岳阳市公路局2015年度整体支出绩效评价自评报告

附件1

岳阳市2015 年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称岳阳市公路局

预算编码 457

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2016年5月30日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人

李乐仁

联络电话

8626458

人员编制

实有人数

职能职责概述

岳办发[2011]26号关于印发《岳阳市公路局职能配置内设机构人员编制规定》的通知规定，岳阳市公路局为正处级行政支持类事业单位，主要职责是：1.贯彻执行国家和地方关于公路建设、养护、管理工作的法律和方针政策；行驶本辖区内国、省干线公路、桥梁的规划、建设、养护、路政、收费、汽车渡运等有关行政管理职责。2.负责制订和编制全市国、省干线公路发展的近期和中长期的规划，为市委、市政府提供决策依据。3.负责全市境内国、省干线公路建设、养护资金的计划编制和组织实施，对市级财政配套资金提出安排建议，并对公路工程建议的招标、投标和建设质量进行行业管理。4.负责全市国、省干线公路养护、改造升级，确保公路的完好、平整、畅通，提高公路的耐用性和抗灾能力；负责全市国、省干线公路安全生产监督管理工作。5.负责全市国、省干线公路（桥梁）、公路渡口的路政、渡政管理、行政许可、治理超限运输等；负责国、省干线公路沿线非公路标志的管理；制止各种侵占公路、公路用地、破坏公路设施等行为，维护公路产权。6.负责全市利用集资、贷款修建的高等级公路的车辆规费的征收和管理。7.在市交通战备办的指导下，做好全市国、省干线公路、桥梁及渡口的战备规划及实施工作，保证战时国、省干线公路的畅通。8.负责局机关和下属单位的干部人事、劳动工资、职工教育、机制编制、离退休干部职工管理等工作，负责局机关和下属单位的党群工作和纪检监察工作。9.承办市委、市政府交办的其他事项。

年度主要工作内容

任务1：完成大中修128.71公里

任务2：完成公路危桥改造1672延米/8座

任务3：完成安保工程289千米

任务4：保持1936公里的畅通

任务5：完成2015年国省干线公路部检工作

任务6：加强路政管理，强化公路治超

任务7：其他各项工作全面达标

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

任务1：完成投资18727万元，工程合格率100%，工程优良率95%

任务2：完成投资4848万元，工程合格率100%，工程优良率95%

任务3：完成投资2799万元，工程合格率100%，工程优良率95%

任务4：年末评定好路率100%，比年初省定目标88%提高3%

任务5：受到交通部检查组好评

任务6：超限度5%以下，公路执法案件查处率985以上

任务7：其他各项工作全面达标

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

38417.9944

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

39253.43

17003.54

13746.18

3258.3

22249.89

1、局机关

2380.23

1436.03

1022.76

413.21

944.2

2、二级机构1

5563

1875

1116

759

1813

3、二级机构2

3653

1866

1801

1786

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

608.66

218.15

386.96

3.55

1、局机关

161.61

65.79

94.82

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

12916.88

1、局机关

739.95

2、二级机构1

1013

3、二级机构2

1050

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：完成大中修128.71公里

目标2：完成公路危桥改造1672延米/8座

目标3：完成安保工程289千米

目标4：保持1936公里的畅通

目标5：完成2015年国省干线公路部检工作

目标6：超限度5%以下，公路执法案件查处率985以上

目标1：完成大中修128.71公里

目标2：完成公路危桥改造1672延米/8座

目标3：完成安保工程289千米

目标4：保持1936公里的畅通

目标5：完成2015年国省干线公路部检工作

目标6：超限度5%以下，公路执法案件查处率985以上

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即岳发〔2014〕7号文件附件3中1-5项考核内容，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：公路好路率88%以上

