目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规和政策，负责组织实施水路交通技术规范，负责全市水路交通和港口行政执法及监督检查。
2、负责编制全市水运发展规划、港口总体规划，编报海事监督、船舶检验、航道管理、港口航务管理的新建、改建（养护）工程项目年度计划并组织实施；负责港口建设工程竣工验收管理及违法设施的查处；负责本系统统计信息工作。
3、负责水上交通安全监督，防止运输船舶污染水域，对船舶安全生产条件和水运企业安全管理体系实施监督管理，管理水上交通通航秩序和通航环境，划定并管理禁航区、交通管制区、锚地和安全作业区等；负责水上水下施工活动行政许可和监管，对重点航段船舶航行状况和重要港口企业实施电子信息监控，组织水上应急搜寻救助，对通航水域沉船沉物打捞实施监管，管理和发布航行警（通）告；按规定权限负责管理船员注册和适任资格发证工作；负责辖区内的船舶登记和进出港报告，按规定权限调查、处理水上交通和船舶污染事故。
4、负责船舶、水上设施法定检验管理；按规定权限负责船用产品检验，审查船舶设计图纸。
5、负责对全市水路运输及运输辅助业市场实施行业管理；负责全市水路运输行政管理，组织和协调管辖区的战备军事运输和防汛抗灾工作。
6、负责全市地方航道行政管理工作；负责航道通航技术标准审查，参与协调水资源综合利用。
7、负责全市港口岸线行政管理工作，审批（申报）建港岸线，依法查处乱占岸线行为。
8、对符合法定条件的申请人实施港口经营行政许可，依法对港口经营人的经营行为和安全管理活动实施监督、整改和处罚。
9、承办市委、市政府交办的其他工作。
（二）机构设置
根据编委核定，我局内设科室13个，直属单位11个，全部纳入本年部门预算编制范围。
根据上述主要职责，市地方海事局设下列内设机构，办公室、人事科、政策法规科(行政审批办公室)、财务科、港口运输管理科、地方航道管理科、安全监督科、船舶船员科、船舶检验科、装备器材管理科、计划信息科、机关党委、机关纪委。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：局机关本级、救援指挥中心、湘阴县地方海事处、汨罗市地方海事处、岳阳县地方海事处、锚地管理处、岳阳楼地方海事处、城陵矶航务管理所、陆城航务管理所、岳阳楼航务管理所、长江砂石转运协作所、水上交通综合执法大队。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本部门2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19-20表（纳入专户管理的非税收入拨款支出预算）均为空。收入包括经费拨款，没有行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括海事安全监管巡航经费、网络信息专项等项目经费。
（一）收入预算
包括一般公共预算，本部门没有政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，没有经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2591.67万元，其中，一般公共预算拨款2591.67万元（经费拨款2591.67万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），上年结余结转资金0万元。收入较去年减少27.41万元，主要是因为：一是根据中央、省、市文件精神，“进一步大幅压减非急需非刚性支出”,“坚持过紧日子”，二是人员减少，经费相应减少。
（二）支出预算
2021年本部门支出预算2591.67万元，其中，社会保障和就业支出161.78万元，即208科目161.78万元；卫生健康支出105.27万元，即210科目105.27万元；交通运输支出为1266.36万元，项目支出947.5万元，即214科目2213.86万元；住房保障支出110.76万元，即221科目110.76万元。其中基本支出预算较去年减少27.41万元，项目支出与去年持平。
基本支出减少的主要原因一是根据中央、省、市要求，“进一步大幅压减非急需非刚性支出”,“坚持过紧日子”，二是人员减少，经费相应减少。
2021年一般公共预算拨款支出预算2591.67万元，其中， 社会保障和就业支出161.78万元，占6.25%；卫生与健康支出105.27万元，占4.07%；交通运输支出为1266.36万元，占48.87%；项目支出947.5万元，占36.56%；221科目住房保障110.76万元，占4.25%。按类级功能科目分析，208科目161.78万元，占6.25%； 210科目105.27万元，占4.07%； 214科目2213.86万元，占85.43%； 221科目110.76万元，占4.25%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为1644.17万元，是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为947.5万元，是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费。其中：海事安全监管巡航经费490.5万元，主要用于船舶油料、维护、购置、日常等方面；网络信息专项108万元，主要用于机房维护、网络租赁等方面；办案费40.5万元，主要用于行政执法办案等方面；水路安全工作经费72万元，主要用于水上应急救助、搜救演习、航道养护、职员培训等方面；工勤人员补助经费202.5万元，主要用于劳务派遣人员劳务费支出等方面；水上公安执勤室经费34万元，系代管经费，主要用于水上公安执勤室执法办案等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款2591.67万元，比2020年预算减少27.41万元，降低1.1%，减少的主要原因，一是根据中央、省、市文件精神，“进一步大幅压减非急需非刚性支出”,“坚持过紧日子”，二是人员减少，经费相应减少。
（二）“三公”经费预算
本部门2021年“三公”经费预算数299万元，其中，公务接待费239万元，因公出国（境）费12万元，公务用车购置及运行费48万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费48万元）。比2020年减少34万元，降低10.21%，主要原因是按照上级要求，厉行节约，压减“三公”经费支出。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算13.5万元，拟召开2次会议，人数160人，内容为全市地方海事、港航工作会议等；培训费预算16.11万元，拟开展10次培训，人数150人，内容为党史学习教育培训、海事港航执法业务培训及其他各专业知识培训；2021年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额390万元，其中工程类0万元，货物类30万元，服务类360万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆4辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车4辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备有15艘公务船，单位价值100万元以上专用设备1台。
2021年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2591.67万元，其中，基本支出1644.17万元，项目支出947.5万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、船舶油料、船舶日常维护费、网络信息系统维护费租赁费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、国有资产经营预算支出表
十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表
二十一、支出预算项目明细表
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
