共青团岳阳市委员会2015年度整体支出绩效评价自评报告

来源:共青团岳阳市委员会2016-10-31 11:05
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部门(单位)名称       共青团岳阳市委员会           

预算编码                                         

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组   

报告日期:2016年 5  月 26  日

岳阳市财政局(制)

一、部门(单位)基本概况

联系人

苏鹊

联络电话

8889344

人员编制

15

实有人数

13

职能职责概述

(一)发挥好党的助手和后备军作用,为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念,刻苦学习,奋发成才,使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。

(二)发挥好国家政权的重要社会支柱作用,积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督,承担政府委托的有关青年工作事务,指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。

(三)发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用,依法代表和维护青年的具体利益,反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下,代表和维护青年的具体利益,全心全意为青年服务,发挥青年利益的社会代表作用。

年度主要工作内容

任务1:“5·4”青年节活动

任务2:“3·5”学雷锋活动

任务3:“6·1”儿童节活动

任务4:大中学生暑假期“三下乡”社会实践活动

任务5:青少年法制宣传周活动

任务6:全市党建带团建

任务7:志愿者活动

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

共青团岳阳市委主动服务党政大局,努力创新社会管理,不断完善团的品牌工作转化为社会功能,抓基层、强基础、转作风、惠青年,推动了岳阳共青团事业稳步转型,建设“一极三宜”江湖名城作出了积极贡献。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

315.4

138.6

173

3.8

1、局机关

315.4

138.6

173

3.8

2、二级机构1

3、二级机构2

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

249.3

249.3

24.7

224.6

-33.7

104.9

1、局机关

249.3

249.3

24.7

224.6

-33.7

104.9

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

16.2

10

6.2

0

0

1、局机关

0

0

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:“5·4”青年节活动

目标2:“3·5”学雷锋活动

目标3:“6·1”儿童节活动

目标4:大中学生暑假期“三下乡”社会实践活动

目标5:青少年法制宣传周活动

目标6:全市党建带团建

目标7:志愿者活动

完成预期目标

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即岳发〔2014〕7号文件附件3中1-5项考核内容,根据部门实际进行调整细化)

质量指标

全市党建带团建工作

完成

志愿者活动

完成

大中学生暑假期“三下乡”社会实践活动

完成

数量指标

“3.5”学雷锋活动

覆盖率100%

“5.4”青年节活动

覆盖率100%

“6.1”儿童节活动

覆盖率100%

青少年法制宣传周活动

覆盖率100%

时效指标

成本指标

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

社会影响力

青少年综合素质、法制观念得到提升,青少年发展环境进一步优化,促进社会和谐进步。

经济效益

生态效益

社会公众或服务对象满意度

100%

绩效自评综合得分

98.4

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

白再兴

书记

团市委

李  乐

副书记

团市委

苏  鹊

报账员

团市委

评价组组长(签字):

年    月    日

部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签章):

年    月    日

财政部门归口业务科室意见:

财政部门归口业务科室负责人(签章):

年    月   日

填报人(签名):                          联系电话:

五、评价报告综述(文字部分)

共青团岳阳市委2015年整体支出绩效评价报告

为认真贯彻《岳阳市财政局关于开展2015年度部门整体支出绩效自评工作的通知》(岳市财绩[2016]1号)文件精神,进一步加强和规范团市委整体资金的使用管理,提高财政资金使用效益,团市委积极开展整体支出绩效评价工作。结果表明,团市委整体资金使用规范、管理有力,全市青少年思想道德、综合素质、法制观念得到提升,青少年发展环境进一步优化,有力地促进了共青团工作较好、较快发展。

现将情况汇报如下:

一、 基本情况

团市委共有编制15人,实有在编人员13人。2015年主要开展了“红领巾相约中国梦”、社会主义核心价值观专题教育、我的中国梦——奋斗的青春最美丽”分享活动、青年志愿社区行、青年创新创业行动、 “希望工程一元捐”、“芙蓉学子”、“轻松备考·与你同行”中高考心理减压公益讲座、青少年活动中心前期准备工作、乡镇(街道)实体化大团委建设、共青团新媒体建设等近百项活动。主要支出为开展上述活动所需的办公费、场地租赁费、会议费、公务用车费、接待费等。

二、部门(单位)整体支出管理及使用情况

我委对资金管理做到专款专用,专门构建了严格的资金监管体系,加大资金的监督检查力度。将全年工作按时间表合理分配安排,从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面加强考核。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果,进一步分解细化,将责任落实到科室、岗位,形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系,使绩效评估指标与各部门工作任务紧密结合起来,推动各项工作落实。

三、部门(单位)专项组织实施情况

成立了共青团岳阳市委预算绩效管理工作领导小组,由团市委书记白再兴任组长,团市委副书记李乐任常务副组长,各部室负责人为成员,团市委希望工程办主任苏鹊为联络员,办公室负责具体管理预算绩效管理日常工作。并修订和完善《财务管理制度》、《接待经费管理制度》、《出访经费管理制度》等一批绩效管理配套制度。

四、部门(单位)整体支出绩效情况

根据考核评分细则,从整体上看,团市委整体支出决策正确,资金管理规范,项目管理到位,政策执行有力,有效发挥了财政资金的使用效率。促使全市青少年思想道德、综合素质、法制观念得到提升,青少年发展环境进一步优化,有力地促进了共青团工作较好、较快发展。