岳阳市地方海事局2015年度整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称岳阳市地方海事局

预算编码

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2016年 6月 10日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

黄河

联络电话

8399609

人员编制

163

实有人数

163

职能职责概述

岳阳市地方海事局（加挂岳阳市港口航务管理局、湖南省岳阳市船舶检验局牌子）一门三牌，负责全市2300余平方公里水域，1272公里航道、107处乡镇客运渡口船水上交通管理，负责471公里岸线和200余座港口码头管理，负责水路交通规费征收，年征收额约7000余万元，行政许可审批职能22项。

年度主要工作内容

任务1：安全监管及“风雷行动”；

任务2：港口航运建设；

任务3：规费征收

任务4：海事管理

任务5：基层基础建设

任务6：队伍建设

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、2015年“六公开、一站式”为水上群从办理行政许可1523件，阳光实施行政处罚191起，实现零复议；

2、2015年局本级完成水路交通规费征收7428万元，在10月份取消船港费的情况下同比增长4.1%,在全市排名第三；

3、2015年辖区107处乡镇客运渡口、14处危险品码头继续保持安全无事故记录，为建局16年来历史最好水平；

4、圆满完成省政府湘江治理“一号工程”工作任务，加装生活污水处理装置391艘，拆解油船6艘；

5、中心工作新突破，取缔非法砂石码头27处，其中强制拆除非法砂石码头7处，储备40公里优质深水岸线。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

4616．1

1065．8

3550．3

1、局机关

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

4078

1943

2135

1、局机关

2062．8

956

1106．8

2、二级机构1

2015．2

987

1028．2

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

251．4

142

103．3

6．1

1、局机关

154．4

70．7

83．7

6．1

2、二级机构1

71．3

19．6

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

7005．8

1、局机关

4654．6

2、二级机构1

2351．2

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：安全监管及“风雷行动”；

目标2：港口航运建设；

目标3：规费征收

目标4：海事管理

目标5：基层基础建设

目标6：队伍建设

已按质按量完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即岳发〔2014〕7号文件附件3中1-5项考核内容，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

依法行政

已依法行政

安全监管新水平

16年来历史最好水平

航运建设上新台阶

继续保持稳健增长

数量指标

完成征收任务4690万元

实际完成7428万元

行政处罚零投诉

191起零投诉、零复议

港口吞吐量同比增长9%

吞吐量达到1．3亿吨增长9.39%

时效指标

长期

完成

成本指标

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

规费征收达标

港口航运设施

安全监管稳定

规费征收全市排名第三；

唯一“绿色循环低碳”试点港口

继续保持安全无事故

经济效益

向市财政贡献4690万元

贡献7428万元

生态效益

社会公众或服务对象满意度

群众满意度达到95%

满意度已达到95%

绩效自评综合得分

100分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

黄河

总经济师

岳阳市地方海事局

林辉

财务科长

岳阳市地方海事局

汤艳红

财务副科长

岳阳市地方海事局

向青

财务副科长

岳阳市地方海事局

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年月日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年月日

填报人（签名）：吴于静联系电话：13762069063

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议

附件2

岳阳市部门（单位）整体支出绩效评价

自评报告填报说明

一、绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。二、封面填写

1、年度：填写被评价的部门（单位）整体支出所属的年份。

2、部门（单位）名称：按照规范填写预算部门（单位）全称。

3、预算编码：按照规范填写单位财政预算编码。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

1、人员编制：填列截至被评价年度12月底三定方案规定的人员编制数。

2、实有人数：填列截至被评价年度12月底的实有人数。

3、部门（单位）职能职责概述：根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。

4、年度主要工作内容：分任务明细填报年度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。

5、年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：简述被评价年度本部门（单位）的总体运行情况，罗列取得的成绩。

6、部门（单位）收支情况：详细列出被评价年度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。

7、部门（单位）整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按被评价年度申报的部门整体支出预算绩效目标申报表的有关内容直接填写，如年初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位）年度工作计划。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

8、部门（单位）整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况：对部门（单位）整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件4《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。

9、绩效自评综合得分：对照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》打分后填写附件4《部门整体支出绩效评价评分表》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

10、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4个评价等次。

11、评价人员：填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。

12、部门（单位）意见：被评价部门（单位）签署意见，由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。

四、自评报告综述（文字部分）

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

（一）部门（单位）概况

1、部门（单位）基本情况（包括部门（单位）的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

2、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2、专项支出

（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

（三）部门（单位）专项组织实施情况

1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

（四）部门（单位）整体支出绩效情况

反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（五）存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题

（六）改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。