2020年度岳阳市农业综合技术推广站部门决算

来源:岳阳市农业农村局2021-08-31 17:11
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第一部分  岳阳市农业综合技术推广站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

岳阳市农业综合技术推广站概况

一、部门职责

市农业综合技术推广站是由市农业农村局管理的公益一类副处级机构,编制29个,在职人数29人,退休人数16人。主要职责为:贯彻执行农业技术推广相关法律法规,负责农业综合技术推广体系建设;负责对基层农业技术推广机构的业务指导和考评。负责制定农业综合技术推广计划,组织实施农业综合技术推广项目;负责新技术的引进、试验、示范推广及新技术先进性、适用性和安全性评价,开展农业综合技术培训。指导全市农业广播电视学校体系建设;负责农民教育培训,承担农民职业技能鉴定,组织农民体育赛事活动。负责全市水生动物疫病、水产养殖灾害的监测、预报和预防;承担重大水生动物疫病应急处置的技术工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

岳阳市农业综合技术推广站单位内设机构包括:(一)综合科。负责单位办公、财务、后勤保障工作,承担人事、档案、综治、信访及党风廉政建设等工作。(二)种植技术推广科。制订实施种植业技术推广计划,组织实施种植业技术推广项目;承担农技员培训和学历教育;承担种植业新技术、新品种的引进、试验和示范推广及试验示范基地建设;指导基层种植业推广机构的推广活动,开展种植业技术培训和相关信息统计工作。(三)畜牧技术推广科。制订实施畜牧业技术推广计划,组织实施畜牧业技术推广项目;承担畜牧新技术引进、试验和示范推广及试验示范基地建设,指导基层畜牧推广机构的畜牧推广活动,开展畜牧技术培训和相关信息统计工作;参与全市重大疫情的防控工作。(四)水产技术推广科。制订实施水产技术推广计划,组织实施水产技术推广项目;承担现代渔业生产模式和关键技术和引进、试验和示范推广及试验示范基地建设;承担水生动物疫病、水产养殖灾害的监测、预报和预防工作;承担重大水生动物疫病防控和应急处置的技术工作;组织渔业行业职业技能鉴定,开展水产技术培训和相关信息统计工作。(五)农机与能源技术推广科。制订实施农机和能源技术推广计划,组织实施农机和能源技术推广项目;承担农机和能源新技术、新模式的引进、试验和示范推广及技术先进性、适用性、安全性评价;承担农机技术试验示范基地建设,指导基层农机和能源推广机构推广活动,开展农机和能源技术培训和相关信息统计工作。(六)农民教育科。承担农民教育培训,培养高素质农民,组织优秀新型农业经营组织负责人境外培训;承担农民职业技能鉴定,组织农民体育赛事活动,开展农业声像宣传和管理。

(二)决算单位构成。

岳阳市农业综合技术推广站单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:岳阳市农业综合技术推广站决算。

第二部分

部门决算表(见附表)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计756.73万元,与2019年相比,收、支总计各增加156.37万元,增长26.05%。主要原因是今年机构合并人员调整,调出4人,调入1人;农民教育科增加培训项目;农机与能源技术推广科增加推广项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计682.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入638.27万元,占93.54%;其他收入44.1万元,占6.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计679.46万元,其中:基本支出599.74万元,占88.27%;项目支出79.71万元,占11.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计658.05万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加285.79万元,增长76.77%。主要原因是今年机构合并人员调整,调出4人,调入1人;农民教育科增加培训项目;农机与能源技术推广科增加推广项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出592.89万元,占本年支出合计的87.26%。与2019年度相比,财政拨款支出增加240万元,增长68.2%,主要原因是今年机构合并人员调整,调出4人,调入1人;农民教育科增加培训项目;农机与能源技术推广科增加推广项目。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出592.89万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出40.12万元,占6.77%;卫生健康(类)支出17.88万元,占3.02%;农林水(类)支出534.89万元,占90.22%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为356.72万元,支出决算为592.89万元,支出决算数大于年初预算数。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为37.18万元,支出决算为40.12万元,决算数大于预算数的主要原因是:养老上报基数大于工资代扣基数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为17.2万元,支出决算为17.88万元,决算数大于预算数的主要原因是:医疗保险基数大于工资代扣基数。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为271.21万元,支出决算为230.35万元,决算数小于预算数的主要原因是:决算科目代码选错,上报前未核对。

农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为13.5万元,支出决算为17.78万元,决算数大于预算数的主要原因是:项目资金申请支付时混合支付,决算数未根据项目资金预算数填报。

农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算为15万元,支出决算为5.94万元,决算数小于预算数的主要原因是:项目资金申请支付时混合支付,决算数未根据项目资金预算数填报。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为221.17万元,支出决算为280.82万元,决算数大于预算数的主要原因是:决算数纳入了其他资金专户数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出518.68万元,其中:人员经费462.24万元,占基本支出的89.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费56.43万元,占基本支出的10.88%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.99万元,支出决算为3.58万元,完成预算的51.22%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算;

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元,支出决算为1万元,完成预算的33.33%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少2万元,减少66.67%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为3.99万元,支出决算为2.58万元,完成预算的64.66%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算1万元,占27.93%;公务接待费支出决算2.58万元,占72.07%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为1万元,其中:公务用车运行支出1万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日,机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。公务接待费支出决算为2.58万元,其中:其他国内公务接待支出2.58万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市农业综合技术推广站2020年共接待国内公务接待批次90个、接待人次285人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

岳阳市农业综合技术推广站单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况

2020年本部门无会议费开支。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。

十三、关于国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,岳阳市农业综合技术推广站共有车辆1辆。其中:其他用车1辆,其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆;年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况

1.单位管理进一步规范。继续加强绩效管理,完善制度,规范后勤采购、食堂用餐、差旅、租车、招接待以及项目经费支出,精简节约,做到“有预算支出,先预算后支出“,规范用好每一分财政资金,提高经费使用效益。2.服务能力进一步提升。强基础,继续加强技术示范基地创建和信息化服务建设平台建设,创建4个技术推广示范基地,2个农民培训基地,1个农业综合服务信息化平台,夯实服务平台,创新服务手段,提升服务能力。3.服务水平进一步提高。继续开展水稻机械化抛秧和油菜全程机械化技术示范推广,提升水稻耕种收综合机械化水平1%。推进水稻生产关键技术、农机”三减量“技术和病虫害技术示范推广,确保粮食生产关键技术覆盖率达100%,化肥、农药零增长。推进相关技术培训,培训农民200人,提升农民素质和技能。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

推广服务能力全面提升,促进了农业可持续发展。

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果

水稻耕种收综合机械化水平提高1%,达83%。培训农民200人。粮食生产关键技术覆盖率达100%。化肥、农药零增长。病虫害损失控制在5%以内。粮食总产稳定在300万吨。推广服务能力全面提升。排到全省前列,服务水平不断提高,让群众满意。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

税金及附加费用:反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用,包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

第五部分

附件

2020年度岳阳市农业综合技术推广站部门决算公开表格

岳阳市农业综合技术推广站.XLS