2020年度岳阳市公共资源交易中心部门决算

来源:岳阳市公共资源交易中心2021-08-31 11:31
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2020年度

岳阳市公共资源交易中心

部门决算

 


目录

第一部分岳阳市公共资源交易中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

     九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

     十、关于机关运行经费支出说明

     十一、一般性支出情况

     十二、关于政府采购支出说明

     十三、关于国有资产占用情况说明

     十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分 

岳阳市公共资源交易中心概况


 

 

一、 部门职责

(一)2015年9月29日,中共岳阳市委机构编制委员会下发(岳编发【2015】13号)《关于成立岳阳市公共资源交易中心的通知》,成立岳阳市公共资源交易中心,为市政府直属正处级公益一类全额拨款事业单位。根据岳办发【2016】1号《关于印发<岳阳市公共资源交易中心主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》,岳政办发【2016】13号《关于印发<整合建立统一的公共资源交易平台工作实施方案>的通知》的要求,撤销市国土资源局下属的国土资源交易中心,市住房和城乡建设局下属市建设工程交易中心(岳阳市人民政府工程招投标交易中心),其人员编制一并划入市公共资源交易中心(以下简称我中心)。2016年4月15日市政府召开整合会,我中心正式挂牌运行。

(二)我中心主要职能是:

1、负责市级公共资源交易平台及信息网络系统建设运行管理;依法依规为进入市级公共资源交易平台的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务;为电子交易和监管系统提供对接服务;组织平台内交易活动,维护交易现场秩序;’在相关行政部门监督下,承担专家抽取、考核有关工作。

2、配合有关部门研究制定平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度;为有关部门核验公共资源交易主体,从业人员资质、资格以及平台内交易项目等提供服务。

3、依法受理各类公共资源交易申请,依法收集、储存、发布各类公共资源交易的相关信息,为市场主体提供信息咨询服务;记录、整理、归档、保存交易过程相关资料;协助相关行政部门建立和管理专家数据库;配合相关部门宣传和贯彻落实国家、省、市公共资源交易有关法律、法规和政策。

4、负责全市公共资源交易保证金的收退,负责核实评审资料,办理交易确认书。

5、负责全市公共资源交易监管网的日常运行和维护,为行业监管、行政监察提供平台服务,协调配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作;对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估;记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料,及时报告交易活动中的违规、违纪行为。

6、承担市委、市政府和公共资源交易管理委员会交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。我中心设综合科、人事科、财务科、信息技术科、交易服务科、现场监督科、政府采购交易一科、政府采购交易二科、工程建设交易科、国有产权交易科、国土资源交易科等11个内设机构。目前,中心共有在职干部职工46人,其中处级干部3人(含军转干部1人),科级干部24人,科员19人;退休人员5人;政府购买服务1人,全部纳入2020年部门预算编制范围。

 

(二)决算单位构成。岳阳市公共资源交易中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:岳阳市公共资源交易中心本级。

 

 

 

第二部分

部门决算表

 



收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门: 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1286.27 

一、一般公共服务支出

14

2168.78 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

七、附属单位上缴收入

7

 

……

20

 

八、其他收入

8

 

 

21

 

 

9

 

 

22

 

本年收入合计

10

 

本年支出合计

23

 

         使用非财政拨款结余

11

 

                结余分配

24

 

         年初结转和结余

12

908.23 

                年末结转和结余

25

 25.73

总计

13

2194.50 

总计

26

 2194.50

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,286.27

1,286.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,198.70

1,198.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,198.70

1,198.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

449.02

449.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

749.68

749.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

62.49

62.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

58.54

58.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

4.48

4.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.95

48.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

5.11

5.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

3.95

3.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

3.95

3.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

25.08

25.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.08

25.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

25.08

25.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,168.78

591.27

1,577.51

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,079.09

501.58

1,577.51

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,079.09

501.58

1,577.51

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

501.58

501.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

1,577.51

0.00

1,577.51

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

64.60

64.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

60.65

60.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

4.48

4.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.95

48.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

7.22

7.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

3.95

3.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

3.95

3.95

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

25.08

25.08

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.08

25.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

25.08

25.08

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,286.27 

一、一般公共服务支出

15

2,079.09

2,079.09

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

19

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

八、社会保障和就业支出

21

64.60

64.60

0.00

0.00

 

