岳阳市铁山供水工程管理局2022 年度部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

来源:市水利局2022-08-25 10:36
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  岳阳市铁山供水工程管理局2022年度部门预算

  目录

  第一部分  2022年部门预算说明

  第二部分  2022年部门预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18、国有资本经营预算支出表

  19、财政专户管理资金预算支出表

  20、专项资金预算汇总表

  21、项目支出绩效目标表

  22、整体支出绩效目标表

  注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

  第一部分  2022年部门预算说明

  一、单位基本概况

  1、职能职责

  (一)为机关提供支持保障的职能

  (1)、贯彻执行国家有关水利法律、法规与党和国家的治水方针、政策,制定全中心长期发展规划。

  (2)、根据授权行使管辖区域范围内水资源保护及水政、渔政、林政行政执法,协同公安、司法部门查处有关水事、电力、渔业、林业等案件,组织拟订报批相关的工程管理条规。

  (3)、负责组织实施铁山灌区防汛抗旱工作,制定并组织实施防汛、供水调度方案,落实国家防办及省、市防汛抗旱指挥部关于铁山水库的运行调度方案。

  (4)、负责铁山供水工程的维修与管理,制定每年的岁修、整险、配套、新建工程项目的设计方案,并负责组织施工和管理,负债原水供应规划编制的事务性工作。

  (5)、负责作好城区自来水及铁山原水的供应规划,指导市区供水的规范化管理以及扩建、改造、增容。

  (6)负债中心系统工程维修与管理服务工作;负债铁山灌区及供水工程区域等国有资产管理、铁山供水工程安全管理等工作。

  (二)面向社会提供公益服务职能

  (1)负责组织调度岳阳县、汩罗市、临湘市、岳阳楼区、岳阳经济技术开发区在铁山灌区范围内的农业灌溉,指导、推广农民用水户协会建设。

  (2)负责全中心水资源管理与开发工作。

  (三)完成市水利局交办的其他任务

  2、机构设置

  根据主要工作职责,市铁山供水工程事务中心机构设置如下。

  内设科室分别是:

  1、综合部。负责中心日常运转,承担文电、会务、安全、保密、宣传、信访、档案、政务公开管理等工作。

  2、水资源保护部。承担市铁山供水工程区域范围内水资源保护的事务性工作;承担饮用水源地项目申报和资金管理、达标建设、取水计划申报等铁山水源地保护的事务性工作。

  3、工程信息管理部。承担中心工程运行管理和技术指导工作;承担防汛抗旱抢险工作;承担供用水调度方案的制定工作;承担工程技术信息资料收集与分析工作;承担灌区信息化建设运行和网络安全的技术保障工作。

  4、工程建设维护部。承担水库枢纽、灌区工程规划、建设和管理的相关事务性工作;承担水库枢纽、灌区工程除险加固、工程抢险、维护养护等工作。

  5、安全生产管理部。承担中心安全生产的日常工作,承担中心普法宣传工作;承担安全检查、安全事故调查处理的行政辅助工作。

  6、人事部。承担中心人事管理、教育培训等工作。

  7、计划财务部。承担中心财务管理工作;承担中心国有资产管理工作;承担原水成本测算、水价调整等事务性工作。

  市铁山供水工程事务中心暂设4个分支机构:

  1、市铁山水库管理所

  承担铁山水库黄海高程93.2米以下库区的水资源保护工作;承担铁山水库的防洪安保及执行防洪及供水调度方案等工作;承担铁山水库大坝、溢洪道等枢纽工程设备设施的维修、运行管理和安全监测等工作;承担防洪调度自动化系统运行管理;承担水库水利综合资源的开发利用。

  2、市南灌区管理所

  承担南灌区内的农业灌溉工作;承担南灌区渠系及附属物的日常运行维修养护、岁修工作;承担岳阳县城和南干渠沿线集镇原水供应工作;承担南总干渠及饶港水库的防汛抗旱抢险工作;承担南总干渠及饶港水库的水资源保护工作;承担饶港水库的水能资源开发利用工作。

  3、市北灌区管理所

  承担铁山北灌区内的农业灌溉工作;承担市城区居民生活饮用水原水输送工作;承担铁山北灌区渠系供水工程及附属物的日常运行维修养护、岁修工作;承担北总干渠的巡渠查险及防汛抗旱抢险工作;承担北总干渠的水资源保护工作;承担北干渠沿线集镇原水供应工作。

  4、市城市原水供水服务所

  承担城区铁山原水供应一体化调度工作;承担铁山城市供水原水管(涵)及附属物的工程安全运行的技术支撑工作;承担金凤水库库区的水土保持、水资源保护;承担金凤水库主、副坝安全运行及防汛抗旱抢险工作;承担水库枢纽工程、梅溪支渠和岳化铁山原水管道管理和维护的技术支撑工作。

  本单位2022年预算在职在编人员252人,退休人员220人,其他人员73人。

  二、单位预算单位构成

  本单位预算仅含本级预算,为定额补助单位。

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算5182万元,其中,一般公共预算拨款5182万元,政府性基金预算拨款0万元,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空,国有资本经营预算拨款0万元,所以公开的附表18(国有资本经营预算)为空,财政专户管理资金0万元,所以公开的附表19表(财政专户管理资金预算)为空,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转结余0万元。

  收入较去年增加100万元,主要是因为原水费成本。

  (二)支出预算

  2022年本部门支出预算5182万元,其中,农林水支出5182万元,占比100.00%。支出较去年增加100万元,其中项目支出增加100万元。其中基本支出较上年没有变化,项目支出增加主要是因为原水费成本增加。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2022年本部门一般公共预算拨款支出预算5182万元,其中,农林水支出5182万元,占比100.00%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为0万元(数据来源见表7),是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

  (二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为5182万元(数据来源见表20),是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中:按项目管理的工资福利支出542万元,主要用于基本工资发放方面;按项目管理的商品和服务支出4640万元,主要用于包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费(因本单位是定额补助单位)以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等方面。

  五、政府性基金预算支出

  2022年度本部门无政府性基金安排的支出,所以公开的附件15-17(政府性基金预算)为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元(数据来源见表12),比上一年减少542万元。主要原因是今年将此笔预算放进了一般公共预算里的项目支出。

  (二)“三公”经费预算

  本单位2022年“三公”经费预算数36.7万元(数据来源见表14),其中,公务接待费21.7万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费15万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费15万元)。2022年三公经费预算较上年减少1.3万元,主要原因是本单位是定额补助单位,压缩了三公经费。

  (三)一般性支出情况

  本单位2022年会议费预算0万元(数据来源见表13会议费+培训费)因本单位为定额补助单位无此项预算,也未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  (四)政府采购情况

  本单位2022年度未安排政府采购预算。

  (五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

  截至上年底,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆,其他用车1辆。单位价值50万元以上发电设备1台,单位价值100万元以上发电设备3台。

  2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

  (六)预算绩效目标说明

  本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为5182万元,其中,基本支出0万元,项目支出5182万元,详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  2022年部门预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  14、一般公共预算“三公”经费支出表

  15、政府性基金预算支出表

  16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  18、国有资本经营预算支出表

  19、财政专户管理资金预算支出表

  20、专项资金预算汇总表

  21、项目支出绩效目标表

  22、整体支出绩效目标表

  注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

  附:岳阳市铁山供水工程事务中心(表).xlsx