2020年度岳阳市人力资源和社会保障局部门决算

来源:市人社局2021-08-31 11:18
浏览量:1|| | ||

目 录

第一部分岳阳市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  岳阳市人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

(1)拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划,起草人力资源和社会保障规范性文件草案,并组织实施和监督检查;对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

(2)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。

(3)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,组织落实就业援助、特殊群体就业等政策,牵头落实高校毕业生就业政策,会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(4)统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准,落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

(5)负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(6)统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度;落实劳动关系相关政策,完善劳动关系协商协调机制;监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件;协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。

(7)牵头推进深化职称制度改革,归口管理专业技术人员职称工作;负责博士后、留学回国人员的管理协调作;负责高层次专业技术人才选拔、培养和组织享受政府特殊津贴人员推荐和选拔工作;拟订并落实吸引留学人员来岳(回国)工作、定居和国(境)外机构在市内招聘专业技术骨干人才管理政策;组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度;完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策

(8)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

(9)负责事业单位工资收入分配综合管理;组织实施事业单位人员工资收入分配政策,配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费,落实企事业单位人员福利和离退休政策,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制,指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人收入分配。

(10)会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,参与协调解决农民工工作中的重点难点问题,维护农民工合法权益。

(11)会同有关部门拟订市级表彰奖励制度,综合管理表彰奖励工作,根据授权承办市级及以上表彰奖励活动相关工作。承担全市评比达标表彰有关工作。

(12)完成市委和市人民政府交办的其他事项。

(13)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等审批事项,实行国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

(14)有关职责分工。与市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育体育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

内设科室分别是办公室、综合调研室、政策法规科(信访维稳办公室)、财务科、就业创业和失业保险科、人才资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、职工养老保险科、工伤保险科、城乡居民养老保险科、社会保险基金监督科、表彰奖励科、人事科、机关离退休人员管理服务科、机关党委、机关纪委、机关工会。所属副处级单位有市人力资源服务中心、市劳动人事争议仲裁院、市劳动保障监察支队。所属事业单位有考试中心、统计信息中心、12333咨询服务中心。

(二)决算单位构成。

岳阳市人力资源和社会保障局属全额拨款正处级单位。现有21个内设科室(含机关党委、工会),下设6个副处级全额拨款事业单位(人力资源服务中心、就业局、社保处、工保处、仲裁院、监察支队)、6个正科级全额拨款事业单位(考试中心、统计信息中心、档案管理服务中心、职业技能鉴定中心、创培中心)。独立编制决算单位有:市人力资源和社会保障局机关、市社保处、市就业局、市工保处、市职业鉴定中心、市人社局档案管理服务中心6家单位全部纳入2020年部门决算编制范围。

第二部分 岳阳市人力资源和社会保障局2020年度部门决算表(见附表)

收入支出决算总表

公开01表

部门:岳阳市人力资源和社会保障局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

6,163.97

一、一般公共服务支出

32

15.16

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

308.69

八、社会保障和就业支出

39

5,514.35

9

九、卫生健康支出

40

126.72

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

416.97

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

6,472.66

本年支出合计

58

6,073.19

使用非财政拨款结余

28

129.32

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

424.35

年末结转和结余

60

953.13

30

61

总计

31

7,026.32

总计

62

7,026.32

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:岳阳市人力资源和社会保障局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,472.66

6,163.97

0.00

0.00

0.00

0.00

308.69

201

一般公共服务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

其他人力资源事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

6,015.30

6,015.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

4,068.05

4,068.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

1,003.73

1,003.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

106.53

106.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080106

就业管理事务

449.62

449.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

712.61

712.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080110

劳动关系和维权

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

97.16

97.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,688.40

1,688.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

287.40

287.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

11.75

11.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

275.65

275.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

649.91

649.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080701

就业创业服务补贴

27.73

27.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080709

职业技能鉴定补贴

136.34

136.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

485.84

485.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

20.58

20.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

20.58

20.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

22.49

22.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

22.49

22.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

966.87

966.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

966.87

966.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

128.67

128.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

128.67

128.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

50.10

50.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

78.57

78.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

308.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

308.69

22999

其他支出

308.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

308.69

2299901

其他支出

308.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

308.69

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:岳阳市人力资源和社会保障局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,073.19

