岳阳市商务粮食局2021年度部门预算

来源:岳阳市商务粮食局2021-02-25 14:48
浏览量:1|| | ||

岳阳市商务粮食局2021年度部门预算

 

目  录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般预算拨款支出预算表

八、工资福利支出(按政府预算经济分类)

九、工资福利支出预算表(按部门预算经济分类)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

十一、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)

十二、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十三、一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)

十四、2021年“三公”经费预算公开表

十五、政府性基金拨款支出预算表

十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

十八、国有资本经营预算表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:

岳阳市商务粮食局2021年度部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

(一)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策,起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件草案、政策措施和实施办法,研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二)促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展;拟订全市粮食流通管理办法,贯彻执行国家、省有关粮食流通管理的方针、政策和法律法规,制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施,负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

(三)拟订全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程;会同有关部门拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场秩序的政策;协调全市消除地区封锁、打破行业垄断的有关工作,规范商贸企业交易行为;推动商贸领域信用建设,指导商业信用销售,配合省商务厅开展市场诚信公共服务平台建设工作。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作;组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施,推动服务外包平台建设。

(八)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作;负责全市商贸领域涉及世界贸易组织事务的协调工作。

(九)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作。

(十)指导全市招商引资和承接产业转移工作,拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策;依权限核准外商投资企业的设立及变更事项;依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题;指导投资促进及全市外商投资企业审批工作,规范招商引资活动;指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

(十一)拟订并组织实施对外经济合作政策;依法管理和监督对外劳务合作等工作;组织实施市内人员出境就业管理政策,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;拟订境外投资的管理办法和具体政策。

(十二)贯彻执行国家对外援助政策和方案,协调管理全市承担的对外援助项目;协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项目外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

(十三)负责粮食流通的行业管理,制定并组织实施全市粮食行业发展规划,优化粮食资源配置和产业布局;提出粮食收购市场准入标准建议,负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。

(十四)承担市级储备粮行政管理责任,会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及提出动用市、县级储备粮的建议。

(十五)组织实施重要物资收储、轮换和管理,管理粮食、棉花和食糖等储备,组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。(二)机构设置

根据编委核定,我局内设科室22个,所属事业单位3个,除独立核算的投资促进事务中心外全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事科、财务科、市场秩序科、电子商务科、投资管理科、服务贸易和商贸流通科、法规和信访科、成品油管理科、市场运行和消费促进科、粮食行业发展科、加工贸易科、对外投资和经济合作科、市场体系建设科、对外贸易科、粮食调控与储备科、行政审批科、物资储备科、监督检查和安全科(安全生产监督管理科)、自贸区综合协调科,机关党委、老干科。

所属事业单位分别是独立核算的投资促进事务中心和非独立核算的军粮供应管理中心、中小商贸流通企业服务中心。

二、部门预算单位构成

我局有下属独立核算的二级预算单位投资促进事务中心和非独立核算的军粮供应管理中心、中小商贸流通企业服务中心,因此,纳入2021年部门预算编制范围的包括局本级和这两个非独立核算的二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所含非独立核算的预算单位在内的汇总情况。(本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19-20表(纳入专户管理的非税收入拨款支出预算)均为空。)收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款,支出包括局机关及下属非独立核算的事业单位保障基本运行的经费,也包括项目经费。

 

(一)收入预算

2021年年初预算数1158.77万元,其中,经费拨款1158.77万元。收入较去年减少60.69万元,主要是经费拨款增加18.2万元,非税收入拨款减少78.89万元,其主要原因是2021年预算时我局机关单位的门面已经移交市机关事务管理局,已没有非税收入来源。

(二)支出预算

2021年年初预算数1158.77万元,其中,一般公共服务支出783万元,社会保障和就业支出238.02万元,卫生健康支出67.13万元,住房保障支出70.62万元。支出较去年减少60.69万元,主要是社会保障和就业支出减少35.5万元,项目支出减少15.78万元,其主要原因是2021年预算时我局机关单位的门面已经移交市机关事务管理局,已没有相应项目支出;2021年预算时离退休人数较2020年减少8人,减少了相应支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出1158.77万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为1158.77万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年局系统机关运行经费当年一般公共预算拨款188.51万元,比2020年预算减少了4.45万元,减少2.31%,其主要原因是2021年预算时离退休人数较2020年减少8人,减少了相应支出。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为68.85万元,其中,公务接待费28.35万元,公务用车购置及运行费24.3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费24.3万元),因公出国(境)费16.2万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少7.65万元,主要是厉行节约,进一步压缩了三公经费。

(三)一般性支出情况

本部门2021年会议费预算13.95万元,拟召开5次会议,人数380人,内容为商务粮食和开放型经济会议,早稻收购准备工作调度会,地方储备粮收购推进会,市场运行形势分析会,中国(湖南)自由贸易试验区岳阳片区工作领导小组第二次会议等;培训费预算5.6万元,拟开展3次培训,人数260人,内容为外贸实务培训,中小商贸流通企业法律培训,建设专题培训班等。

(四)政府采购情况

2021年我局机关政府采购预算总额13万元,其中,政府采购货物预算13万元,政府采购服务预算0万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截止2020年12月31日,本系统车改完成后共有车辆2辆,均为一般公务用车。

2021年部门预算未安排处置或新增车辆及单位价值50万元以上大型设备。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年本部门整体支出绩效目标1158.77万元,其中:基本支出1158.77万元,项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理,详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》,第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般预算拨款支出预算表

八、工资福利支出(按政府预算经济分类)

九、工资福利支出预算表(按部门预算经济分类)

十、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

十一、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按部门预算经济分类)

十二、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十三、一般商品和服务支出预算表(按部门预算经济分类)

十四、2021年“三公”经费预算公开表

十五、政府性基金拨款支出预算表

十六、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、政府性基金拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

十八、国有资本经营预算表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

公开表_(70101)商务粮食局机关.xls