中共岳阳市委机关2020年度部门决算公开

来源:市财政局2021-08-31 11:30
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第一部分  中共岳阳市委机关概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中共岳阳市委机关概况

一、部门职责

中共岳阳市委办公室主要职责:1.负责市委日常文书的处理;围绕中央、省委、市委总体工作部署收集信息、反映动态、综合调研;参与起草市委领导同志工作报告、讲话文稿;负责市委文件的起草、校核、把关;负责中央、省委、市委重大方针政策和重要工作部署的贯彻落实和督促检查;负责中央、省委、市委及其领导同志重要批示的传达、催办、落实;协调有关部门的工作关系;负责市委重要会议的事务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排,承担市委领导同志的秘书工作。2.负责全市党委办公室系统的业务建设和办公自动化、信息化的规划指导。3.负责全市党政系统密码通信和密码管理;负责中央文件和党、政、军领导机关机要文件的传递工作。4.负责党和国家领导人及省委主要领导来岳视察期间的接待工作。5.负责市委机关院内安全保卫工作与事务管理工作。6.负责曾担任过市委主要领导的离退休干部及本办离退休干部职工的管理服务工作。7.负责市委机关院内单位的经费预、决算和财务管理、审计工作。8.负责市委机关房产、基建、后勤保障和车辆管理工作。9.管理市委机关联合工会。10.管理市委保密委员会办公室(岳阳市国家保密局)。11.承办市委交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置:中共岳阳市委办内设机构22个,所属事业单位3个,包括:市专用通信局、市委机关事务管理中心、市对外友好合作服务中心。

(二)决算单位构成:中共岳阳市委机关2020年部门决算汇总公开单位构成包括:中共岳阳市委办公室、市委统战部、市委编办、市直机关工委、团市委、市妇联、市台办、市社科联、市侨联、市委政研室、市史志办、市保密局、市委网信办、任弼时纪念馆、市委市政府接待处。

第二部分  中共岳阳市委机关2020年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  中共岳阳市委机关2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计18544.67万元,与2019年相比,收、支总计各增加3646.55万元,增长24.48%。主要原因是市委网信办、岳阳学院筹建办纳入市委办统一核算,新增机要局信创工程项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计16055.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入16055.78万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14584.88万元,其中:基本支出11135.11万元,占76.35%;项目支出3449.77万元,占23.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计18544.67万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加3646.55万元,增长24.48%。主要原因是市委网信办、岳阳学院筹建办纳入市委办统一核算,新增机要局信创工程项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出14584.88万元,占本年支出合计的100%。与2019年度相比,财政拨款支出增加2093万元,增长16.75%,主要原因是市委网信办、岳阳学院筹建办纳入市委办统一核算,新增机要局信创工程项目。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出14584.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出12092.64万元,占82.91%;公共安全(类)支出173.59万元,占1.19%;教育(类)支出13万元,占0.09%;科学技术(类)支出4万元,占0.03%;文化旅游体育与传媒(类)支出992.1万元,占6.8%;社会保障和就业(类)支出1033.15万元,占7.08%;卫生健康(类)支出200.31万元,占1.37%;城乡社区(类)支出16.09万元,占0.11%;农林水(类)支出10万元,占0.07%;商业服务业等(类)支出40万元,占0.27%;粮油物资储备(类)支出10万元,占0.07%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为14308.49万元,支出决算为14584.88万元,完成年初预算的100%。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为472.66万元,支出决算为472.66万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为229.29万元,支出决算为229.29万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为52.59万元,支出决算为52.59万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)。年初预算为19.8万元,支出决算为19.8万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为31.48万元,支出决算为31.48万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行(项)。年初预算为15.74万元,支出决算为15.74万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为43.18万元,支出决算为43.18万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)。年初预算为61.35万元,支出决算为61.35万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为341.89万元,支出决算为341.89万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为593.87万元,支出决算为593.87万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为2808.8万元,支出决算为2808.8万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为5989.08万元,支出决算为5989.08万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为117.59万元,支出决算为117.59万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为211.07万元,支出决算为211.07万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为416.17万元,支出决算为416.17万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为253.28万元,支出决算为253.28万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)。年初预算为35万元,支出决算为35万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为25.18万元,支出决算为25.18万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出(类)网信事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为18.72万元,支出决算为18.72万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出(类)网信事务(款)事业运行(项)。年初预算为150万元,支出决算为150万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为184.91万元,支出决算为184.91万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

