岳阳市水利水电勘测设计院2021年预算公开说明

来源:市水利局2021-02-25 10:58
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水利水电勘测设计院2021年度单位预算公开

 

目录

第一部分  2021年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、一般公共预算基本支出总表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 

 

第一部分    2021年单位预算说明

    一、单位基本概况

    (一)职能职责

  湖南省岳阳市水利水电勘测设计院是集水利水电规划、设计、咨询、岩土工程勘察、工程总承包于一体的技术服务型事业单位。持有国家颁发的水利全行业设计、工程勘察、工程咨询、水土保持、建设项目水资源评价等乙级资质,其中河道治理、灌溉排涝为水利行业甲级资质。我院已获得中水源禹质量体系认证中心颁发的ISO9001质量体系认证证书,建立了自己的质量管理体系,是中国水利水电勘测设计协会理事单位。主要职责如下:

  1、承担全市范围内水利水电工程规划、水资源规划、灌区规划、水土保持规划工作。

  2、承担防洪工程、河道整治及农村安全饮水工程设计等工作。

  3、承担主要河流的流域(区域)综合规划及中小型水利水电工程的勘测、设计、水土保持方案编制工作。

  4、承担小型水库枢纽工程、水力发电工程的规划设计工作。

  5、承担水利水电工程水文地质、工程地质勘察及建设项目地表水、浅层地下水水资源论证工作。

  6、承担水利水电工程项目投资估算、概预算、工程经济评价、造价咨询等业务工作。

  7、参与建设工程质量分析,并对因设计造成的质量事故,提出相应的技术处理方案。

  8、参加全市江湖提防和水库抗洪抢险工作,及时解决重大险工中的技术问题。

  9、协助做好全市水利水电工程设计的行业管理工作。

  10、完成主管部门交办的其他工作。

    (二)机构设置

  市水利水电勘测设计院设置五个职能股室:

  1、设计一室承担水利水电工程设计工作(注重湖区、灌区、防洪工程和泵站的水利水电工程项目规划、设计)。

  2、设计二室承担水利水电工程设计工作(注重山区水库除险加固、安全饮水等水利水电工程项目规划、设计)。

  3、综合室承担水利水电工程规划、水资源规划、水土保持规划工作;承担水利水电工程咨询和造价工作;承担抗洪抢险中的专业技术工作,负责提供重大险工的处治方案;承担水利水电工程规划、设计及咨询工作中的水利机械及电气部分的工作;负责新技术、新工艺在水利水电工程中的推广应用。

  4、勘测室承担水利水电工程中的水文地质、工程地质及岩土工程勘察工作;承担水利水电工程中的地形测绘工作。

  5、办公室负责组织协调全院日常工作;负责院文秘、信息、文印、保密、档案管理工作;负责劳动工资及养老、医疗、失业等社会保险工作;负责资质年检及各项统计报表上报工作;负责会议的组织、后勤、值班接待及安全保卫工作;负责全市水利水电设计的行业管理工作。

    二、单位收支总体情况

    (一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。

本单位为二级预算单位,没有预算独立,因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。

    2021年本单位收入预算27.50万元,其中,一般公共预算拨款27.50万元,政府性基金预算拨款0.00万元(所以公开的附件15-17为空表),国有资本经营预算拨款0.00万元(所以公开的附件18为空表),财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19-20为空表),上级补助收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元。

收入与去年持平。

 

    (二)支出预算

    2021年本单位支出预算27.50万元,其中,农林水支出27.50万元。

    支出与去年持平。

    三、一般公共预算拨款支出预算

    2021年一般公共预算拨款支出预算27.50万元,其中,农林水支出27.50万元,占100.0%。具体安排情况如下:

    (一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为27.50万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

    (二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为0.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。

    四、政府性基金预算支出

    2021年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17为空。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款0.00万元。

    与去年持平,未用财政拨款安排机关运行经费。

    (二)“三公”经费预算

    本单位2021年“三公”经费预算数0.00万元,其中公务接待费0.00万元,因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元,其他交通费用0.00万元)。

    与去年持平,未用财政拨款安排三公经费。

    (三)一般性支出情况

    2021年度本单位未计划召开会议;2021年度本单位未计划组织培训。

    2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

    (四)政府采购情况

    2021年度本单位未安排政府采购预算。

    (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

    截至上一年12月底,本单位共有车辆2辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

    2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

    (六)预算绩效目标说明

    本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为27.50万元,其中,基本支出27.50万元,项目支出0.00万元,绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。

    六、名词解释

    1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第二部分  单位预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十八、国有资产经营预算支出表

十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十一、支出预算项目明细表

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

    附件:岳阳市水利水电勘测设计院2021年预算表.xls