第一部分:
市口岸办2017年部门预算说明
一、部门基本概况
一、主要职能
岳阳市人民政府口岸管理办公室作为市政府主管全市口岸工作的职能部门，承担着岳阳两港三点口岸的管理，四个联检单位、两个口岸相关单位协调以及企业业务仲裁、通关服务、项目代办等主要职能。
二、 机构设置
市口岸办系岳阳市人民政府直属的正处级机构，财政全额拨款单位。内设：综合管理科、口岸管理科、进出口企业管理科三个科室，下设城陵矶口岸管理服务中心。编制人数20人，实有在职人员19人，退休人员4人。
二、部门预算单位构成
我单位纳入2017年部门预算编制范围只有部门本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门预算编制范围的只有口岸办部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2017年年初预算数202.58万元，其中，一般公共预算拨款188.58万元，纳入专户管理的非税收入14万元。收入较去年增加41.9万元。
增加原因为：人员工资调整。
（二）支出预算，2017年年初预算数202.58万元，其中，工资福利支出157.82万元，一般商品和服务支出23.49万元，专项商品和服务支出7.5万元，。支出较去年增加41.9万元，增加原因为：人员工资调整。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入188.58万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数为181.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2017年年初预算数为7.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：长航疏竣支出4万元，主要用于长江航道疏竣及锚地管理协调等方面；非税收入征收成本支出3.5万元，主要用于门面租赁交税等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年机关运行经费当年一般公共预算拨款23.49万元，比2016年预算增加1.81万元，上升8.4%。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为24.37万元。
其中，公务接待费9.37万元，拟接待50批 1800人次，接待中将严格控制接待标准，不用高档烟酒；
公务用车运行费10万元，8万元用于机关两台车的油料、保险、过桥过路及临聘司机工资等开支。2万元用于联检楼上下班专车油料及维护开支。
因公出国（境）费5万元。拟出国（境）人员一名，用于公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2017年“三公”经费预算与2016年预算持平。
3、政府采购情况
2017年政府采购预算总额587万元，其中政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出500万元、政府采购服务支出37万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算需公开的表格情况
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表（分类）
5、省级基本支出预算明细表-工资福利支出
6、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出
11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出
12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
13、政府性基金预算支出情况表
14、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表
15、一般公共预算“三公”经费预算表
