关于2012年市级财政预算（草案）编制情况的报告
岳阳市财政局
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
根据会议安排，我受市人民政府委托，报告2012年市级预算（草案）编制情况，请予审议。
一、预算思路
2012年市本级财政预算编制总的形势是：收入规模大，可用财力少，预算编制难。主要表现在：一是财政经济形势错综复杂，市州竞争日益激烈，一系列结构性减税和房地产调整政策出台，组织收入面临挑战；二是财政收入结构不优，“规模大、财力少”的矛盾短时难以改观，编制的环境并不宽松；三是支出项目多，配套压力重，特别是实施事业单位绩效工资改革，将给财政带来很大的支出压力，财政收支矛盾依然突出。
但同时，我们也要看到明年财政工作面临的难得机遇：一是中央实施积极的财政政策和稳健的货币政策，有利于经济回暖升温；二是全市新型工业化快速发展，旅游产业持续升温，航运物流势头强劲，国有大型企业一批重大项目建成投产，特别是长炼千万吨炼油全面启动，将有利于财政增收和财力增加。
基于上述形势，2012年全市财政工作和预算编制工作的总的思路是：以科学发展观为统领，以“稳中求进、进中求强”为主基调，以服务“四三六”工程为主目标，既做大做强财政“蛋糕”，又分好用好财政“蛋糕”，促进财政收支上水平，财政管理争一流，服务大局作贡献。总体原则是：统筹平衡、有保有压、集中财力办大事，特别注重民生和公益事业投入，特别注重促进经济发展方式转变，特别注重财政绩效建设，特别注重“四三六”工程的落实。
二、预算安排意见
收入安排：2012年，全市财政总收入安排213.7亿元，同口径增长15％；其中一般预算收入86.9亿元，增长18％。
市本级财政总收入安排126.6亿元，同口径增长15％；其中一般预算收入34.5亿元，增长18％。
支出安排：根据现行财政体制测算，预计2012年市本级可实现一般预算财力34.65亿元，同比增长15％。按照收支平衡原则，2012年市本级预安排一般预算支出34.65亿元。主要事项如下：
1、基本支出10.37亿元。比上年增加6588万元，同比增长6.8%。主要是增人增资和新批准参公单位人员经费增长。
2、财源建设1.2亿元。比上年增加1545万元，同比增长14.7%。包括：重大项目前期经费1000万元、科技研究与开发1520万元、招商引资400万元、新型工业化引导资金5300万元（含支持临港新区发展3000万元、中小企业发展200万元、工业园区平台建设400万元、中小企业上市奖励400万元、战略性新兴产业引导资金400万元、节能减排150万元等）、口岸发展500万元、旅游促销和旅游项目建设560万元、市场体系建设引导资金200万元、行政绩效考核奖2500万元、全民自主创业50万元。
3、应急处置经费1867万元。比上年增加100万元，同比增长5.7%。包括：食品风险117万元、粮食风险800万元、优抚救济救助80万元、维稳经费150万元、分管副市长协调应急管理420万元、食品药品安全检测300万元。
4、基本建设8341万元。比上年增加362万元，同比增加4.5％。包括：妇幼保健医院大楼300万元、廉租房建设100万元（另从土地出让金中安排1500万元、公积金增值收益中安排500万元，共计安排2100万元）、党校综合楼198万元、党校食堂改造100万元、人才市场300万元、政协活动中心维修改造50万元、人大常委会会议室改造50万元、政府卫生设施改造100万元、老干活动场所改造100万元、预备役训练基地150万元、楼区公安分局刑侦科技大楼100万元、市公安指挥大楼600万元、检察院“两房”建设800万元、法院审判楼基建偿债117万元、云溪公安分局搬迁150万元、消防站450万元、武警特勤大队搬迁176万元、军分区公务用房装修100万元、文化艺术中心1000万元、烈士陵园300万元、政务中心公共资源交易中心建设100万元、档案馆建设500万元、计生服务站建设200万元、国家磁力设备质量监督检验中心建设300万元、岳阳大厦装修改造500万元、公共汽车场站建设100万元、青少年、妇女儿童活动中心与图书馆建设1000万元、安全生产应急救援指挥中心100万元、信访接待楼改造300万元。
5、项目支出安排20.51亿元。比上年增加4.7亿元，同比增长29.6%。其中：
①公共事业支出4.83亿元。
农林水方面：预安排5082万元。包括：农业产业化900万元、新农村建设135万元、农业保险140万元、农业科研200万元、农村沼气40万元、自然灾害预警预报系统建设100万元、扶贫490万元、林业产业发展130万元、农业综合开发400万元、自然灾害应急处理680万元、农业重大灾害防控367万元、水利建设资金1500万元。（共安排1亿元。按照中央1号文件要求，另在水利建设基金中安排8500万元。）。