5,324.12

749.07

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

15.16

15.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

15.16

15.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

其他人力资源事务支出

15.16

15.16

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5,514.32

4,826.14

688.19

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

3,765.88

3,285.71

480.17

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

999.19

999.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

97.78

0.00

97.78

0.00

0.00

0.00

2080106

就业管理事务

419.09

419.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

712.61

712.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080110

劳动关系和维权

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

117.46

117.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,409.75

1,037.36

372.39

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

290.66

290.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

11.75

11.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

278.74

278.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

572.01

379.00

193.02

0.00

0.00

0.00

2080701

就业创业服务补贴

21.33

21.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

550.68

357.67

193.02

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1.63

1.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

1.63

1.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

22.49

22.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

22.49

22.49

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

861.65

846.65

15.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

861.65

846.65

15.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

126.72

126.72

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

126.72

126.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

50.10

50.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

76.62

76.62

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

416.97

356.09

60.88

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

416.97

356.09

60.88

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

416.97

356.09

60.88

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:岳阳市人力资源和社会保障局

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

6,163.97

一、一般公共服务支出

33

15.16

15.16

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

5,514.35

5,514.35

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

126.72

126.72

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

6,163.97

本年支出合计

59

5,656.22

5,656.22

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

365.86

年末财政拨款结转和结余

60

873.61

873.61

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

365.86

61

政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

6,529.83

总计

64

6,529.83

6,529.83

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:岳阳市人力资源和社会保障局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,656.22

4,968.03

688.19

201

一般公共服务支出

15.16

15.16

0.00

20110

人力资源事务

15.16

15.16

0.00

2011099

其他人力资源事务支出

15.16

15.16

0.00

208

社会保障和就业支出

5,514.32

4,826.14

688.19

20801

人力资源和社会保障管理事务

3,765.88

3,285.71

480.17

2080101

行政运行

999.19

999.19

0.00

2080102

一般行政管理事务

97.78

0.00

97.78

2080106

就业管理事务

419.09

419.09

0.00

2080109

社会保险经办机构

712.61

712.61

0.00

2080110

劳动关系和维权

10.00

0.00

10.00

2080111

公共就业服务和职业技能鉴定机构

117.46

117.46

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,409.75

1,037.36

372.39

20805

行政事业单位养老支出

290.66

290.66

0.00

2080501

行政单位离退休

11.75

11.75

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

278.74

278.74

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

0.17

0.17

0.00

20807

就业补助

572.01

379.00

193.02

2080701

就业创业服务补贴

21.33

21.33

0.00

2080799

其他就业补助支出

550.68

357.67

193.02

20808

抚恤

1.63

1.63

0.00

2080899

其他优抚支出

1.63

1.63

0.00

20811

残疾人事业

22.49

22.49

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

22.49

22.49

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

861.65

846.65

15.00

2089901

其他社会保障和就业支出

861.65

846.65

15.00

210

卫生健康支出

126.72

126.72

0.00

21011

行政事业单位医疗

126.72

126.72

0.00

2101101

行政单位医疗

50.10

50.10

0.00

2101102

事业单位医疗

76.62

76.62

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:岳阳市人力资源和社会保障局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,516.84

302

商品和服务支出

1,187.20

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

1,337.80

30201

办公费

115.80

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

144.08

30202

印刷费

58.94

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

989.12

30203

咨询费

0.33

310

资本性支出

43.77

30106

伙食补助费

64.49

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

113.06

30205

水费

4.95

31002

办公设备购置

40.47

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

307.87

30206

电费

27.50

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

15.66

30207

邮电费

41.62

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

138.76

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

1.22

30209

物业管理费

54.54

31007

信息网络及软件购置更新

3.30

30112

其他社会保障缴费

157.40

30211

差旅费

55.08

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

90.04

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

40.95

30213

维修(护)费

121.01

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

116.40

30214

租赁费

1.70

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

220.22

30215

会议费

7.99

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

12.16

30216

培训费

5.95

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

102.38

30217

公务接待费

26.08

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

6.12

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.51

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

16.40

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

102.89

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

3.85

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

99.39

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

2.28

30229

福利费

2.18

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

6.42

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

178.46

30399

其他对个人和家庭的补助

86.50

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

266.41

人员经费合计

3,737.06

公用经费合计

1,230.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算表

公开07表

部门:岳阳市人力资源和社会保障局

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

43.07

0.00

9.00

0.00

9.00

34.07

37.81

0.00

6.42

0.00

6.42

31.39

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:岳阳市人力资源和社会保障局

金额单位:万元

项     目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:岳阳市人力资源和社会保障局

金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

第三部分 岳阳市人力资源和社会保障局2020年度部门决算情况说明

2020年,我局坚持厉行节约,勤俭办事的原则,进一步加强财务管理,严格执行部门预算,规范资金使用用途,提高资金使用效益。现将我局2020年部门决算情况说明如下:

