2021年度 岳阳市投资促进事务中心部门决算

来源:岳阳市商务粮食局2022-08-22 16:57
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第一部分  岳阳市投资促进事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 

单位概况

一、部门职责

岳阳市投资促进事务中心是根据市委、市政府《关于印发<岳阳市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见>的通知》(岳发[2015]2号)精神设立的公益一类事业单位,其职能为执行国家、省、市招商引资有关政策,负责投资促进活动的组织工作;承担招商引资的具体工作,受理投资企业的咨询、信息和投诉等服务,加强与投资促进机构、商(协)会等的联系,负责各县市区招商引资的组织、协调、监督、统计工作;承办上级交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

本单位为二级预算单位,没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位,因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。编委核定中心全额拨款事业编制14名。其中:主任1名,副主任3名,纪检员1名,副科级领导职数3 名,其他人员6名。现有人员13名,内设科室三个,综合科、联络交流科、投资服务科。

(二)决算单位构成。

岳阳市投资促进事务中心是岳阳市商务粮食局下属财务独立核算的二级机构,2021年部门决算汇总公开单位构成是单位本级决算,没有下属单位及二级机构。

第二部分

部门决算表

(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计333.06万元。与2020年相比,收、支总计各减少11.14万元,减少3.24%,减少原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,单位从严压缩开支所致。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计271.41万元,其中:财政拨款收入271.41万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计333.06万元,其中:基本支出175.86万元,占52.8%;项目支出157.2万元,占47.2%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计333.06万元,与2020年相比,收、支总计各减少11.14万元,减少3.24%,减少原因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,单位从严压缩开支所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出333.06万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加57.54万元,增长20.88%,主要是因为2021年招商引资活动项目资金支出比去年有所增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出333.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)131.62万元,占39.52%;社会保障和就业(类)支出14.74万元,占4.43%;卫生健康(类)支出6.58万元,占1.98%;商业服务业(类)支出180.12万元,占54.07%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为130.87万元,支出决算数为333.06元,完成年初预算的254.49%,其中:

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。

年初预算为82.53万元,支出决算为99.09万元,完成年初预算的120.06%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了追加的预留增资及绩效考评奖励。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。

年初预算为17.21万元,支出决算为32.53万元,完成年初预算的189.02%,决算数大于年初预算数的主要原因是:开放型经济和招商引资专项资金追加的预算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为13.2万元,支出决算为13.48万元,完成年初预算的102.12%,决算数略大于年初预算数的主要原因是员工工资晋级应缴纳的养老保险支出增加。

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

年初预算为1.26万元,支出决算为1.26万元,完成年初预算100%。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为6.77万元,支出决算为6.58万元,完成年初预算的97.19%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员调进调出引起缴费工资数稍有差别。

6、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为160.12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是此项为开放型经济和招商引资专项资金追加的预算。

7、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是此项为开放型经济和招商引资专项资金追加的预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出175.86万元,其中:人员经费159.3万元,占基本支出的90.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费16.56万元,占基本支出的9.42%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为41万元,支出决算为39.84万元,完成预算的97.17%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,2020年、2021年都没有因公出国费用。

公务接待费支出预算为35万元,支出决算为34.57万元,完成预算的98.77%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制三公经费开支。与上年相比公务接待费用增加6.38万元,增长22.63%,增长的主要原因是2021年市政府举办了两场大型的招商活动:分别为7月份在深圳举办的湖南-粤港澳大湾区投资贸易洽谈周期间系列招商活动,10月份在岳阳组织的第二届口岸博览会重大招商项目签约仪式,参加人数超过400人,使得接待费用有所增长。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,2020、2021年都没有公务用车购置费用。

公务用车运行维护费支出预算为6万元,支出决算为5.27万元,完成预算的87.83%,决算数小于预算数的主要原因是进一步缩减公务用车开支,与上年相比减少0.28万元,减少5.05%,减少的主要原因是加强公车管理,进一步缩减公务用车开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算34.57万元,占86.77%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.27万元,占13.23%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为34.57万元,全年共接待来访团组384个、来宾3724人次,主要是全市全年招商引资活动及重要客商接待开支,大型的活动有:7月份在深圳举办的湖南-粤港澳大湾区投资贸易洽谈周期间举行的系列招商活动,10月份在岳阳组织的第二届口岸博览会重大签约仪式,6月份市政府跟步步高集团的签约仪式,2-3月份小型分散的乡友座谈会及其他来岳客商发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.27万元,其中:公务用车购置费0万元,没有更新公务车辆。公务用车运行维护费5.27万元,主要是公务车保险、燃油、出车补助及安全补贴等支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,单位本年度无政府性基金收支。

年初预算为0万元,支出决算为0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元;基本支出0万元,项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

单位2021年度机关运行经费支出16.56万元,比上年决算数增加0.01 万元,增长0.06%。主要原因是:2021年办公设备购置费为2.38万元,去年为1.42万元,增长66.9%。今年增加了一块电子显示屏用于客商观看招商引资宣传片用,金额为2.15万元。其他运行经费如办公费、印刷费、维修费等都略有下降。

十一、一般性支出情况说明

2021年本单位开支会议费1.12万元,用于召开2次会议,人数29人,内容为2021年2月市政府领导在南湖宾馆接待重要乡友座谈,参加人数17人;4月份市政府与步步高集团在南湖宾馆签订战略合作框架协议,参加人数12人。开支培训费0.29万元,用于开展3培训,人数20人,内容为3月份召开各县市区招商主管部门业务工作交流培训费,参加人数17人;4月参加省商务厅举办的产业链招商培训班,参加人数2人,4月党校举办新任县处级干部廉政教育培训,参加人数1人。2021年度本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,此类支出为0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额80万元,其中:政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额80万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额80万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,单位共有车辆1辆,为招商引资专用车辆。主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、2021年度预算绩效情况说明

(1)绩效管理评价工作开展情况。

我单位为市商务粮食局下属的二级机构,承担着商务粮食局分解的招商引资工作任务,2021年任务完成情况:1-12月,全市内联引资引进到位资金1161亿元,同比增长27%,超过目标任务(1026)135亿元。引进汇川技术、融创岳阳智谷、海大生物科技“三类500强”项目26个,总投资357.7亿元,超过目标任务(7个)19个,其中深圳市汇川技术股份有限公司为首次落户湖南的民营企业500强。财政统一下达开放型经济及招商引资专项资金到商务粮食局,投促中心使用资金由商务粮食局行文报告财政按一事一议的原则拨付,单笔资金总额不多,没有单独绩效考评,绩效任务完成情况合并在主管机关商务粮食局统一申报评价。

第四部分

名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出(类):是指用于科学技术方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探工业信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出(类):是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

粮油物资储备支出(类):是指用于粮油物资储备方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

咨询费:反映单位咨询方面的支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

其他资本性支出:反映上述科目中未包括的资本性支出。机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

1、2021年部门决算公开表格

2、2021年度部门整体支出绩效评价报告

岳阳市投资促进事务中心.XLS岳阳市2021年度部门整体支出绩效评价自评报告.docx