岳阳市档案局2015年度部门整体支出绩效评价报告

来源:市档案局2016-10-31 15:17
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根据《岳阳市财政局关于开展2015年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(岳财绩[2016]1号)要求,现对岳阳市档案局开展了绩效自评。现将情况报告如下:

一、基本情况

(一) 单位基本概况

岳阳市档案局系市财政全额预算拨款单位。2015年编制部门核实档案局人员编制为30+1人,即全额拨款编制为30人,工勤编制为1人。截止2015年年底,在职人员为26人,工勤人员为1人。离退休人员为退休人员18人,提前退休人员1人。

(二) 部门主要职能

根据市委、市政府《关于市直机关机构改革的实施意见》(岳发[2001]9号)精神,设置岳阳市档案局,与岳阳市档案馆一个机构,两块牌子。市档案局(馆)是承担行政职能的正处级事业单位;根据授权,负责全市档案事业行政管理和档案收集、整理、鉴定、统计、保护、编研、检索、利用等工作。本局内设机构有8个:办公室、业务指导科、法规科、人教科、管理科、开发利用科(加挂信息技术科牌子)、监察室、保卫科。另加基建办(临时机构,负责市县档案新馆建设)。各科室的主要职能为:

1. 办公室完成相应的政务、事务、财务工作;

2. 业务科负责县市区及市直单位、中央省驻岳单位业务指导,加强档案中介机构和档案数字化工作的监管;

3. 法规科完成档案法制宣传工作,组织开展档案行政执法检查工作,对违法案件进行查处;

4. 人教科完成人事教育、组织人事、职称、党建工作;

5. 管理科负责档案馆馆藏档案的安全保管保护工作,完成接收征集、档案整理等工作;

6. 开发利用科完成信息化建设、编研、接待利用工作;

7. 监察室负责党风廉政建设和纪检监察工作;

8. 保卫科负责全局安全保卫工作;

9. 基建办(临时机构)完成市档案馆建设、指导县级档案馆建设工作。

(三) 部门整体收支情况

1. 收入情况:全年收入1753.6万元,其中:预算安排1753.6万元。

2. 支出情况:全年支出1685.67万元,其中:基本支出372.9万元(人员支出317.6万元,公用支出55.3万元),项目支出1312.77万元(2015年度财政对我局档案新馆建设下拨款项为1300万元,全额支用于基建账户,商品和服务支出12.77万元)本年结余67.93万元。

3. 三公经费支出情况:2015年部门预算安排“三公”经费11.1万元,实际支出20万元。其中公务接待费4.4万元,公务用车运行维护费15.6万元。

二、 绩效评价工作情况

(一) 部门整体支出绩效评价依据

1. 《岳阳市财政局关于开展2015年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(岳财绩[2016]1号);

2. 《岳阳市财政局关于批复2015年市本级部门预算的通知》(岳财预[2015]8号)。

(二) 部门整体支出绩效评价的目的

通过对2015年岳阳市档案局部门的预算配置、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评,提高财政资金的使用效率,为财政部门预算管理提供决策依据。

(三) 部门整体支出评价原则、指标评价体系、评价方法

1. 部门整体支出绩效评价原则:遵循客观公正、操作简便高效,尊重客观实际,实事求是的原则。

2. 整体支出绩效评价体系:指标体系包括共性指标和个性指标两部分,本次主要参照了财政部门制定的《部门整体支出绩效评价指标体系》的相关内容,根据部门具体情况对个性指标进行了调整细化,形成《2015年度部门整体支出绩效评价指标体系》。(附件2)

(四) 整体支出绩效评价过程

1. 前期准备:按照绩效自评工作要求,组成以市档案局党组书记、局长任欣欣同志为组长的绩效评价工作小组,对相关的国家法律法规进行了认真学习,掌握政策,根据部门整体收支情况制定了部门整体支出绩效评价实施方案,设计了绩效评价指标体系表。

2. 组织实施:采用核查法核查2015年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况,着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度情况,对内设机构,根据部门职能和年初制定的绩效考核目标,进行了实地绩效考评。

3. 分析评价:对评价过程中收集资料进行归纳,汇总分析,依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分,形成了综合性书面报告。

三、 部门整体支出管理和使用情况分析

(一)部门整体支出情况分析

1. 部门整体支出情况分析:2015年档案局整体支出1685.67万元,其中基本支出372.9万元,占总支出22.12%,其中,基本支出中,人员支出317.6万元占基本支出85.17%,公用支出55.3万元占基本支出14.83%;项目支出1312.77万元,占总支出77.88%。

