目录
第一部分 市口岸办概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 市口岸办2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市口岸办2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况:
一、主要职能
岳阳市人民政府口岸管理办公室作为市政府主管全市口岸工作的职能部门，承担着岳阳两港三点口岸的管理，四个联检单位、两个口岸相关单位协调以及企业业务仲裁、通关服务、项目代办等主要职能。
二、部门决算单位构成
市口岸办系岳阳市人民政府直属的正处级机构，财政全额拨款单位。内设：综合管理科、口岸管理科、进出口企业管理科三个科室，下设城陵矶口岸管理服务中心。编制人数20人，实有在职人员19人，退休人员4人。
第二部分 2016年度部门决算表
（公开表格附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明：
2016年度收入总计2041.63万元，比上年增加654.63万元。
支出总计1257.1万元，（其中：基本支出为693.5万元，项目支出563.6万元），比上年增加405.1万元。
二、2016年度收入决算情况说明：2016年度收入总计2041.63万元，其中：上年结转和结余758.93万元，占总收入的37%；公共财政拨款1111.63万元，占总收入的54%；其他收入171.07万元，占总收入的9%；政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的拨款0万元。
三、2016年度支出决算情况说明：本年支出总计1257.1万元，其中：基本支出为693.5万元，占总支出的55%（一般公共服务支出344.3万元。系保障我办干部职工工资福利、商品服务及对个人和家庭的补助等各项支出，用于工资、办公费、印刷费等日常公用经费。其他涉外及其他一般公共服务支出349.2万元）；项目支出563.6万元，占总支出的45%。是我办为完成口岸建设及涉外发展服务而发生的支出，主要用于联检大楼运营、海关H986光机建设、检验检疫查验平台建设、文明共建等方面。详见《2016年度部门决算报表》。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计2041.63万元，比上年增加654.63万元。支出总计1257.1万元，比上年增加405.1万元。 本年收入减去本年支出，本年结转和结余为784.53万元。比上年增加249.53万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。支出总计1257.1万元，（其中：基本支出为693.5万元，项目支出563.6万元），比上年增加405.1万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度收入总计2041.63万元，支出总计1257.1万元，支出占收入的62%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
财政拨款支出与年初预算数基本一致，结余原因为项目预算在12月底才下达指标。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(基本支出构成及占比)：
2016年基本支出为693.5万元，占总支出的55%，其中一般公共服务支出344.3万元。占基本支出的49.6%，系保障我办干部职工工资福利、商品服务及对个人和家庭的补助等各项支出，用于工资、办公费、印刷费等日常公用经费。其他涉外及其他一般公共服务支出349.2万元，占基本支出的50.4%。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明：
2016年“三公”经费支出合计66.92万元，比预算增加了42.55万元，比上年增加46.52万元，系2016按市政府要求增加了五名人员出国出境及六省一市口岸工作会议定在岳阳口岸召开所致。分项为：
1.因公出国(境)费支出18.08万元，比预算增加13.08万元，增长262%。本年度共出国(境)4人次，费用均为公务出国（境）的国际旅费支出。
2.会议费支出29.66万元，比预算增加了29.66万元，费用全部由省口岸办拨专款支付。
3.公务接待费支出8.03万元，基本与去年持平，公务接待共50批 1878人次，原因为严格控制接待标准，不用高档烟酒；
4.公务用车购置及运行维护费支出9.47万元，其中4万元用于机关两台车的油料开支、1.36万元用于保险、过桥过路开支，2.11万元用于车辆维修保养等开支。2万元用于联检楼上下班专车油料及维护开支。整体费用比预算略有减少。系严禁公车私用，严控加油卡的管理。 详见《2016年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
八、单位2016年度政府性基金预算收入支出决算情况：口岸办无政府性基金预算收入。
九、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2016年度因人员和车辆无变化，机关运行经费支出与2015年基本持平。
2016年度机关运行经费共计支出23.49万元。其中办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等支出7.69万元，日常维修费3.68万元、专用资料及一般设备购置费4.65万元、办公用房水电费0万元（因门面水电费收入，基本持平）、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费7.47万元。
（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额550万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出500万元、政府采购服务支出20万元。
（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中，领导干部用车1辆、一般公务用车2辆；
（四）预算绩效情况的说明：本部门预算绩效管理开展情况一直严格按照财政部门要求，如期如质如量的完成好。
第四部分 名词解释
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
