岳阳市铁山供水工程管理局2022 年度部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

部门基本信息

预算单位

岳阳市铁山供水工程管理局　

绩效管理
联络员

罗   铮　

联系电话

8611552　

人员编制数

　273

实有人数

334　

部门职能
职责概述

铁山灌区范围内水资源保护及水政、渔政、林政行政执法，负责灌区水利工程维修，防汛抗旱、农业灌溉及城市用水保障，负责水资源管理及开发，积极发展水利经济。　

单位年度收入预算（万元）

收入合计

公共财政拨款

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他拨款

7023

　  542

4640

1601

支出合计

基本支出

项目支出

7023　

5182　

1601　

其中

三公经费预算（万元）

合计

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

公务接待费

93

　47

46　

年度绩效目标
部门整体支出

1.实现收入7023万元，同比增长%，其中供应城市饮用水1.06亿吨，其他收入820万元。
2.铁山有机鱼销售单价达到13元/斤。
3.确保局系统安全生产零事故，确保铁山水环境整治取得实效。

年度绩效指标部门整体支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标
（预期提供的公共产品或服务，包括数量、质量、时效、成本等）

数量指标

1. 全年确保城市供水
2.全年确保农业灌溉用水

1.1.09亿万方

2.9500万方　

质量指标

1. 水质保持在Ι类标准
2.

全国抽查水质均保持在国家1类水平　

时效指标

1.本年内完成工作任务
2.

2022年1月-12月　

成本指标

1.三公经费下降
2.

1.35%　

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

效益指标
（预期可能实现的效益，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度等）

经济效益

1．城市供水收入突破4600万元。
2.保障农业用水需求，确保100万亩农田稳产、高产。

经济平稳发展　

社会效益

1.在全省14个地州市中居民用水质量排名前列，进一步提升岳阳综合力。
2.确保水库设施防汛安全，供水渠道安全，确保人民生命财产安全。

　改善城市人群生活用水情况

环境效益

水资源保护到达国家标准

有所改善　

可持续影响

让城市人民喝上放心水

　有所提升

服务对象满意度

群众满意率

不低于98%　

问题
其他说明的

1.
2.
3.
……

审核意见
财政部门

                                （盖章）

                               年     月     日