关于2010年全市及市级财政决算草案的报告

关于2010年全市及市级财政决算草案的

报  告

 岳阳市财政局局长　刘美树

 

主任、副主任、秘书长、各位委员：

在今年1月11日市六届人大四次会议上，我向大会书面报告了2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案，并经大会审议通过。现在，2010年财政决算草案已正式编制完成。根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》有关规定,受市人民政府委托，我向本次会议报告2010年全市和市级财政总决算情况，请予审议。

一、全市财政决算情况

2010年，是财政发展历史上具有里程碑意义的一年。这一年，在市委、市政府的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，财税部门抢抓经济发展和体制调整的机遇，财政收入提速增长，突破百亿大关，并跃居全省第二，实现了历史性跨越。同时，财税部门认真贯彻落实中央和省、市的各项部署，全力保民生、保稳定、促发展，预算收支执行情况良好，超额完成了市六届人大三次会议确定的预算任务，全市和市本级实现了收支平衡、略有结余。

收入情况：2010年全市完成财政总收入1396138万元，为预算的111.1%，同比增长25.9%。其中：一般预算收入518990万元，为预算的112.1%，增长18.9%；上划中央收入815485万元，为预算的111.7%，增长27.8%；上划省级收入61663万元，为预算的98.6％，增长14.1%。

支出情况：全市一般预算支出完成1653383万元(含上级追加我市专款支出)，为调整后支出预算的91.9%，增长25.3%。（详细情况见下表）

单位：万元

收支平衡情况：收入总计1832351万元，其中，一般预算收入518990万元，上级补助收入（含税收返还收入）1090119万元，上年滚存结余和调入资金198242万元，转贷财政部代理发行地方政府债券收入25000万。支出总计1822041万元，其中，一般预算支出1653383万元，上解上级支出25263万元，调出资金22万元，结转下年支出143373万元。收支相抵后，净结余10310万元，全年实现了收支平衡，略有结余。

二、市本级财政决算情况

收入情况：2010年市级财政收入完成820263万元，为预算的112.4%，同比增长27.1%。其中：一般预算收入197657万元，为预算的110.7%，增长24.8%；上划中央收入601833万元，为预算的113.5%，增长28.1%；上划省级收入20773万元，为预算的100.0％，增长19.3%。

支出情况：市级一般预算支出完成374127万元，为调整后支出预算的90.9%，增长28.7%。（详细情况见下表）                                 

                                  单位：万元

收支平衡情况：收入总计1352852万元，其中，一般预算收入197657万元，上级补助收入1090119万元，债券转贷收入18000万元，上年滚存结余46076万元，调入资金1000万元。支出总计1350587万元，其中，一般预算支出374127万元，上解上级支出25263万元，债券转贷支出9000万元，补助下级支出905069万元，结转下年支出37128万元。收支相抵后，净结余2265万元，实现了收支平衡、略有结余的目标。

三、“三区”财政决算情况

岳阳经济开发区：2010年财政收入完成90610万元，为预算的117.3%，同比增长55.7%；其中，一般预算收入39441万元，为预算的126.3%，增长54.3%。财政支出69317万元，为调整后支出预算的99.0%，增长41.2%。其财政平衡情况是，收入总计73089万元，支出总计71151万元，收支相抵后，净结余1938万元，当年实现了收支平衡。

南湖风景区：2010年财政收入完成11794万元，为预算的100.3%，同比增长25.9%；其中，一般预算收入9586万元，为预算的106.9%，增长35.5%。财政支出12800万元，为调整后支出预算的62.0%，增长15.7%。其财政平衡情况是，收入总计20370万元，支出总计19694万元，收支相抵后，净结余676万元，当年实现了收支平衡。

屈原管理区：2010年财政收入完成17386万元，为预算的115.8%，同比增长31.0%；其中，一般预算收入11586万元，为预算的123.6%，增长38.1%。财政支出44050万元，为调整后支出预算的82.0%，增长29.6%。其财政平衡情况是，收入总计54144万元，支出总计53703万元，收支相抵后，净结余441万元，当年实现了收支平衡。

