岳阳市财政局2022年度部门预算公开

来源:财政公开专栏2022-01-29 15:49
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第一部分  2022年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2022年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

共有14项主要职责:

(1)组织贯彻执行国家财税方针政策,拟订和执行全市财政政策、改革方案,指导全市财政工作;分析预测宏观经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟订和执行市与区、政府与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(2)起草财政、财务、会计管理等规章草案,制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。

(3)承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。代编全市财政收支预算,汇总全市财政总决算;受市人民政府委托,向市人大报告市本级、全市预算、预算执行情况和财政总决算。负责全面实施预算绩效管理相关工作。组织制订市本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度,推进财政体制改革。

(4)负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费和各种罚没收入。管理财政票据。按规定管理彩票资金。

(5)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督市本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并实施监督管理。负责牵头拟订政府购买服务政策并组织实施。

(6)贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,及时提出调整建议。研究制定市级管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施,按照规定权限,办理申报地方税收减免的有关工作。按规定承担地方关税管理的有关工作。

(7)负责制定行政事业单位国有资产管理规定制度,并负责组织实施和监督检查。负责执法执勤公务用车的编制、配置、处理管理。

(8)负责履行市级国有金融资本管理相关职责,编制全市金融企业国有资产管理专项报告。负责牵头编制全市国有资产管理有关情况报告。

(9)负责办理和监督市财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订市建设投资的有关政策,组织实施基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农村综合改革工作。

(10)会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制市社会保障预决算草案。

(11)贯彻执行政府债务管理的政策,防范财政风险。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。承担财税领域交流与合作的具体工作。承担地方政府债务核查、监督等相关职责。

(12)负责管理全市的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计的制度,组织实施会计法律法规和规章,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

(13)监督检查财税法律法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

(14)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

目前,市财政局机关共设有科室、单位32个,其中内设机构27个,事业单位5个。事业单位中,有副处级单位2个,为市财政事务中心、市国库集中支付核算中心;正科级单位3个,为市财政投资评审中心、市城市建设资金管理中心、市政府与社会资本合作(PPP)中心。归口管理岳阳市融资担保有限责任公司。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算2433.85万元,其中,一般公共预算拨款2433.85万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)、18(国有资本经营预算)、19表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年增加706.01万元,主要是因为预算口径改变,项目支出增加。

(二)支出预算

2022年本单位支出预算2433.85万元,其中,一般公共服务支出2027.53万元,社会保障和就业支出177.32万元,卫生健康支出108.64万元,住房保障支出120.36万元。支出较去年增加706.01万元,其中基本支出增加89.41万元,项目支出增加616.6万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员工资等待遇提高,人员经费增加;项目支出增加主要是因为预算口径改变,新增项目支出。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算2433.85万元,其中,一般公共服务支出2027.53万元,占83.31%;社会保障和就业支出177.32万元,占7.29%;卫生健康支出108.64万元,占4.46%;住房保障支出120.36万元,占4.95%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为1791.25万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为642.6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:运行维护经费642.6万元,主要用于人员补助和奖励等方面。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款357.73万元,比上一年增加61.49万元,增加20.76%。主要原因是工会经费和公务交通补贴等支出增加。

(二)“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数75万元,其中,公务接待费50万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费25万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费25万元。比上一年减少5万元,降低6.25%,主要原因是厉行节约,进一步压缩三公经费。

(三)一般性支出情况

本单位2022年会议费预算10万元,拟召开25次会议,人数650人次,内容主要为预、决算编审等各类财政会议,上级部门来我局进行督导、调研会议;培训费预算10万元,拟开展9次培训,人数700人次,内容为各类财政业务培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额200万元,其中工程类0万元,货物类0万元,服务类200万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车辆5辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为2433.85万元,其中,基本支出1791.25万元,项目支出642.6万元,详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-23。

五、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、其他资金绩效目标表

注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

岳阳市财政局2022年度部门预算公开表.xlsx