8

 

九、卫生健康支出

22

25.08

25.08

0.00

0.00

本年收入合计

9

1,286.27 

本年支出合计

23

2,168.78

2,168.78

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

10

908.23 

年末财政拨款结转和结余

24

25.73

25.73

0.00

0.00

      一般公共预算财政拨款

11

908.23 

 

25

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

          国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

2,194.50 

总计

28

2,194.50

2,194.50

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:                                                                                                               公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,168.78

591.27

1,577.51

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,079.09

501.58

1,577.51

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,079.09

501.58

1,577.51

2010301

  行政运行

501.58

501.58

0.00

2010302

  一般行政管理事务

1,577.51

0.00

1,577.51

208

社会保障和就业支出

64.60

64.60

0.00

20805

行政事业单位养老支出

60.65

60.65

0.00

2080502

  事业单位离退休

4.48

4.48

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.95

48.95

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

7.22

7.22

0.00

20811

残疾人事业

3.95

3.95

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

3.95

3.95

0.00

210

卫生健康支出

25.08

25.08

0.00

21011

行政事业单位医疗

25.08

25.08

0.00

2101102

  事业单位医疗

25.08

25.08

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  部门:                                                                                                                                公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

450.77

302

商品和服务支出

0.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

155.29

30201

  办公费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

120.01

30106

  伙食补助费

23.86

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

122.83

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

49.61

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

61.46

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

70.40

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

22.90

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

3.72

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

19.79

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

39.01

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

1.91

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

20.49

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.30

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

4.19

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

16.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

471.26

公用经费合计

120.01

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                                               公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.00

0.00

4.00

0.00

4.00

3.00

6.15

0.00

3.82

0.00

3.82

2.33

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:                                                                                                                       公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

0 

 0

0 

0 

0 

 

 

 本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0 

0 

0 

 

 

 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 


 

第三部分 

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度共计收入1286.27万元,与2019年相比,减少656.23万元,减少34%,主要是因为压缩经费,导致我中心收入减少。2020年度共计支出2168.78万元,与2019年相比,增加95.64万元,增加5%,主要是因为我中心不见面开标建设以及远程异地评标室建设。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1286.27万元,其中:财政拨款收入1286.27万元,占100%。 

三、支出决算情况说明

本年支出合计2168.78万元,其中:基本支出591.27万元,占27%;项目支出1577.51万元,占73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1286.27万元,与上年相比,减少656.23万元,减少34%,主要是因为压缩经费,导致我中心收入减少。2020年度财政拨款支出总计2168.78万元,与上年相比,增加95.64万元,增加5%,主要是因为我中心不见面开标大厅建设以及远程异地评标室建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2168.78万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加95.64万元,增长5%,主要是因为我中心不见面开标大厅建设以及远程异地评标室建设。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2168.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2079.09万元,占96%;社会保障和就业(类)支出64.6万元,占3%;卫生健康(类)支出25.08万元,占1%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4141.76万元,支出决算数为2168.78万元,完成年初预算的52%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为377.07万元,支出决算为501.58万元,完成年初预算的135%,决算数大于年初预算数的主要原因是:含单位住房公积金费用及绩效考核奖励金。

2、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为3650万元(纳入预算管理的非税收入拨款),支出决算为1577.51万元,完成年初预算的43%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算数3650万元为我中心2019年制定的非税收入计划,并非实际拨款金额。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机事业单位离退休(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.48万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员年绩效考核奖励金。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为48.95万元,支出决算为48.95万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.22万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:退休人员年绩效考核奖励金。

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

年初预算为3.95万元,支出决算为3.95万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为25.08万元,支出决算为25.08万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。

