2020年度岳阳市就业服务中心部门决算

来源:市人社局2021-08-31 11:17
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目 录

第一部分岳阳市就业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

岳阳市就业服务中心概况

一、部门职责

负责全市劳动就业服务管理工作,编制全市就业发展规划,组织落实年度就业创业和失业保险目标任务;贯彻执行国家、省、市的劳动就业方针政策和法律法规,审批发放公益性岗位补贴、社会保险补贴、大学生就业见习补贴、一次性岗位补贴、求职创业补贴等,并提供就业政策法规咨询服务;负责城镇失业人员和进城务工人员的就业失业登记和就业指导、管理、服务工作;负责农村富余劳动力的转移就业,组织开展劳务协作脱贫工作;负责建立就业困难人员和农村贫困户数据库,对就业困难人员和农村贫困户实施就业援助,建立就业援助长效机制;负责全市创业指导服务和培训管理工作,以及创业担保贷款的经办、审批和贴息;指导全市失业保险业务和基金管理,落实失业调控政策措施,负责市本级失业保险费的征收,并按有关条例和规定发放失业保险金;负责全市劳动力资源信息采集、统计、分析工作,规划、指导、管理全市公共就业信息网络,发布就业创业有关信息;负责全市社区劳动保障平台规划、管理,指导县市区社区劳动保障平台开展就业管理服务工作,建立健全公共就业服务体系,拓展就业服务功能,定期对工作人员进行业务知识培训;市委市政府赋予的就业创业和农民工工作牵头部门职责。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

岳阳市就业服务中心单位内设机构包括:办公室、财务科、城镇社区就业服务科、农村就业服务科、就业援助科、企业指导服务科、统计信息科、审计稽查科、创业指导服务科等9个科室,下辖市创业就业培训服务中心、市失业保险基金管理服务中心、市创业贷款担保中心(市政府批准设立的企业法人单位)。                                 (二)决算单位构成。

岳阳市就业服务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:局机关本级决算,下辖二级机构均不是独立核算单位。

第二部分 岳阳市就业服务中心2020年度部门决算表(见附表)


收入支出决算总表

公开01表

部门:岳阳市就业服务中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

959.63

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

34.80

八、社会保障和就业支出

39

863.51

9

九、卫生健康支出

40

24.36

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

55.92

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

994.43

本年支出合计

58

943.78

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

21.54

年末结转和结余

60

72.19

30

61

总计

31

1,015.98

总计

62

1,015.98

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:岳阳市就业服务中心

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

994.43

959.63

0.00

0.00

0.00

0.00

34.80

208

社会保障和就业支出

933.45

933.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

596.82

596.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080106

就业管理事务

449.62

449.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

147.20

147.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

56.60

56.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.60

56.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

270.54

270.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080701

就业创业服务补贴

27.73

27.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

242.81

242.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

4.69

4.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

4.69

4.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

26.18

26.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

26.18

26.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

26.18

26.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

34.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34.80

22999

其他支出

34.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34.80

2299901

其他支出

34.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34.80

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:岳阳市就业服务中心

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

943.78

943.78

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

863.51

863.51

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

544.49

544.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2080106

就业管理事务

419.09

419.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

125.40

125.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

51.61

51.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.61

51.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

257.92

257.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2080701

就业创业服务补贴

21.33

21.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

236.59

236.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

4.69

4.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

4.69

4.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

4.80

4.80

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

24.36

24.36

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

24.36

24.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

24.36

24.36

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

55.92

55.92

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

55.92

55.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

55.92

55.92

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:岳阳市就业服务中心

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

959.63

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

863.51

863.51

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

24.36

24.36

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

959.63

本年支出合计

59

887.87

887.87

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

71.76

71.76

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

959.63

总计

64

959.63

959.63

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:岳阳市就业服务中心

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

887.87

887.87

0.00

208

社会保障和就业支出

863.51

863.51

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

544.49

544.49

0.00

2080106

就业管理事务

419.09

419.09

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

125.40

125.40

0.00

20805

行政事业单位养老支出

51.61

51.61

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.61

51.61

0.00

20807

就业补助

257.92

257.92

0.00

2080701

就业创业服务补贴

21.33

21.33

0.00

2080799

其他就业补助支出

236.59

236.59

0.00

20811

残疾人事业

4.69

4.69

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

4.69

4.69

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.80

4.80

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

4.80

4.80

0.00

210

卫生健康支出

24.36

24.36

0.00

21011

行政事业单位医疗

24.36

24.36

0.00

2101102

事业单位医疗

24.36

24.36

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:岳阳市就业服务中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

