般预算收入66081万元，为预算的134.9%，增长67.5%。财政支出103350万元，为调整后支出预算的99.9%，增长49.1%。其财政平衡情况是，收入总计108759万元，支出总计105369万元，收支相抵后，净结余3390万元，当年实现了收支平衡。
临港产业新区：2011年财政收入完成22775万元，为预算的153.7%，同比增长119.3%；其中，一般预算收入8620万元，为预算的100.0%，增长70.1%。财政支出12169万元，为调整后支出预算的80.3%，增长245.7%。其财政平衡情况是，收入总计15145万元，支出总计15145万元，当年实现了收支平衡。
南湖风景区：2011年财政收入完成16050万元，为预算的120.7%，同比增长36.1%；其中，一般预算收入11960万元，为预算的113.1%，增长24.8%。财政支出19986万元，为调整后支出预算的74.5%，增长56.1%。其财政平衡情况是，收入总计27271万元，支出总计26562万元，收支相抵后，净结余709万元，当年实现了收支平衡。
屈原管理区：2011年财政收入完成23478万元，为预算的117.4%，同比增长35.0%；其中，一般预算收入16079万元，为预算的100.0%，增长38.8%。财政支出58954万元，为调整后支出预算的77.4%，增长33.8%。其财政平衡情况是，收入总计76477万元，支出总计76025万元，收支相抵后，净结余452万元，当年实现了收支平衡。
二、2011年财政决算特点
2011年是我市财政喜获丰收的一年，其决算结果，在保持近年良好发展势头的基础上又有新的突破和提高。归纳起来有四大特点：
1、财政收入迈上新台阶。从总体上看，2011年全市完成财政总收入185.8亿元，增长33.1%，高于全省平均水平2.1个百分点，总量继续位居全省第二；其中市本级完成109.9亿元，增长33.7%。特别是全市一般预算收入增幅达41.9%，高于全省7.3个百分点；增值税、营业税、企业所得税等几大主体税种，分别比上年增长30.6%、22.4%、39.1%。从县市区看，县市区级财政收入达76亿元，占全市比重为41.3%，6个县市区过了6亿，其中汨罗市、开发区过了10亿元。我市财政“蛋糕”在做大中逐步做强。
2、财力保障实现新提升。2011年，全市直接与民生相关的财政支出达149.9亿元，占一般预算支出的72.8%，同比增长27.2%。去年，市本级筹集1.3亿元，支持了“
3、向上争资取得新突破。面对上级转移支付紧控、银根紧缩的不利环境，我们“跑部进省”，一个一个项目汇报衔接，争资融资工作逆势上扬。2011年，全市共争取中央、省转移支付资金136.4亿元，较上年增加27.4亿元，增长25.1%。主要有：均衡性转移支付125051万元，增长33.1%；县级基本财力保障机制奖补资金51885万元，增长65%；企事业单位预算划转补助17260万元，增长10.2%；教育转移支付63038万元，增长39.9%；社会保障和就业转移支付144831万元，增长40.8%；医疗卫生转移支付55638万元，增长155.1%；农林水转移支付11240万元，增长92.9%；专项转移支付607031万元，增长24.1%。另外，我们还争取年度省财政专项调度资金5.5亿元，重点用于临港新区、中心城区四湖连通环城水系等项目建设。争取地方政府债券资金2.5亿元，用于在建项目、保障性安居工程建设和其他中央投资公益性项目地方配套。
4、改革管理开创新局面。良好的决算结果，既是一个地方经济发展的体现，更是政府依法理财水平的体现。2011年我们以深化财政科学化精细化管理为契机，强化了预算编制、执行和监督“三位一体”机制，深化了国库集中支付改革，加强了预算单位账户和财政专户管理。严格了政府采购和财政投资评审，两项共计节约财政资金7.1亿元。进一步推进农村综合改革，全年化解农村义务教育其他债务1.3亿元。
能有这样的决算结果，主要得益于市委、市政府的正确领导，市人大、市政协的监督支持，得益于全市各级各部门的共同努力，得益于“经济拉动、征管得力”。一是经济拉动。随着“五市一极”战略深入实施，县域经济、园区经济、港区经济加速发展，中小企业做大做强，特别是一批大项目建成投产对税收贡献力增大。如长炼千万吨炼油项目2011年10月全面投产，入库税收同比增长60%；岳纸40万吨投产后，2011年共完成税收2.14亿元，同比翻了4倍。正是在这种好的环境下，我市财政发展才得以一年一个台阶向前推进。二是征管得力。国税部门积极探索大企业精细化、主要行业集约化、个体税收社会化的税源专业化管理，全市国税收入突破百亿元大关。地税部门以开展“阳光征收行动”为契机，加强重点税源、重点税种、重点行业管理，加强二手房交易税收征管，增加地方财力。财政部门在勤征细管，挖掘国有资产资源有偿使用收入征收潜力的同时，加强收入组织和调度，促进财政收入应收尽收，有效增收。
在肯定成绩、心怀感恩的同时，我们也清醒地看到财政工作仍然存在一些困难和问题：一是收入结构和质量不优。受中央财政体制影响，我市收入大部分被中央、省集中。2011年，我市上划中央、省财政收入112.2亿元，占总收入的60.3%；一般预算收入73.6亿元，仅占总收入的39.7%。特别是市本级总收入109.9亿元，其中一般预算收入只有29.6亿元，占市本级总收入的27%。从全省看，我市虽是财政大市，但还不是财政强市。二是财政管理有待进一步加强。与财政科学化、精细化管理要求还存在一定差距，预算执行需进一步刚性化，专项资金需加大跟踪问效和绩效评价力度。三是财政收支矛盾仍然突出。当前受欧债危机和全球经济下滑影响，经济运行下行压力持续加大，财政收入“稳中求进、进中求强”受到挑战。与此同时，农业、教育、文化、医疗卫生、社会保障等民生支出，事业单位绩效工资改革，交通、水利、保障性安居工程、“五创提质”等重大项目，偿还地方政府债券本息等，都需进一步加大财政投入，财政收支平衡形势不容乐观。对此，我们将保持清醒的认识，进一步加强财政收支管理，落实增收节支各项措施，确保我市财政收入全省第二的位置不动摇，确保实现全年财政收支平衡的目标。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：风高潮起，自当扬帆破浪；任重道远，更需策马扬鞭。我们坚信，有市委、市政府的正确领导，有市人大、市政协的监督支持，有“四三六”工程强力推进打下的坚实基础，我们一定能够克服困难，圆满完成全年财政预算任务，促进财政发展“上水平、争一流、作贡献”！
责任编辑：市财政局