岳阳市工业和信息化局2021年部门预算公开

来源:市工信局 财务科 2021-02-25 14:44
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第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般预算拨款支出预算表

八、工资福利支出(按政府预算经济分类)

九、工资福利支出预算表(按部门预算经济分类)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)

十二、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十三、一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)

十四、2021年“三公”经费预算公开表

十五、政府性基金拨款支出预算表

十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

十八、国有资本经营预算表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻落实国家和省、市有关经济和信息化的方针政策和法律法规;拟订工业和信息化领域的地方配套政策措施,并监督检查执行情况。

2、拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策;研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作。

3、负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势并发布相关信息,统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

4、拟订全市新型工业化的发展战略,协调解决有关重大问题;推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合;推进全市国民经济和社会信息化。

5、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新,推进产学研结合和科研成果产业化;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)。

6、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导;制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施,协调解决有关重大问题。

7、参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责电力行政管理工作。

8、负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作;促进企业内部物流社会化。

9、统筹推进经济和社会领域信息化工作;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进全市信息化建设;协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享。

10、拟订全市信息安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协助处理网络与信息安全的重大事件。

11、统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间无线电管理相关事宜,负责管理无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。

12、负责推动软件业和信息服务业的发展,协调解决重大问题;推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展;依法监督管理信息服务市场。

13、负责国防科技工业的综合协调和管理,组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。

14、承担全市武器装备科研生产重大事项及国防科技重大工程的组织协调工作;负责国家、省在岳军工固定资产投资项目和其他专项的管理工作,承担全市军工关键设备设施的监督管理。

15、承担全市民用爆炸物品的行业管理工作,负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理;承担核事故应急管理职责;指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作。

16、指导、协调全市工业、信息化领域的对外交流与合作;指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。

17、承担全市盐业和国家储备盐管理相关工作。

18、负责直属企业改革改制后遗留问题的协调处理;负责直属企业社会治安综合治理工作,做好企业信访稳定工作;负责直属集体企业的管理服务工作;协调处理直属企业发展中的有关问题;指导市轻工集体工业联社实行企业化管理;负责拟订市中心城区重点排污企业“退二进三”工作规划及政策措施并组织实施。

19、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据编局核定,我局内设科室20个,所属全额拨款事业单位2个,内设科室分别是办公室、综合法规科、运行监测协调科、投资规划科、中小企业发展服务科、科技科、军民融合推进科(承担市局军民融合发展局员会办公室日常工作)、节能与综合利用科、原材料与消费品工业科、军民融合产业科(安全生产与民用爆炸物品管理科)、产业集聚发展推进科、信息化与软件服务业科(承担市国防动员局员会信息动员办公室日常工作)、人工智能与电子通信产业科、无线电管理科(承担市无线电管理局员会办公室日常工作、加挂行政审批科牌子)、离退休人员管理服务科、行业事务管理科(信访维稳办公室)、机关党局(机关纪局)、财务科、人事教育科、工业信息工会。所属全额拨款事业单位是市无线电监测站、市中小企业服务中心。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括市无线电监测站和市中小企业服务中心。

三、部门收支总体情况

本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19-20表(纳入专户管理的非税收入拨款支出预算)均为空。收入就是一般预算拨款,包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算:2021年本部门收入预算1024.18万元,其中,一般公共预算拨款1024.18万元(经费拨款1022.18 万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款2万元)。收入较去年增加55.38万元,其中经费拨款增加90.08万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少34.7万元。主要原因是新进了几名工作人员,增加了人员经费;根据岳阳市机关事务管理局的要求,所管理的资产已全部移交给城建投,所以非税收入(门面租金)减少。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算1024.18万元,其中,社会保障和就业支出155.37万元,卫生健康支出63.08万元,资源勘探信息等支出739.37万元,住房保障支出66.36万元。支出较去年增加55.38万元,其中基本支出增加62.32万元,项目支出减少6.94万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员增加,项目支出减少主要是因为所管理的资产已全部移交给城建投。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算1024.18万元,其中,社会保障和就业支出155.37万元,占15.17%;卫生健康支出63.08万元,占6.16%;资源勘探信息等支出739.37万元,占72.19%;住房保障支出66.36万元,占6.48%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为1024.09万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为0.09万元,是非税收入成本。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款1024.18万元,比2020年增加55.38万元,增加5.72%。主要原因是新进了几名工作人员,增加了人员经费。

(二)“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数为94.14万元,其中,公务接待费56.93万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费21万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费21万元)。比2020年减少10.46万元,降低10%,主要原因是根据上级财政要求,规范“三公”经费的使用,厉行节约,压减开支。

(三)一般性支出情况

本部门2021年会议费预算9.85万元,拟召开20多次会议,人数500人次,内容为全市工信工作会、全市产业链工作会、中小企业重点工作调度会、促进民营经济高质量发展工作会、工业经济运行会、工信系统安全生产工作会、清洁生产审核评估验收会等;培训费预算8.46万元,拟开展12次培训,每次人数近80人,内容为“湖南大学—岳阳市中小企业高级经管人才培训班”(第七期),学制一年,每月集中学习两天,坚持理论与实务相结合,引导中小企业加快转型发展,积极履行部门职能。

(四)政府采购情况

本部门2021年没有政府采购预算。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日,岳阳市工业和信息化局所属各预算单位共有车辆7辆,其中一般公务用车2台,执法用车2台,特种设备车辆3台,当年没有购置公务用车。单位价值50 万元以上通用设备2台(套),单价100 万元以上专用设备5台(套),系无线电监测站省拨资产入账。

2021年度本部门未计划处置或新增车辆、设备。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1024.18万元,基本支出1024.09万元,项目支出0.09万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1024.18万元(详见文尾附表中部门预算公开表格的表22《财政支出项目预算绩效目标申报表》,表23《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》)。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  岳阳市工业和信息化局2021年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般预算拨款支出预算表

八、工资福利支出(按政府预算经济分类)

九、工资福利支出预算表(按部门预算经济分类)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)

十二、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十三、一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)

十四、2021年“三公”经费预算公开表

十五、政府性基金拨款支出预算表

十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

十八、国有资本经营预算表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

 

附件:公开表_(40101)岳阳市工业和信息化局机关.xlsx