岳阳市信访局2015年度整体支出绩效评价自评报告

来源:市信访局办公室2016-11-04 19:50
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岳阳市20 15 年度部门(单位)整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称    岳阳市信访局

预算编码             50506

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组

报告日期:2016年5月20日

岳阳市财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

李文田

联络电话

18075706598

人员编制

29

实有人数

28

职能职责概述

1.负责处理市内外人民群众给市委、市政府的来信,接待群众来访,保证信访渠道通畅;及时、准确地向市委、市政府提供信访信息,反映人民群众的意见建议和要求;为市委、市政府了解民情、调处矛盾纠纷和重大信访问题制定有关方针政策,提供决策参考意见和建议。

2.承办、督办市委、市政府领导交办及上级领导批转的信访事项,督促检查领导有关批示件的落实情况;向有关部门和下级信访机关交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实情况。

3.协调处理跨县市区、跨部门的重要信访问题;协调处理人民群众赴京、赴省、到市上访和异常上访,协助处理集体上访和突发性群体事件。

4.办理市本级信访事项复查复核,指导全市信访事项复查复核工作。

5.指导全市信访业务工作,总结推广县市区、市直各部门单位信访工作的经验;组织开展信访工作专题调研,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

6.了解并掌握全市信访工作队伍建设情况,提高信访干部素质,组织信访干部培训,指导信访部门办公自动化建设。

7.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

8.负责全市进京非正常上访的查找、接受、稳控、送返等各个环节的具体调度和执行。

年度主要工作内容

任务1:以“事要解决”为核心,以基层基础为重点,大力开展“信访工作双向规范”主题活动;

任务2:进一步深化源头治理,及时就地化解矛盾;

任务3:进一步推动“双向规范”,建设法治信访;

任务4:进一步加强队伍建设,提升干部履职能力。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

今年来,我局以“事要解决”为核心,以基层基础为重点,大力推进信访工作“双向规范”主题活动、网上信访、进京非访专项整治等重点工作,全市信访工作取得较好成效。一是全年任务圆满完成。实现了信访总量、进京赴省非正常上访、重复到市上访三下降,来信上升的工作目标。二是多项工作全省领先。进京非正常上访和赴省上访总量全省各市州最少,2015年度全省进京非正常上访综治工作考评中我市取得了第二名。三是信访秩序明显好转。群众依法逐级走访的意识不断提升,缠访闹访、打横幅上访、堵门堵路的情况明显减少。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1452.72

163.52

1038.4

251.8

1、局机关

1452.72

163.52

1038.4

251.8

2、二级机构1

3、二级机构2

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1092.71

963.71

392.47

571.24

129

109.21

109.21

1、局机关

1092.71

963.71

392.47

571.24

129

109.21

109.21

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

73.27

31.46

41.81

14.85

1、局机关

7.56

17.32

2、驻长工作站

10.81

12.89

3、驻京维稳科

13.09

11.6

14.85

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

246.58

246.58

1、局机关

215.98

215.98

2、驻长工作站

4.19

4.19

3、驻京维稳科

26.41

26.41

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:实现信访总量、非正常上访量、重

复集体访量下降;

目标2:有效促进信访渠道畅通,信访秩序

规范。

目标基本完成。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即岳发〔2014〕7号文件附件3中1-5项考核内容,根据部门实际进行调整细化)

质量指标

指标1:

指标2:

数量指标

指标1:化解信访积案66个

100%

指标2:进京赴省到市访量下降

批次和人次同比分别下降14%和9%

时效指标

指标1:

指标2:

成本指标

指标1:控制在预算内

100%

指标2:

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

指标1:促进信访渠道畅通

指标2:信访秩序好转

经济效益

指标1:

指标2:

生态效益

指标1:

指标2:

社会公众或服务对象满意度

指标1:群众满意率

≥90%

指标2:工作人员满意

≥90%

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

刘迪虎

党组成员、副局长

岳阳市信访局

徐远归

办公室主任

岳阳市信访局

李文田

办公室科员

岳阳市信访局

评价组组长(签字):

年    月    日

部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签章):

年    月    日

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室负责人(签章):

年    月   日

填报人(签名):李文田                             联系电话:18075706598

五、评价报告综述(文字部分)

一、单位概况

(一)单位基本情况

市信访局是市委、市政府指导全市信访工作开展,代表市委、市政府接待处理群众来信来访,办理中央和省交办及市领导批示的有关信访事项,做好信访突出问题及群体性事件协调处置等工作的正处级单位。我局内设科室9个,下属全额事业单位1个;经核定的行政编制为24人,工勤编制1人,实配行政编制人员24人,离退休11人;下属事业机构岳阳市驻长沙信访维稳工作站核定事业编制4人,实配4人。

(二)单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2015年收入总计1452.72万元,其中上年结转163.52万元,财政拨款收入1038.4万元,其他收入251.8万元。全年总支出1092.71,其中基本支出963.71万元,项目支出129万元。

二、单位整体支出管理及使用情况

基本支出共计963.71万元,其中人员支出392.47万,公用支出571.24万元。专项资金共支出129万元。

三、单位整体支出绩效情况

我局充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面:

1、狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了干部职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠工资,离退休费用等现象;二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利,有多项工作被省信访局及市委、市政府评为先进。三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,公务卡支付比例上升。

2、资金使用社会效益好。一是全年任务圆满完成。二是多项工作全省领先。三是信访秩序明显好转。

3、效率性高。用有限的资金全力保障了市信访局落实为民办实事的目标。在全省信访工作考核中取得了第二名的好成绩,被市委、市政府评为年度综合绩效考核特别贡献单位。

四、存在的主要问题

1、存在资金交叉使用现象,未对口使用。

2、预算编制不够精细明确。

五、改进措施和有关建议

1、严格落实专项资金使用管理规定,做到专款专用。

2、根据人员情况、业务开展需要,逐项做出预算计划,不留缺口,不留空项。