公共安全支出(类)国家保密(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为173.59万元,支出决算为173.59万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为13万元,支出决算为13万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)。年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为92万元,支出决算为92万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为690.72万元,支出决算为690.72万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。年初预算为209.07万元,支出决算为209.07万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0.31万元,支出决算为0.31万元,完成年初预算的100%。  决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为220.21万元,支出决算为220.21万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为8.57万元,支出决算为8.57万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为411.61万元,支出决算为411.61万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为299.39万元,支出决算为299.39万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为65.02万元,支出决算为65.02万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为26.43万元,支出决算为26.43万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.92万元,支出决算为1.92万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是新增新冠肺炎疫情管控经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为176.89万元,决算数大于预算数的主要原因是人员异动产生的社保费用。 

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.42万元,决算数大于预算数的主要原因是人员异动产生的社保费用。 

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于预算数的主要原因是接待处追加工作经费。  

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.09万元,决算数大于预算数的主要原因是接待处追加工作经费。 

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算统战部门追加工作经费。  

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于预算数的主要原因是市侨联追加侨胞活动、招商等工作经费。 

粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是统战部追加专项工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出11135.11万元,其中:人员经费6422.81万元,占基本支出的57.68%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费4712.31万元,占基本支出的42.32%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为281万元,支出决算为269.6万元,完成预算的95.94%,其中:

因公出国(境)费支出预算为14万元,支出决算为13.11万元,完成预算的93.64%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少103.79万元,减少88.79%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为112万元,支出决算为104.74万元,完成预算的93.52%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少108.92万元,减少50.98%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所压减。

公务接待费支出预算为155万元,支出决算为151.75万元,完成预算的97.9%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少9.98万元,减少6.17%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算13.11万元,占4.86%;公务用车购置费及运行维护费支出决算104.74万元,占38.85%;公务接待费支出决算151.75万元,占56.29%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为13.11万元,全年安排因公出国(境)2批次6人次,开支内容包括:外事办支出13.11万元,主要用于市级领导及随团工作人员出访;

2、公务接待费支出决算为151.75万元,其中:其他国内公务接待支出151.75万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。中共岳阳市委办公室2020年共接待国内公务接待批次1685个、接待人次16344人次(不包括陪同人员)。

3、公务用车购置及运行费支出决算为104.74万元,其中: 公务用车运行支出104.74万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日,机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为61辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年无政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出4712.3万元,比年初预算数增加2197.66万元,增长87.39%。主要原因是:新增机要局信创工程一期专项,增加电子政务内网纵向网线路租费,青少年妇女事业发展专项及宗教治理专项等。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费98.5万元,用于召开全市三级干部会,流动现场会,编办机构改革会,统战部门联系工作会,群团组织工作会;开支培训费42.87万元,用于开展专题培训班费,干部培训班费,党建培训费,群团组织培训班费。

十二、关于政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额133.16万元,其中:政府采购货物支出133.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆61辆,其中,主要领导干部用车51辆、机要通信用车2辆、离退休干部用车3辆、其他用车5辆,其他用车主要是市委市政府接待用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套)。单价100 万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明  

按照相关文件要求,我办对部门整体支出绩效开展了自评,并在市财政局门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示,我办2020年度绩效目标完成较好,圆满完成了如下目标:全面深化改革工作,做好改革督察和第三方评估工作;提高督查工作水平、发挥督查工作实效,强力推进市委各项工作落实;进一步强化调研工作参谋辅政作用,推动市委工作提质进位;加强信访值班工作,积极服务群众,为群众解决一般渠道难以解决的急切难题;做好五大家来岳重要客人的接待工作;确保机关大院设施、财产、人身安全,确保无刑事、治安、交通、消费等安全责任事故。

第四部分  名词解释

一.机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费等其他费用。

二.“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费、因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税),以及油料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

2020年度市委办整体支出绩效评价自评报告.docx

中共岳阳市委机关2020年度部门决算公开表格.xls