岳阳市2015年度部门(安监局)整体支出绩效评价自评报告

来源:市安监局2016-10-20 16:17
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岳阳市2015年度部门(安监局)整体支出绩效评价自评报告

部门(单位)名称     岳阳市安全生产监督管理局

预算编码

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组

报告日期:  2016 年   6月  15 日

岳阳市财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

袁方

联络电话

1597004048

人员编制

55

实有人数

55

职能职责概述

指导协调安全市安全生产工作,承担全市安全生产综合监督管理责任

年度主要工作内容

任务1:突出顶层设计,完善安全保险体系.

任务2:突出六打六治,持续开展打非治违

任务3:突出专项整治,有效维持安全秩序

任务4:突出预防为主,深入隐患排查治理

任务5:突出四大三基,全面夯实基层基础

任务6:突出转变作风,开展教育实践活动

任务7:突出突出自身建设,打造廉洁高效队伍.

……

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

2015年全年发生各类生产安全事故143起,同比下降32.9%,死亡34人,同比下降22.7%,占全年控制指标的50.7%,受伤1002人,同比减少8.6%,直接经济1694万元,同比减少11%.全市未发生一起重大以上安全生产事故,保持了安全生产形势总体稳定,趋势好转.被国务院安委会评为全国"安全生产月"活动先进单位,被省政府评为安全生产工作先进市州.

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1048.64

322.26

726.38

1、局机关

1048.64

322.26

726.38

2、二级机构1

3、二级机构2

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

922.17

665.74

452.60

213.14

256.43

126.47

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

64.15

22.30

41.85

0

0

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

343.98

343.98

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:保持安全生产形势总体稳定,趋势好转

全市未发生一起重大以上安全生产事故,保持了安全生产形势总体稳定,趋势好转.被国务院安委会评为全国"安全生产月"活动先进单位,被省政府评为安全生产工作先进市州.

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即岳发〔2014〕7号文件附件3中1-5项考核内容,根据部门实际进行调整细化)

质量指标

指标1:安全生产形势总体稳定,趋势好转

安全生产形势总体稳定,趋势好转

指标2:

……

数量指标

指标1:控制指标内

占全年控制指标的50.7%

指标2:

……

时效指标

指标1:控制指标同比下降

死亡人数同比下降22.7%

指标2:

……

成本指标

指标1:“三公”经费

同比下降7.7%

指标2:

……

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

指标1:构建平安岳阳

指标2:

……

全市安全生产形势总体稳定,趋向好转.

经济效益

指标1:直接经济损失

……

直接经济损失1694万元,同比减少209万元,下降11%

生态效益

指标1:科学监管安全生产,保持生态平衡

指标2:

……

良好

社会公众或服务对象满意度

指标1:人民群众满意

指标2:

……

良好

绩效自评综合得分

99分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

刘金德

办公室主任

办公室

何玉平

协调科科长

协调科

袁方

办公室副主任

办公室副主任

评价组组长(签字):

年    月    日

部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签章):

年    月    日

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室负责人(签章):

年    月   日

填报人(签名): 周阳                         联系电话:18773045045

五、评价报告综述

2015年,市安监局认真贯彻落实岳阳市政府办《关于贯彻落实省政府全面推进预算绩效管理意见的通知》(岳政办函【2012】173号)精神,全面推进预算绩效管理。现将自评情况总结如下:

一、领导高度重视,加强组织领导。局党组充分认识到绩效管理工作的重要性,多次召开会议研究部署。成立了以局党组书记、局长毛绍武同志为组长的市安监局预算绩效管理工作领导小组,各科室负责人为成员,并明确了财务工作人员袁方为联络员。领导的重视、机构的健全为机关财务工作创造了宽松、和谐的内外部环境。

二、加强专项资金管理,提高使用效率。把专项资金跟踪监控制度化并把跟踪监控落到实处,是市安监局预算绩效管理的主要工作。根据2015年市安监局提出的目标任务,目标管理资金、隐患治理资金均被纳入绩效跟踪监控管理。市安监局办公室(财务科)根据各项目资金安排使用情况、项目年度绩效目标内容,形成文字分季度按时、按质报送市财政部门。

三、加强预算绩效评价,确保管理到位。一是细化绩效评价内容。年初,根据省政府下达的指标任务,制定了《2015年度安全生产工作考核细则》,将项目年度绩效评价内容细化、量化到各县市区和有关部门,逐项对照、逐条落实。对工作责任目标,采取定性与定量相结合的方法,定期考核。二是加强日常考核督查调度。安监局协调科负责目标考核的督查和调度。市安委办每季度对安全生产形势进行分析,分析把握控制指标落实工作特点、规律和带有普遍性、倾向性的问题,及时向县(市、区)政府、有关部门提出意见和建议,采取措施,及时解决安全生产指标控制工作中出现的新情况和新问题。每季度、半年、年度对各市及所属县(市、区)政府、有关部门、重点企业安全生产控制考核指标完成情况进行通报。对控制考核指标完成好的给予表扬,对完成不好的予以通报批评。三是落实考核奖惩措施。进一步发挥考核的导向作用,调整考核内容和形式,根据日常考核和年终现场考核情况,对各县市区进行打分,排名分类。对各县市区、市直部门排名分类,排名靠后的实行黄牌警告。

2015年,市安监局预算绩效管理工作虽然取得了一定成绩,但仍然存在一定的问题,后段,我们将坚持目标导向,强化过程管理,狠抓措施落实,推动预算绩效管理各项工作扎实深入推进。