2. “三公”经费支出情况分析:2015年档案局“三公”经费预算拨入11.1万元,实际开支20万元。因为2014年和2015年的公务用车维修费全部在2015年结账,2014年未对公务用车维修费进行结账,因而2015年“三公”经费变动率相对于2014年“三公”经费较高。

3. 公务卡刷卡情况分析:档案局2015年公务卡刷卡消费金额39.29万元,公务消费卡使用占授权额度的62.44%。

4. 固定资产管理情况分析:按照厉行节约、物尽其用的原则,市档案局部门资产管理采取统一建账,统一核算管理,对每件固定资产使用明确保管职责,闲置的资产,由办公室统一调整,合理流动,发挥其效益。至2015年12月末固定资产为329.73万元。

5. 部门整体结余资金分析:岳阳市档案局2015年预算收支结余67.93万元。

(二)部门整体支出管理情况分析

1. 严格预算支出管理。在支出预算编制上,人员经费按照配置定额,逐人核定编制,公用经费分类分档,按定额编制;根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制“三公”经费,资产的配置严格政府采购,按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金,保障部门整体支出的规范化、制度化。

2. 财务管理上,按照国家相关法律法规,制定了机关财务、公务购置使用、接待、会务、车辆使用等管理制度,并严格按照制度管理和执行,防范风险,保证财政资金的安全和高效运行。

四、 整体支出绩效情况分析

2015年,根据我局年初工作规划和重点工作,围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,圆满完成了年度工作目标,同时加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到了提升。2015年度部门整体支出绩效情况如下:

1. 本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,实际在职人员数与编制数相同;“三公”经费支出总额较上年略有增加。

2. 预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内,圆满完成了当年的任务目标,财政拨款支出总体控制较好。

3. 预算管理方面,我局制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度,执行总体较为有效。

4. 我局职能工作完成情况:2015年,市档案局荣获国家人社部、国家档案局4年一度表彰的全国档案系统先进集体并在全国先代会上作经验介绍,市档案局荣获湖南省档案工作先进单位、全市群众满意度调查优胜单位(全市排名第2)、全市法治工作先进单位等荣誉,继续保持了湖南省文明标兵单位等荣誉。①高标准建好市县档案新馆;②用合同制管理办法切实加强“一极三宜”江湖名称暨重点项目档案管理工作;③在全省率先完成省洞庭湖生态经济区专题档案资源数据库建设;④精准扶贫、“党员进社区、竞赛当五员”和结对帮扶贫困残疾人家庭等工作扎实有成效;⑤智慧档案建设取得好成效;⑥“6.9”国际档案日成功举办全市档案法律法规知识电视竞赛;⑦档案行政执法工作获省档案局执法检查组高度肯定。⑧各国家综合档案馆新接收征集档案80500卷(册),接待档案利用者19503人次。

五、整体支出综合评价及结论

根据考核评分细则,考评组认为岳阳市档案局2015年整体支出,严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全,会计核算规范,依照计划管理使用,整体支出对保障部门工作的正常运行,依法履行法定工作职能,加强档案宏观管理等发挥了重要作用,强化部门责任,取得了良好的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分结果为97分,等级为优。

六、 存在的问题

一是“三公”经费要更严格控制。

二是预算编制要更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

七、工作建议

一是要提高档案局业务经费预算基数。我局2015年编制部门核实档案局人员编制为30+1+3(3个政府购买服务人员),在职26+1人,内设8个机构。根据岳政发[2000]29号文件《关于加强档案工作的若干规定》第三章第十四条明确“市级每年按馆藏档案每卷3元的标准拨足档案保管经费”。市档案馆现有馆藏档案15万多卷册,按此精神每年应拨付市馆档案保护费45万元,而每年预算实际只拨付了23万元,档案业务经费很紧张。

二是足额及时做好市档案新馆项目资金的预算、拨付。2015年度财政预算应拨付1500万元,在年末才拨付到位1300万元,请市财政足额及时做好市档案新馆项目资金的预算、拨付,以便项目工程更加顺利进行。

三是预算财务分析常态化,定期做好预算支出财务分析,做好部门整体支出预算评价工作。

附件:1.2015年度部门决算报表

2. 2015年度部门整体支出绩效评价指标体系表

3. 2015年度部门整体支出绩效评价评分表


责任编辑:岳阳市档案局