教科文方面：预安排2.54亿元，同比增长40.2%。包括：教育费附加支出2亿元、高校化债资金配套500万元、“两免一补”补助800万元、贫困学生助学金108万元、高职国家奖助学金市配套400万元、体育发展专项经费100万元、文化产业发展资金1200万元、舆论引导资金100万元、计划生育经费按全市人平3.5元安排1748万元（不含基本支出272万元）。
医疗卫生和社保民政方面：预安排1.68亿元，同比增长15.5%。包括：城镇居民医疗保险2200万元、企业养老保险3000万元、特殊人群医保金2300万元、企业军转困难补助800万元、基本公共卫生服务400万元、农村合作医疗1500万元、血防项目100万元、艾滋病防治220万元、退役士兵补助及优抚对象提标180万元、城市最低生活保障1600万元、慈善基金200万元、特困家庭大病医疗救助基金100万元、农村低保200万元、五保户供养100万元、社区补助828万元、社区改造建设补助350万元、士兵家属优待金260万元、自主择业100万元、改制企业医保金挂账1000万元、遗属费500万元。
行政政法方面：预安排1063万元，同比增长2.1％。包括：村级组织活动场所建设配套235万元、乡镇办公用房维修50万元、行政政法专项200万元、禁毒工作专项100万元、工商两费返还150万元、政法装备及服装200万元。
②部门预算单位专项1.6亿元。详见部门预算文本。
③列收列支项目支出7.22亿元。同比增长7.2%。其中：城市维护费支出1.89亿元、排污费支出2730万元、执收执罚业务费3336万元、交通系统成品油改革支出4000万元、行政事业性收费安排单位支出4.32亿元。
④征管经费7500万元。同比增长15.4%。重点用于税收征管和社保基金征收目标管理。
⑤其他事业专项6.1亿元。比去年增加3亿元，同比增长97.5%。其中：城市五创提质改造1000万元（另从土地出让收入中安排7000万元，共安排8000万元）、县乡公路干线600万元、云溪炼化一体化公路配套2000万元、工会帮扶资金配套130万元、政府电子政务500万元、人才开发200万元、驻京办工作及维稳经费220万元、国家赔偿金100万元、企业改制5.3亿元（含国企资产处置及土地收益）、接待费1000万元、春节慰问400万元、公务购车款300万元、其他公共服务专项200万元、经济适用房货币补贴500万元。
6、偿债准备金1.1亿元。主要用于地方政府债券、国外贷款还贷和国债转贷还款等。
7、总预备费安排4500万元。占一般预算支出总额的1.3％。
三、预算落实措施
为确保部门预算落到实处，我们将从以下四个方面着手：
（一）以转型升级为主线，进一步做大做强财政蛋糕。确保财政收入上台阶、上水平，是财政工作的第一要务。围绕加快经济发展方式转变，以大集团、大园区、新兴战略产业为支持重点，培植一批有实力、效益好、后劲强的财源项目；围绕“五市一极”战略和“四三六”工程，增加财政投入，重点支持市委、市政府确定的重点项目建设，使财源建设为财政工作“上水平、争一流、作贡献”提供不竭的动力源泉；根据财政体制运行实际，调整和完善中心城区财政体制，激发各区发展经济活力；做活“资金、资产、资源”文章，整合城区一、二级土地市场的招拍挂，增加土地收益；做好转移支付文章，争取中央更多的资金支持和政策倾斜；充分激励各县市区加快财政收入上台阶，坚持一手抓收入征管，确保应收尽收，一手抓收入质量提高，不断提高一般预算收入占总收入比重。
（二）以公共财政为导向，进一步促进和谐社会建设。加大资金整合力度，发挥资金规模效应和集约效应，集中财力办大事、办好事；调整优化支出结构，实现“四个确保”，即保运转、保民生、保重大决策、保经济发展；积极筹措资金，支持“四项事业”,即水利事业、文化事业、医疗卫生事业、社会管理事业；在安排财政性资金上，坚持“四大倾斜”，即向困难群众倾斜、向农村倾斜、向基层倾斜、向公共服务倾斜，使公共财政的覆盖范围更广，力求实现“五有”─“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”。
（三）以改革创新为动力，进一步加强财政监督管理。继续深化部门预算、国库集中支付、政府采购、支持经济发展等改革，加强行政事业单位资产和政府债务管理；全面推行绩效评价，将绩效考评结果与预算资金安排相结合，实现“管分钱”到“管花钱效果”转变；建立健全预算执行约束机制，从严控制临时性追加，严禁预算单位变更项目资金用途；着重加强专项资金、政府采购、投资评审、非税收入、国有资产收益等重点领域监管；坚持勤俭办一切事业，进一步压缩“三公”经费和一般性支出，降低行政运行成本，健全厉行节约长效机制；大力推进“金财工程”应用大平台建设，全面推进财政预算信息公开，增强理财透明度和公信力。
（四）以作风建设为引领，进一步提升理财动力和水平。突出加强财政业务建设，引导干部“学业务、懂业务、重业务”。突出加强财政效能建设、文化建设、廉政建设，自觉接受监督，认真办理人大代表建议、议案和政协委员提案，汇集各方力量和智慧改进财政工作。始终坚持科学理财、精细理财、求真务实理财的工作作风，切实落实预算要求，促进财政发展“上水平、争一流、作贡献”。
责任编辑：市财政局