6、住房公积金

年初预算为36.71万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:资金拨款科目在一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出591.27万元,其中:人员经费471.26万元,占基本支出的80%,主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等;公用经费120.01万元,占基本支出的20%,主要包括资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元,支出决算为6.15万元,完成预算的88%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为3万元,支出决算为2.33万元,完成预算的78%,决算数小于预算数的主要原因是中心认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出,与上年相比增加0.31万元,减少(增长)15%,增长的主要原因是智慧保证金系统的开发导致各地市州的交流增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元,支出决算为3.82万元,完成预算的96%,决算数小于预算数的主要原因是我中心继续加强公务用车管理,与上年相比增加0.15万元,增长4%,增长的主要原因是扶贫用车增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.33万元,占38%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.82万元,占62%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为2.33万元,全年共接待来访团组15个、来宾149人次,主要是省、市交易中心来我中心调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.82万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费3.82万元,主要是差旅用车支出,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出68.53万元,比年初预算数增加减少0.37万元,增长0.5%。主要原因是:我中心行政经费补足处从非税征收返还款中补足。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.42万元,用于召开全省“智慧财务、创新发展”经验交流会,人数41人,内容为省及市州公共资源交易中心介绍财务工作经验和金融服务创新;开支培训费1.28万元,用于开展党员培训等,人数28人,内容为党校培训费、省交易中心培训、财务培训等。 

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额135万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135万元。授予中小企业合同金额0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,其中机要通信用车1辆;单位价值50万元以上通用设备5套;单位价值100万元以上专用设备3套。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

中心预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求已公开(2020年度部门整体支出绩效评价报告附后)

  

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

九、卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十一、城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十二、农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十三、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、 “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十七、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十八、津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十九、奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

二十、伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

二十一、绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

二十二、职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

二十三、其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

二十四、医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

二十五、其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十六、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

二十七、办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十八、印刷费:反映单位的印刷费支出。

二十九、水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

三十、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

三十一、物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

三十二、差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

三十三、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

三十四、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

三十五、会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

三十六、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

三十七、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

三十八、劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

三十九、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

四十、工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

四十一、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

四十二、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

四十三、其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

四十四、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四十五、离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

四十六、退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

四十七、抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

四十八、生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

四十九、医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

五十、奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

五十一、其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

五十二、办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

五十三、无形资产购置:反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。

五十四、其他资本性支出:反映上述科目中未包括的资本性支出。

五十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分

附件


 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

岳阳市2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

 

 

 

部门(单位)名称:     岳阳市公共资源交易中心       

   码:        5260101         

评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组   

 

 

 

报告日期:2021年6 月 15 日

岳阳市财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

陈莹

联络电话

2966669

人员编制

50

实有人数

46

职能职责概述

     负责市级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理;依法依规为进入市级公共资源交易平台的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务;为电子交易和监管系统提供对接服务;组织平台内交易活动,维护交易现场秩序;在相关行政部门监督下,承担专家抽取、考核有关工作。

2、     配合有关部门研究制定平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度;为有关部门核验公共资源交易主体,从业人员资质、资格以及平台内交易项目等提供服务。

3、     依法受理各类公共资源交易申请,依法收集、储存、发布各类公共资源交易的相关信息,为市场主体提供信息咨询服务;记录、整理、归档、保存交易过程相关资料;协助相关行政部门建立和管理专家数据库;配合相关部门宣传和贯彻落实国家、省、市公共资源交易有关法律、法规和政策。

4、     负责核实评审资料,办理交易确认书。

5、     负责全市公共资源交易监管网的日常运行和维护,为行业监管、行政监察提供平台服务,协调配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作;对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估;记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料,及时报告交易活动中的违规、违纪行为。

6、     承担市委、市政府和市公共资源交易管理委员会交办的其他工作。

 

年度主要

工作内容

任务1:加强汇报衔接推动项目“应进必进”。全面加强场外交易情况监控,及时向行政监督部门反映有关问题,推动交易项目“应进必进”。