长江修防处2015年度整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

谌淑贤

联络电话

8603917

人员编制

135

实有人数

113

职能职责概述

主要工作职能有两个：一是我市境内163公里长江岸线管理和工程建设，二是岳阳市主城区城市防洪及工程建设。

年度主要工作内容

任务1：我市境内163公里长江岸线管理，保证长江防汛护岸工程安全。

任务2：中心城区15.7公里防洪大堤的维护及管理；四个电排的日常维修维护排渍；

任务3：与南湖风景区配套，确保全市安全渡汛，人们安居乐业。

任务4：人员的稳定，无安全事故。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

我市境内163公里长江岸线管理，保证了长江防汛护岸工程安全；中心城区一线防洪大堤安全度汛，保证了辖区人民生命财产安全；南津港大堤护坡长度1152m，符合岳阳市城市防洪预案规划，整体项目在时限内完成，项目变更资金及后期养护资金没有落实；中心城区四个电排的日常维修、维护、排渍正常顺利。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

3175.83

274.13

362.23

1409.47

1130

1、局机关

1791.23

164.9

362.23

134.1

1130

2、二级机构1

1384.60

109.23

1275.37

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1954.31

976.02

862.13

113.88

978.29

947.38

1221.52

1、局机关

617.23

362.23

294.86

67.37

255

1009.09

1174

2、二级机构1

1337.08

613.79

567.27

46.51

723.29

-61.71

47.52

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

24.76

12.15

12.61

1、局机关

17.85

8.85

9

2、二级机构1

6.91

3.3

3.61

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

50.37

50.37

1、局机关

40.87

40.87

2、二级机构1

9.5

9.5

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

中心城区一线防洪大堤安全度汛，保证了辖区人民生命财产安全；南津港大堤护坡长度1152m，符合岳阳市城市防洪预案规划，整体项目在时限内完成；中心城区四个电排的日常维修、维护、排渍正常顺利。

中心城区一线防洪大堤安全度汛，保证了辖区人民生命财产安全；南津港大堤护坡长度1152m，符合岳阳市城市防洪预案规划，整体项目在时限内完成，项目变更资金及后期养护资金没有落实；中心城区四个电排的日常维修、维护、排渍正常顺利。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即岳发〔2014〕7号文件附件3中1-5项考核内容，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

指标1：

符合岳阳市城市防洪预案

指标2：

数量指标

指标1：护坡长度1152m

护坡长度1152m

指标2：

时效指标

指标1：项目在时限内完成

2014.2.1二级平台种植杨树

指标2：

2015.12.31工程验收结算

成本指标

指标1：

施工过程中由于设计漏项较多，导致工程变更较大。工程资金超预算计划及后期养护资金未落实

指标2：

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：

指标2：

确保该地区稳定

经济效益

指标1：

指标2：

生态效益

指标1：

指标2：

确保环境良好

社会公众或服务对象满意度

指标1：

指标2：

群众满意度达95%

绩效自评综合得分

91.7

评价等次

良好

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

胡世忠

副处长、高级工程师

市长江修防处

谢月秋

副处长、高级工程师

长江修防处

杨  烈

副处长

长江修防处

崔召柏

监察室主任

长江修防处

夏佩华

办公室主任、高级工程师

长江修防处

陈益民

财务科科长

长江修防处

姚尉迟

堤防科科长、高级工程师

长江修防处

谌淑贤

财务科副科长、会计师

长江修防处

易颖芳

财务科副科长、会计师

长江修防处

评价组组长（签字）：

2016 年 7 月 18 日

部门（单位）意见：

对我市境内163公里长江岸线管理，保证了长江防汛护岸工程安全；中心城区一线防洪大堤安全度汛，保证了辖区人民生命财产安全；南津港大堤护坡长度1152m，符合岳阳市城市防洪预案规划，整体项目在时限内完成，项目变更资金及后期养护资金没有落实；中心城区四个电排的日常维修、维护、排渍正常顺利。

部门（单位）负责人（签章）：

2016 年7 月 18 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）基本概况

（一）单位基本情况

我处是1990年经省编委批准成立的正处级水利事业单位。处机关内设办公室、工程科、财务科、政工科（加挂老龄科）、河研室、堤防科共六个科室，按有关章程，设置机关党委、监察室，机关定编45人，实有37人，退休24人，属市财政经费列支。下属单位有三站一中心一公司，其中南湖修防管理站、东湖修防管理站、城市堤防服务站定编76人，实有65人，退休20人，属市财政全额规费列支事业单位。防汛抢险救援中心定编14人，实有11人，退休13人，属自收自支事业单位。共计定编135人，实有113人，空编22人；退休人员57人；全处现有总人数170人。长江水利水电建筑安装有限公司，属自主经营、自负盈亏。

（二）主要工作职责

工作职能有两个：一是我市163公里长江岸线管理和工程建设，二是岳阳市直城区城市防洪及工程建设。

1、长江护岸

流经湖南省的163公里长江，全部位于我市境内，上起湖北石首与华容交界处的五马口，下抵与湖北赤壁接壤的黄盖湖铁山咀，沿长江有一线防洪大堤142公里，有崩岸长度101公里，占62%。据统计，1934-1998年64年间，共崩失面积12万亩，拆迁房屋22万平方米，移堤65次、长77公里。1998年大规模治理后岸线基本稳定。

