岳阳市农业农村局2021年部门预算公开

来源:岳阳市农业农村局2021-02-25 15:09
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第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

根据岳办〔2019〕53号,我局主要职责如下:

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策,组织或参与起草农业农村环境保护、乡村建设与管理有关的地方性法规和市政府规章草案,指导和推进农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、贯彻落实国家、省关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估,发布农产品质量安全有关信息,贯彻执行农产品质量安全国家标准,参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督市内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

10、负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向,扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13、组织参与农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,具体执行有关农业援外项目。

14、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

(二)机构设置

根据岳办〔2019〕53号核定,我局内设科室22个,所属事业单位6个,全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室(行政审批办公室)、政策法规与改革科、发展规划科、计划财务科、乡村振兴工作办公室、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场信息与对外交流科、科技教育科(市农业转基因生物安全管理办公室)、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、种植业管理科(农药管理科)、畜牧兽医科、渔业渔政管理科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设与农垦科、人事科、机关党委、机关纪委、离退休人员管理服务科。

所属事业单位分别是岳阳市农业科学研究院、岳阳市农业综合行政执法支队、岳阳市农业综合技术推广站、岳阳市农业综合检验检测中心4个副处级公益一类全额拨款事业单位;岳阳市动物疫病预防控制中心(岳阳市动物血吸虫病防治工作站)、岳阳市洞庭湖江豚保护中心(岳阳市水产种质资源保护中心)2个正科级公益一类全额拨款事业单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、岳阳市农业农村局机关

2、岳阳市农业科学研究院

3、岳阳市农业综合行政执法支队

4、岳阳市农业综合技术推广站

5、岳阳市农业综合检验检测中心

6、岳阳市动物疫病预防控制中心

7、岳阳市洞庭湖江豚保护中心

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属事业单位预算在内的汇总情况。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19-20表(纳入专户管理的非税收入拨款支出预算)均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括农产品质量安全检验检测经费、农机购置补贴组织管理工作经费等项目经费。

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算4835.91万元,其中,一般公共预算拨款4835.91万元(经费拨款4789.91万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款46万元),上年结余结转资金0万元。收入较去年4977.53万元减少141.62万元,主要是因为人员异动和农科院非税收入项目取消。

(二)支出预算

2021年本部门支出预算4835.91万元,其中,社会保障和就业支出517.61万元,卫生健康支出243.11万元,节能环保支出13.50万元,农林水支出3725.92万元,住房保障支出335.77万元。支出较去年减少141.62万元,其中基本支出减少75.18万元,项目支出减少66.44万元。

其中基本支出较上年减少主要是因为人员异动,项目支出较上年减少主要是因为农科院非税收入项目取消。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算4835.91万元,其中,社会保障和就业支出517.61万元,占10.70%;卫生健康支出243.11万元,占5.03%;节能环保支出13.50万元,占0.28%;农林水支出3725.92万元,占77.05%;住房保障支出335.77万元,占6.94%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为4474.11万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费3909.10万元以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费565.01万元。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为361.80万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中,我局机关有9个专项共计179.50万元,分别是:1、农村能源项目建设及农业环境保护专项13.50万元,主要用于指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用等方面;2、农村土地管理及合作组织发展经费20.70万元,主要用于推动土地规范流转,引导新型农业经营主体适度规模发展,通过示范创建,带动新型农业经营主体健康发展等方面;3、省农博会及农业节会18万元,主要用于为省农博会和相关农业节会参展布展提供资金保障;4、农业技术推广及病虫害控制专项12万元,主要用于农业新技术示范推广和农作物重大病虫害防治工作;5、农产品质量安全检测检验专项33万元,主要用于实施农产品质量安全监测,开展农产品质量安全专项整治,试行使用农产品合格证制度等方面;6、农机安全监理工作经费10.70万元,主要用于开展“平安农机”创建活动,推广农机免费监理和村级安全员制度,开展拖拉机顽瘴痼疾专项整治行动加强农机安全执法检查等方面;7、农机购置补贴组织管理工作经费40.50万元,主要用于优化农机装备结构,提高农机装备水平,提高综合农业机械化水平,推进农业生产全面全程机械化等方面;8、农业行政执法及农民负担监管专项3.50万元,主要用于开展普法教育和执法队员法律法规知识培训,加强农业执法队伍建设,监测农民负担监管情况,监督减轻农民负担和村民“一事一议”工作等方面;9、非税收入征收成本27.60万元,主要用于完成非税执收任务。所属事业单位项目支出年初预算数为182.30万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款565.01万元,比2020年602.19万元减少37.18万元,减少6.17%。主要原因是人员异动和厉行节约。

(二)“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数373.20万元,其中,公务接待费165.18万元,因公出国(境)费10万元,公务用车购置及运行费57.54万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费57.54万元),其他交通费用140.48万元。比2020年380.91万元减少7.71万元,降低2.02%,主要原因是厉行节约。

(三)一般性支出情况

本部门2021年会议费预算18万元,拟召开三类会议约30场次(含所属事业单位召开的会议),1000余人次,内容主要全市“三农”工作会议及各项业务工作会议;培训费预算12.27万元,拟开展约3次培训,人数约500人,内容为农业相关业务培训;2021年本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本部门2021年政府采购预算总额420万元,其中工程类0万元,货物类60万元,服务类360万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本部门共有车辆12辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车12辆,其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备质谱仪1台。

2021年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为4835.91万元,其中,基本支出3873.01万元,项目支出361.80万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》,第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

公开表_(101)农业农村局.xls