2020年度岳阳市农业综合检验检测中心部门决算

来源:岳阳市农业农村局2021-08-31 17:13
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第一部分 岳阳市农业综合检验检测中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市农业综合检验检测中心概况

一、部门职责

负责全市农产品产地认定,农业生态环境质量安全检验检测,并提供专业技术指导与服务;承担农业环境质量标准的信息搜集、整理分析及审查工作;承担全市农产品生产、仓储、运输环节质量安全风险监测、鉴定和评价;承担农产品质量安全的例行监测及监督抽查。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

岳阳市农业综合检验检测中心单位内设机构包括:综合科、种植业产品检验检测科、畜禽产品检验检测科、水产品检验检测科。

(二)决算单位构成。

岳阳市农业综合检验检测中心2020年为农业农村局机关一级预算单位,部门决算报表公开不含下属单位。

第二部分

部门决算表(见附表)

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计426.52万元,与2019年相比,收、支总计各增加175.88万元,增长70.17%。主要原因是1、2020年度决算增加了新进三人的工资福利支出。2、工资晋级和绩效综治调标支出。3、新增农产品质量安全专项经费收支90万,另省厅10万农产品质量检测经费收支,其他项目专项经费20万收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计425.07万元,其中:一般公共预算财政拨款收入395万元,占92.93%;其他收入30.07万元,占7.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计386.65万元,其中:基本支出202.82万元,占52.46%;项目支出183.83万元,占47.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计396.45万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加244.81万元,增长161.44%。主要原因是1、新增调入三人工资福利支出。2、工资晋级和绩效综治调标。3、将149万农产品质量安全专项经费纳入财政拨款经费管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出361.44万元,占本年支出合计的93.48%。与2019年度相比,财政拨款支出增加211万元,增长140.66%,主要原因是1、新增新进三人工资福利支出。2、工资晋级和绩效综治调标支出。3、新增159万农产品质量安全检测支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出361.44万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出14.65万元,占4.05%;卫生健康(类)支出7.56万元,占2.09%;农林水(类)支出339.23万元,占93.86%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为187.46万元,支出决算为361.44万元,完成年初预算的192.8%。其中:2020年度决算将农业切块经费的其他农业专项经费149万纳入年度财政拨款核算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为16.37万元,支出决算为14.65万元,决算数小于预算数的主要原因是:涉及到人员调入和退休。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为7.16万元,支出决算为7.56万元,决算数大于预算数的主要原因是:涉及人员调入和退休,以及工资调整缴纳基数变化。

农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为133.93万元,支出决算为140.99万元,决算数大于预算数的主要原因是在职人员薪级工资普调和职称晋级。

农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为30万元,支出决算为40万元,决算数大于预算数的主要原因是农业切块经费中10万元决算支出归口农产品质量安全专项检测经费。

农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是农业切块经费中5万元决算支出归口为农业生产发展支出。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为178.46万元,决算数大于预算数的主要原因是农业切块经费决算支出归口为其他农业农村支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出177.61万元,其中:人员经费160.61万元,占基本支出的90.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费16.99万元,占基本支出的9.57%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为4.19万元,完成预算的83.8%,其中:

无因公出国(境)费支出预算与决算;

无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算;

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为4.19万元,完成预算的83.8%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。  与上年相比减少0.42万元,减少9.18%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,公务接待费支出决算4.19万元,占100%。其中:

公务接待费支出决算为4.19万元,其中:其他国内公务接待支出4.19万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市农业综合检验检测中心2020年共接待国内公务接待批次46个、接待人次446人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

岳阳市农业综合检验检测中心单位性质为财政补助事业单位,部门决算报表没有机关运行经费统计数据。

十一、一般性支出情况

2020年本部门无会议费开支。

十二、关于政府采购支出说明

本年度无政府采购。

十三、关于国有资产占有情况说明

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备,年末无单价100万元以上通用设备。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年度岳阳市农业综合检验检测中心严格按照湖南省农业农村厅和岳阳市农业农村局年初工作部署,圆满完成了各项例行监测和监督抽查任务,确保了不低于1100批次的抽检任务,并于2020年12月31日前出具了年度分析报告。单位整体支出控制在越算范围内,无超预算开支。

2020年度通过了湖南省农业农村厅组织的农产品质量安全能力验证考核,其中种植业、畜禽水产通过了全项能力验证。组织了对我市11个县区农产品质量检测机构进行培训,有效地提升了我市农产品质量安全检验检测体系的整体能力。财政局授予“专项绩效考核优秀单位”,市文明办评为“综合治理先进单位”。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

第五部分

附件

2020年度岳阳市农业综合检验检测中心部门决算公开表格

岳阳市农业综合检验检测中心.XLS