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7,026.32万元,与2019年相比,收、支总计各减少845万元,减少10.73%。主要原因一是因政策原因压缩支出,二是事业单位机构合并。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6,472.66万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6163.97万元,占95.23%;其他收入308.69万元,占4.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6,073.19万元,其中:基本支出5,324.12万元,占87.67%;项目支出749.07万元,占12.33%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6529.83万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少1031万元,减少13.64%。主要原因一是因政策原因压缩支出,二是事业单位机构合并。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出5656.22万元,占本年支出合计的93.13%。与2019年度相比,财政拨款支出减少1418万元,减少20.04%,主要原因一是因政策原因压缩支出,二是事业单位机构合并。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5656.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出15.16万元,占0.27%;社会保障和就业(类)支出5514.35万元,占97.49%;卫生健康(类)支出126.72万元,占2.24%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为4217.8万元,支出决算为5,656.22万元,完成年初预算的134%。其中:

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.16万元,决算数大于预算数的主要原因是新增工作任务。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1010.12万元,支出决算为999.19万元,完成年初预算数99%。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为67.19万元,支出决算为97.78万元,完成年初预算数的145%。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算为451.9万元,支出决算为419.09万元,完成年初预算数的93%。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为716.16万元,支出决算为712.61万元,完成年初预算数的100%。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项)。年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算数的100%。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)。年初预算为99.81万元,支出决算为117.46万元,完成年初预算数的117%。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为1154万元,支出决算为1409.75万元,完成年初预算数的122%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为11.75万元,支出决算为11.75万元,完成年初预算数的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为275.65万元,支出决算为278.74万元,完成年初预算数的101%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.17万元,决算数大于预算数的主要原因是新增工作任务。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.33万元,决算数大于预算数的主要原因是新增工作任务。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为550.68万元,决算数大于预算数的主要原因是

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.63万元,决算数大于预算数的主要原因是新增工作任务。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为22.49万元,支出决算为22.49万元,完成年初预算数的100%。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为861.65万元,决算数大于预算数的主要原因是当年新增工作任务及单位正常工作运转费用。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为50.1万元,支出决算为50.1万元,完成年初预算数的100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为104.75万元,支出决算为76.62万元,完成年初预算数的73%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4,968.03万元,其中:人员经费3,737.06万元,占基本支出的75.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费1,230.97万元,占基本支出的24.78%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为43.07万元,支出决算为37.81万元,完成预算的87.79%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算;与上年相比减少7万元,减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元,支出决算为6.42万元,完成预算的71.33%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少18万元,减少73.92%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为34.07万元,支出决算为31.39万元,完成预算的92.13%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少14.13万元,减少31.04%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.42万元,占16.98%;公务接待费支出决算31.39万元,占83.02%。其中:

公务用车购置及运行费支出决算为6.42万元,其中:

公务用车运行支出6.42万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日,机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费为0万元,当年没有购置公务用车。

公务接待费支出决算为31.39万元,其中:其他国内公务接待支出31.39万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市人力资源和社会保障局2020年共接待国内公务接待批次397个、接待人次3378人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

岳阳市人力资源和社会保障局2020年机关运行经费支出1101.63万元。比年初预算数增加603.59万元。增长121.19%,主要原因是本年度新增的工作项目增多,上级下达的专项资金多。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费7.99万元,用于召开业务工作会议,人数200人,内容为人社业务工作会议。

十二、关于政府采购支出说明

2020年政府采购支出合计100万元,比政府采购预算少20万元(2020政府采购预算为120万元),其中:政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额80万元,占政府采购支出总额的80%。大型的政府采购支出为信息网络购建、大型修缮、物业、苗木、环卫等机关后勤维护支出采购等,严格按照政府采购相关制度规定,签合同、按流程、分步骤,在预算计划内实施。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,岳阳市人力资源和社会保障局共有车辆5辆。其中:其他用车5辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况。

按照岳阳市财政局关于印发《2021年度岳阳市预算绩效管理工作方案》的通知(岳财预〔2021〕63号)要求,开展了整体支出绩效自评工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效评价指标体系、评分细则和单位实际情况,我局2020年度绩效自评分为95分,等级为优。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。

从总体上看,我局资金管理规范,政策执行良好。

按照财政绩效部门要求已公开整体绩效自评报告。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余)。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

信息网络及软件购置更新:反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等,如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度岳阳市人力资源和社会保障局部门决算公开表格