91%

指标2：大中修工程合格率100%

100%

指标3：危桥改造合格率90%以上

95%

指标4：公路安保工程合格率90%以上

95%

数量指标

指标1：养护里程1936公里

1936公里

指标2：公路大中修128.714公里

128.714公里

指标3：公路危桥改造8座

8座

指标4：公路安保工程289公里

289公里

时效指标

指标1：公路大中修工程完工率100%

100%

指标2：公路危桥改造完工率100%

100%

指标3：公路安保工程完工率100%

100%

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：公路畅通100%

指标2：方便、舒适大众满意度90%

……

公路畅通100%

方便、舒适大众满意度90%

经济效益

指标1：

指标2：

……

生态效益

指标1：公路绿化美化80%

指标2：施工、养护文明、环保，大众评价良好

公路绿化美化70%

施工、养护文明、环保，大众评价良好

社会公众或服务对象满意度

满意度100%

95%

绩效自评综合得分

98.5

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

吴岳新

副局长

岳阳市公路局

易翼

计划科科长

岳阳市公路局

李乐仁

财务科科长

岳阳市公路局

袁服务

养路科科长

岳阳市公路局

评价组组长（签字）：

年月日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年月日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年月日

填报人（签名）：李乐仁联系电话：8626458

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2、专项资金实际使用情况分析

3、专项资金管理情况分析

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

（二）专项管理情况分析

四、部门（单位）整体支出绩效情况

五、存在的主要问题

六、改进措施和有关建议

附件2

岳阳市部门（单位）整体支出绩效评价

自评报告填报说明

一、绩效评价自评报告由部门（单位）评价组填写，所有内容必须客观、真实、准确。二、封面填写

1、年度：填写被评价的部门（单位）整体支出所属的年份。

2、部门（单位）名称：按照规范填写预算部门（单位）全称。

3、预算编码：按照规范填写单位财政预算编码。

三、绩效评价自评报告表格内容填写

1、人员编制：填列截至被评价年度12月底三定方案规定的人员编制数。

2、实有人数：填列截至被评价年度12月底的实有人数。

3、部门（单位）职能职责概述：根据人事部门（单位）核定的部门（单位）职责和本部门（单位）工作计划，对部门（单位）业务工作的基本情况进行简要描述，可以包括部门（单位）主要业务介绍、工作目标等内容。

4、年度主要工作内容：分任务明细填报年度主要工作内容，如各子任务名称、内容及用途、金额及计划实施时间等。

5、年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：简述被评价年度本部门（单位）的总体运行情况，罗列取得的成绩。

6、部门（单位）收支情况：详细列出被评价年度本部门（单位）的收支明细，需包含二级机构的收支内容。

7、部门（单位）整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况：“预期目标”栏按被评价年度申报的部门整体支出预算绩效目标申报表的有关内容直接填写，如年初没有申报绩效目标，可参考本部门（单位）年度工作计划。“实际完成”栏，则按照主要填写绩效目标及实施计划的实际完成情况，应与“预期目标”栏相关内容逐条对应。

8、部门（单位）整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况：对部门（单位）整体支出绩效目标进行细化和量化。本部分内容与附件4《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》中的“产出”指标和“效果”指标相对应，如修改调整了该指标体系，应相应修改本部分指标内容。“实际完成值”栏主要填写项目指标的实际完成情况，应与“指标内容”、“指标（目标）值”栏相关内容逐条对应。

9、绩效自评综合得分：对照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》打分后填写附件4《部门整体支出绩效评价评分表》，按照最后综合得分填写“绩效自评综合得分”栏。

10、评价等次：按照综合得分（S）的分值填写相应的评价等次。评价等次分为优秀（S≥90）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥70）、不合格（S＜70）4个评价等次。

11、评价人员：填写参与部门（单位）整体支出绩效评价的绩效评价工作小组成员名单，并由本人签字。

12、部门（单位）意见：被评价部门（单位）签署意见，由部门（单位）负责人签字后加盖行政公章。

四、自评报告综述（文字部分）

评价组应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：

（一）部门（单位）概况

1、部门（单位）基本情况（包括部门（单位）的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

2、部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

（二）部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2、专项支出

（1）专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（2）专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

（3）专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

（三）部门（单位）专项组织实施情况

1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

（四）部门（单位）整体支出绩效情况

反映部门（单位）履职及履职效益情况。主要从部门（单位）整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门（单位）整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（五）存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用过程中存在的问题

（六）改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。