625.51

302

商品和服务支出

140.76

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

194.93

30201

办公费

15.06

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

66.81

30202

印刷费

2.64

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

193.86

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

2.30

30106

伙食补助费

7.08

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

59.41

30205

水费

0.03

31002

办公设备购置

2.30

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

51.61

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

2.31

30207

邮电费

6.95

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

22.42

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

1.22

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.94

30211

差旅费

10.94

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

17.84

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

5.08

30213

维修(护)费

1.13

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

1.00

30214

租赁费

1.70

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

119.31

30215

会议费

3.83

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.38

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

77.72

30217

公务接待费

4.62

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

14.26

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

16.76

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

1.95

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

35.02

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

32.10

30399

其他对个人和家庭的补助

27.33

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

7.65

人员经费合计

744.82

公用经费合计

143.06

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算表

公开07表

部门:岳阳市就业服务中心

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

5.50

4.62

0.00

0.00

0.00

0.00

4.62

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:岳阳市就业服务中心

金额单位:万元

项     目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:岳阳市就业服务中心

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。。


第三部分 岳阳市就业服务中心2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,015.98万元,与2019年相比,收、支总计各减少45万元,减少4.26%。主要原因是财政预算收入及日常费用支出减少。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计994.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入959.63万元,占96.5%;其他收入34.8万元,占3.5%。

三、 支出决算情况说明

本年支出合计943.78万元,其中:基本支出943.78万元,占100%;四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计959.63万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加50.74万元,增长5.58%。主要原因是人员变动导致人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出887.87万元,占本年支出合计的94.08%。与2019年度相比,财政拨款支出减少5万元,减少0.57%,主要原因是根据《中共湖南省委办公室湖南省人民政府办公室关于牢固树立过“紧日子”思想大力压减一般性支出的通知》(湘办发电[2019]72号)文件精神,日常费用支出所有减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出887.87万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出863.51万元,占97.26%;卫生健康(类)支出24.36万元,占2.74%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为543.01万元,支出决算为887.87万元,完成年初预算的64%。其中:社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为419.09万元,决算数大于预算数的主要原因是当年新增工作任务。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为125.4万,决算数大于预算数的主要原因是当年新增工作任务。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为56.6万元,支出决算为51.61万元。完成年初预算的91%。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为21.33万元,支出决算为21.33万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为236.59万元,决算数大于预算数的主要原因是当年新增工作任务多,人员、工资奖金有所增长。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为4.96万元,支出决算为4.69万元。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为4.8万元,支出决算为4.8万元。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为22.63万元,支出决算为24.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出887.87万元,其中:人员经费744.82万元,占基本支出的83.89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费143.06万元,占基本支出的16.11%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元,支出决算为4.62万元,完成预算的84%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算;

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算;   与上年相比减少4万元,减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为5.5万元,支出决算为4.62万元,完成预算的84%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.42万元,减少8.32%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算4.62万元,占100%。其中:

公务接待费支出决算为4.62万元,其中:其他国内公务接待支出4.62万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市就业服务中心2020年共接待国内公务接待批次51个、接待人次494人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

岳阳市就业服务中心2020年机关运行经费支出143.05万元。比年初预算数增加44.89万元。增长45.73%,主要原因是:

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费3.83万元,用于召开全市就业创业工作安排及就业局长会议,人数90人,内容为安排全年就业创业工作、总结工作进度分析工作特点及难度,县市区之间互相学习借鉴;开支培训费0.38万元,用于参加党校及业务培训,人数3人。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)  绩效管理工作开展情况。

过去的2020年,是“十三五”规划收官之年,我们深入贯彻省厅各项决策部署,圆满完成了各项省定目标任务。至11月底,全市城镇新增就业60180人,完成年度目标任务的101.79%;新增农村劳动力转移就业39860人,完成年度目标任务的132.87%;城镇登记失业率和城镇调查失业率分别为2.8%和5.5%,均控制在目标任务值内;失业人员再就业31531人,完成年度目标任务的116.35%;就业困难人员再就业12444人,完成年度目标任务的136.75%;参加就业见习人数826人,完成年度目标任务的206.5%;退捕渔民、建档立卡贫困劳动力、高校毕业生、返乡农民工等重点群体基本实现充分就业。失业保险参保总人数达42.76万人,完成年度目标任务的102.8%。创业活力逐步恢复,创业培训9764人,完成年度任务的108.49%;新增发放创业担保贷款4.57亿元,为历年之最。

(二)  部门决算中项目绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效评价指标体系、评分细则和单位实际情况,我局2020年度绩效自评分为95分,等级为优。

(三)  以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

从总体上看,我局资金管理规范,政策执行良好。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度岳阳市就业服务中心部门决算公开表格