2021年岳阳市军队离休退休干部休养所度部门整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）基本概况

联系人

彭飞雁

联络电话

3355098

人员编制

9

实有人数

9

职能职责概述

服务由部队移交地方政府安置管理的军队离退休干部，保障军休干部的政治待遇及生活待遇得到及时落实。

年度主要

工作内容

任务1：贯彻落实军休干部生活待遇；

任务2：把军休干部、随军家属及遗属医疗补助、看病就医落实到位；

任务3：积极落实军休干部政治待遇，组织、开展各种形式的活动；

任务4：改善军休干部居住环境，排除基础设施的安全隐患，搞好庭院文化建设；

任务5：全面推进单位中心工作的开展，提高工作人员服务管理能力

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

从整体上看，我单位工作决策正确，资金管理规范到位，政策执行有力度，有效地发挥了财政资金的使用效率。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、军休所

942.27

491.41

439.83

11.03

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、军休所

725.54

725.54

623.27

102.27

-274.68

753.68

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、军休所

4.76

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、军休所

259.87

259.87

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：贯彻落实军休干部生活待遇；

目标2：把军休干部、随军家属及遗属医疗补助、看病就医落实到位；

目标3：积极落实军休干部政治待遇，组织、开展各种形式的活动；

目标4：改善军休干部居住环境，排除基础设施的安全隐患，搞好庭院文化建设；

目标5：全面推进单位中心工作的开展，提高工作人员服务管理能力

1、每月按时发放军休干部离退休生活补助；

2、给军休干部医保个人账户增铺门诊资金；

3、每月都有组织门球赛、棋牌赛，根据老干部要求每年组织5次以上钓鱼等户外活动，春节、“八一”、老年节都有形式各一的庆祝活动；

4、高标准建设好党建活动阵地，排除院内水、电、气存在的安全隐患，加强消防安全意识；

5、优化服务管理，提高服务质量

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

确保军休代管经费及军休机构经费安全稳妥，经费使用合法合规

确保了经费合理使用

数量指标

管理机构经费：84.83万元，军休代管经费157.85万元

2021年12月31日前经费指标使用完毕

时效指标

2021年底全面落实军休干部的“政治”、“生活”两项待遇

2021年年底完成

成本指标

机构工作全面开展215.36万元，军休干部全年生活费及福利补助、抚恤金支出510.18万元

没超支预算，代管经费有结余

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

保障军休干部“老有所医”“老有所养”

确保落实了军休干部的生活与医疗保障

经济效益

通过财政补助，机构经费基本得到满足，军休代管经费充足有余

满足单位正常运转

生态效益

开源节流，节能减排

完成情况＞98%

社会公众或服务对象满意度

工休关系融洽、军休干部对工作人员管理、服务水平高度满意

军休干部满意度＞95%

绩效自评综合得分

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

张建军

所长

市军队离休退休干部休养所

陈  巧

副所长

市军队离休退休干部休养所

彭飞雁

副所长

市军队离休退休干部休养所

评价组组长（签字）：

                                                               年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                               年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                 年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

我单位是管理、服务由部队移交地方政府安置的军队离休退休干部的公益I类事业单位，是财政全额拨款事业单位。全额拨款事业编制9人，实有人数9人。

全年整体支出为基本支出725.54万元，涉及军休干部离退休费、生活补助费、丧葬抚恤费、节日福利补助、医疗补助及机构全面工作开展的支出。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

本年度基本支出总额为725.54万元，主要用于：人员支出623.27万元，占本年支出85.9%，公用支出为102.27万元，占本年支出14.1%。

“三公经费”情况：全年三公经费支出合计4.93万元 ，与上年同期比较增长了0.06万元，增长了1.23%。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

全年发放军休干部工资福利510.18万元，保障了军休干部的生活待遇得到及时落实；对军休干部的医疗补助支出10万元，保障了军休干部“老有所医”；组织军休活动开支8万元，保障落实军休干部政治待遇；单位院内基础设施维修改造26万元，有效的排除了基础设施老化引发的安全隐患，改善了军休干部的居住环境，保障军休干部“老有所养”。军休干部的满意度测评达到95%。

四、存在的主要问题

因单位人员及有关政策的变化，导致预算数据很难精准。

　　建议：加强各部门协作、社会参与机制，整合社会资源，优化社会资源配置，建立监督机制，加大奖惩力度；加强各部门的队伍建设和业务指导，培养各单位的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。