四、2010年财政决算特点

2010年年初，在把握财政形势的基础上，我们将2010年确定为“财政提速发展年”，一年下来，财政发展成果喜人，财政决算呈现出“四个突破”：一是总量突破。2010年全市完成财政总收入139.6亿元，首次突破百亿大关，跃居全省第二。“十一五”时期，财政收入快速增长，从2005年的38亿增加到2010年的139.6亿，年均增长27%。二是质量突破。在收入规模大增的同时，收入质量也大幅提高。2010年税收收入占财政收入的比重为84.2%，创历史新高，比2005年高出10个百分点。三是惠民突破。全市共完成一般预算支出165.3亿元，其中民生支出达114.3亿元，占一般预算支出突破了70%。社会保障和就业、教育、医疗卫生、住房保障等重点民生支出增幅均超过20%，同时干部职工待遇得到提高，广大人民群众共享了经济社会发展的成果。四是争资突破。在中央预算编制从紧、转移支付政策紧缩的情况下，我们转变思路，由直接争资向研究政策转变，围绕湖区、革命老区、民生改善、两型社会、成品油税费改革等做文章，千方百计向上争资，全年共争取中央、省级财政转移支付109亿元，比上年增加16亿多元，增长17.2%，（详细情况见下表）。此外，我们还争取地方政府债券2.5亿元以及临港新区专项资金调度2亿元，为岳阳经济发展提供了有力支撑。                                

                               单位：万元

预算科目	岳阳市合计	市本级
上级补助收入	1090119	163055
其中：返还性收入	103679	35510
均衡性转移支付收入	147342	13964
调资转移支付补助收入	95014	19813
农村税费改革转移支付补助	57655
县级基本财力保障机制奖补资金收入	31445	2544
结算补助收入	11882	1642
企事业单位预算划转补助收入	15664	11651
工商部门停征两费转移支付收入	755	142
一般公共服务转移支付收入	418	181
公共安全转移支付收入	12272	2922
教育转移支付收入	39077	2279
社会保障和就业转移支付收入	75724	23002
医疗卫生转移支付收入	2572
农林水转移支付收入	5828	240
其他一般性转移支付收入	1717
专项转移支付	489075	49165

能有这样的决算结果，实属来之不易。这主要得益于市委、市政府的正确领导，市人大、市政协的监督支持，主要得益于“经济拉动、体制助推”。一是经济拉动。近年来，全市以经济建设为中心，狠抓项目建设、园区建设，培植主体财源，为财政经济发展打下了坚实基础。面对金融危机，市委、市政府从容应对，果敢采取了一系列措施，联手帮扶企业，化“危”为“机”。危机过后，市委、市政府审时度势，吹响了“提速、升级、增效、惠民”的号角，全市经济走向新的腾飞。二是体制助推。2010年省委、省政府作出了调整省以下财政体制的决定，进一步激发了各地发展经济的积极性，同时也将长炼、岳纸、华能收入下放我市，增加了收入规模。在应对体制调整过程中，我们认真落实炼红书记、兰香市长提出的“高度关注、积极应对”、“地方既得利益寸土不让”的要求，一手抓争取，一手抓应对，踩到了改革的最佳时点。静态看，多争取财力近1亿；长远看，千万吨炼油、岳纸40万吨、华能三期等新上项目所产生的税收归属岳阳，未来财政将有更大增长。

在肯定成绩、心怀感恩的同时，我们也深知财政运行中还存在不少困难和问题：一是争先保位难。近几年财政收入保持高位增长，随着收入基数的提高，财政增收压力增大。今年上半年，排在我们前面的长沙市已完成收入380亿元，增幅45.2%，而紧跟我市之后的株洲市，完成收入91亿元，增幅34.7%，比我市高出2.3个百分点，呈现出咄咄逼人的追赶态势；二是结构优化难。市本级对中央企业依存度偏高，2010年巴陵石化、长炼、华能、岳纸4家中央省属企业完成税收64.5亿元，占市本级税收收入的78%，占全市的46%，在国际油价持续走高的大环境下，收入存在较大风险。特别是由于受财政体制影响，增量收入的大部分财力被中央和省集中，地方财力增加少。根据测算，在2010年收入增量中，中央、省集中我市财力20.3亿，占总增量的72.5%。三是收支平衡难。据初步统计，今年在农业、教育、民生、支持灾后恢复重建、完善社保体系、提高津补贴、推进国企改制等方面就要比上年增加支出10亿多元，特别是财政收入突破了百亿后，单位要求追加预算的呼声高涨，财政资金供需矛盾突出，收支平衡压力较大。总体看来，我们岳阳虽然是财政大市，但并不是财政强市。面对压力，我们把2011年确定为“财政转型升级年”，所谓 “转型”，就是在做大收入规模的同时，重点放在“做强”上，所谓“升级”，就是财政保障能力以及管理水平进一步提升，全力打造“收入强势、保障强力、财源强实、争资强劲”的现代财政强市。

主任、副主任、秘书长、各位委员：回顾成绩，令人鼓舞；展望未来，催人奋进。我们坚信，有市委、市政府的正确领导，有市人大、市政协的监督支持，一定能实现打造现代财政强市的目标，为建设“五市一极”、普惠广大民众、奏响民本岳阳和谐崛起最强音作出更大的贡献！

责任编辑：市财政局