“万里长江，险在荆江”。我市境内长江下荆江的七弓岭、新沙洲、天字一号、洪水港、荆江门以及城陵矶以下的北尾、界牌河段崩岸严重，被列为长江中下游重点守护河段。自1962年起，开始对长江险工险段进行守护，特别是1996年、1998年长江流域发生特大洪水后，中央加大了对长江治理的投资力度。98年以来共完成护岸工程投资5.15亿元，守护长江崩岸50.78公里，抛护块石453万立方米。通过整治，收到了十分显著的社会、经济、环境效益：一是有效控制了江岸的大幅度崩退；二是直接保护了沿江人民的生命财产安全以及岳阳市城区、沿江港口、107国道、京广铁道的安全生产和运行；三是遏止了江湖关系的进一步恶化，为确保洞庭湖区防洪安全，起到了前哨阵地的作用。

2、城市防洪

岳阳市城区位于洞庭湖与长江交汇处，于1993年被列入全国31个重点防洪城市之一，现有关门湖、月形湖、南津港、东风湖、吉家湖等五条一线防洪大堤，全长15.7公里，于六十年代围垦逐年加固而成。通过多年的建设。目前堤顶高程37至38米，面宽16至60米，达到了抵御一百年一遇洪水的能力。建有月形湖、南津港、东风湖、吉家湖四座电排站，总装机3630千瓦，能基本满足城区五年一遇排涝标准。东风湖、吉家湖7公里堤段已于2004年列入长江干堤补充项目，建成面宽60米，集城市防洪、血防灭螺、城市交通、市民休闲于一体的沿湖风光带。南津港大堤在2009年加宽到32米，是主城区南大门的主要交通要道。现在还有关门湖、月形湖3.3公里大堤没有达到国家Ⅰ级堤防标准。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

1、基本支出

人员支出862.13万元，公用经费支出113.88万元。“三公经费”中公务接待12.15万元，交通开支12.61万元，没有公务用车购置费和因公出国费用。

2、项目支出978.38万元。

资金全来源市财政拨款，到位2200万元，实际支出978.38万元。项目资金管理严格按制度执行，制订了长江修防处下属二级机构事业绩效管理实施细则。

三、部门（单位）专项组织实施情况

1、电排维护：根据防汛的特点和要求以及电排维护的规律，电排维护主要是汛前全面检修和冬季维护。2015年我处在4月1日前对电排进行了全面的检修。其中，电排维修由各站自修为主，技术难度大的请专业队伍实施，项目金额较小不符合招标要求。

2、堤防维护：为美化城市环境和防汛清障要求，我们对南津港大堤、东风湖大堤、吉家湖大堤的垃圾杂草进行了及时的清理，在汛前对其处理。

3、大堤护坡：岳阳市南津港大堤外坡景观型护坡工程于2014年2月8日开工，2014年12月主体工程完工。通过公开招标确定施工单位为岳阳市长江水利水电建设安装有限公司，监理单位为岳阳市永安工程技术有限公司。施工单位在工程现场组建了施工项目部，项目建造师、技术负责人及技术人员常驻现场，建立了较完善的工程质量保证体系，确立了工程质量“三检制”。监理单位在工程现场组建了监理部，总监、监理工程师常驻现场，对项目实行旁站式监理。经市财政预算投资评审金额为1187.8 万元，其中建安投资1122.04万元。工程建设按水工部分和园林景观部分控制实施。市财政局农业科根据工程进度已支付1023万元工程款到我处设立的专户，我处由专户支付工程进度款到工程单位。在工程施工过程中由于设计漏项较多，工程变更较大，导致工程投资超预算，工程结算送市财政投资评审金额为14172839.64元。

四、综合评价情况及评价结论

项目社会效益及经济效益巨大，资金投入成效十分明显，整体效果很好。我市境内163公里长江岸线管理，保证了长江防汛护岸工程安全；中心城区一线防洪大堤安全度汛，保证了辖区人民生命财产安全；南津港大堤护坡长度1152m，符合岳阳市城市防洪预案规划，整体项目在时限内完成，项目变更资金及后期养护资金没有落实；中心城区四个电排的日常维修、维护、排渍正常顺利目前，因电排运行年代久，设备老化严重，请求加大投入力度，以确保城市防洪工程发挥出持续稳定的功能。

五、主要经验及做法，存在的问题和建议

我处下辖四座电排，其中南湖电排，吉家湖电排、东风湖电排都是建于90年代，设备陈旧老化，当时设计的排涝标准是农排。目前财政拨付的项目资金城市堤防维护费只能基本维持日常维护和一般性的应急处险。近年来，市政府、市财政对城市防洪工作高度重视，有效地保证了防洪工作的正常运转。所有电排、堤防设施基本能安全运行，确保了中心城区人民生命财产的安全。

1、由于南津港大堤护坡工程设计的可研是90年代初期完成的，跨越时间久，工程内家变动较大。在工程实际实施过程中发生了较多变更，导致工程投资超预算，工程结算送市财政投资评审金额为14172839.64元。

2、由于水利工程的特殊性，建成后基本没有后期维护经费，但城市堤防工程由于结合了城市景观的需要，情况就大为不同。如生态护坡形式中景观绿化项目如果没有后期养护，只能是前功尽弃，违背了堤防和城市景观建设的初衷。建议尽快将景观绿化后期养护经费纳入财政预算。

3、我市是全国的重点防洪城市之一，地处洞庭湖出口与长江交汇处，防汛压力大。目前我市城市防洪还存在薄弱环节：一是堤防建设还没有完成，部分堤段没有形成安全闭合圈，二是电排设施陈旧老化且排涝标准低，按《防洪法》规定，城市防洪经费由城市所在地人民政府承担，请求市政府加大投入力度，确保城市防洪安全。