岳阳市卫生健康委员会2021年度部门决算公开(汇总)

来源:市卫健委2022-08-22 14:17
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2021年度

岳阳市卫生健康委员会  部门决算

目录

第一部分 岳阳市卫生健康委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分

岳阳市卫生健康委员会

概  况

一、 部门职责

(一)贯彻执行国民健康政策及国家和省关于卫生健康工作的方针政策和法律法规,拟订并组织实施全市卫生健康政策、规划,组织实施国家、省卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息上报工作,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(七)制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,提出完善计划生育政策建议。

(九)指导全市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织实施国际、港澳台的交流合作与援外工作。

(十一)负责市保健对象的医疗保健工作,负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。

(十二)指导市计划生育协会的业务工作。

(十三)完成市委、市政府交办的其他事项。

(十四)职能转变。市卫健委应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康岳阳战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(十五)有关职责分工

1.与市发改委的有关职责分工。市卫健委负责开展人口监测预警工作,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定全市人口发展规划和政策,落实国家、省和全市人口发展规划中的有关任务。市发改委负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全市人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与市民政局的有关职责分工。市卫健委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,起草养老服务地方性法规草案、拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与岳阳海关的有关职责分工。市卫健委负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。市卫健委与岳阳海关建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。

4.与市市场监管局的有关职责分工。市卫健委负责食品安全风险监测工作,会同市市场监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫健委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当及时将相关信息通报市市场监管局等部门,市市场监管局等部门应当立即采取措施。市市场监管局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫健委提出建议。市市场监管局会同市卫健委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

5.与市医保局的有关职责分工。市卫健委、市医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

岳阳市卫生健康委员会内设机构包括:

1、办公室。2、规划发展与信息化科;3、疾病预防控制与职业健康科(市血吸虫病防治办公室、市防治艾滋病工作委员会办公室)。4、医政医管科。5、基层卫生健康科。6、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)。7、科技教育科。8、法规与综合监督科(行政审批科、食品安全标准与监测科)。9、药物政策与基本药物制度科。10、中医药管理科(中医药管理局)。11、老龄健康科(市老龄工作委员会办公室)。12、妇幼健康科。13、人口监测与家庭发展科。14、 爱国卫生工作科(市爱国卫生运动委员会办公室)。15、宣传科。16、财务科(审计科)。17、人事科。18、机关党委(纪委)。19、离退休人员管理服务科(干部保健科)。

(二)决算单位构成。

岳阳市卫生健康委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括:1、岳阳市卫生健康委员会本级;2、岳阳市中心医院;3、岳阳市人民医院;4、岳阳市中医院;5、岳阳市妇幼保健院;6、岳阳市疾控中心;7、岳阳市中心血站;8、岳阳市三人民医院;9、岳阳市卫生计生综合监督执法局。

第二部分

部门决算表


第二部分

部门决算表

(见附件)


第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计386182.34万元。与2020年相比,增加38279.13万元,增加11%,主要原因是业务收入相比去年增加,另外中医院2021年收到政府性债券15000万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计371470.21万元,其中:财政拨款收入34144.05万元,占9.19%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入335427.37万元,占90.3%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1898.79万元,占0.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计362197.57万元,其中:基本支出349060.05万元,占96.37%;项目支出13137.52万元,占3.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计43016.07万元,与上年相比,增加5609.5万元,增长14.99%,主要是因为今年中医院新增政府性债券15000万元,用于基本建设,所以相应的收支均随之增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出21756.93万元,占本年支出合计的6.01%,与上年相比,财政拨款支出减少5124.84万元,减少19.06%,主要原因是疾控新建办公楼的建设支出减少、新冠疫情指挥部借用账户临时拨款已全部归还;另外因卫生健康支出中其他公立医院支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出21756.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出169.58万元,占0.78%;科学技术支出54.41万元,占0.25%;文化旅游体育与传媒支出6.12万元,占0.03%;社会保障和就业支出690.19万元,占3.17%;卫生健康支出20836.64万元,占95.77%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为13211.05万元,支出决算数为43016.07万元,完成年初预算的325.61%,其中:

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为165.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:疾控上年项目资金结转结余本年支出数。

2、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.6万元,系财政下拨文明城市创建奖励经费,无年初预算。

3、科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:经费来源于创新型省份建设专项资金,科研经费。

4、科学技术支出(类)技术研究与开发(款) 科技成果转化与扩散(项)。年初预算为19.5万元,支出决算为19.61万元,完成年初预算的100%。

5、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.73万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:创新型省份建设专项资金,科研经费。

6、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为3.5万元,支出决算为20.45万元,完成年初预算的584.28%,决算数大于年初预算数的主要原因是:一方面是2021年收到科技专项资金;另一方面是上年受疫情影响未完成的项目在本年度支出完成。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:今年加大中医特色宣传,导致支出决算超出预算数。

8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.42万元,系老干经费上年资金结余。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为36.15万元,支出决算为36.15万元,完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为10.54万元,支出决算为10.54万元,完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为526.18万元,支出决算为487.84万元,完成预算的92.71%,支出小于预算原因是年中人员变化。

12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为2.2万元,支出决算为2.55万元,支出大于预算的原因是经费来源于离休干部生活补贴提标部分。

13、社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为115.53万元,支出决算大于预算的原因是此项经费为过逝老同志一次性抚恤金,由市财政按照人数据实拨付,未纳入年初部门预算。

14、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为88.94元,支出决算为88.94万元,完成年初预算的100%。9、社会保障和就业支出(类)红十字事业(款) 其他红十字事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,支出决算大于预算的原因是此为上年结转省拨红十字会应急救护资金,未纳入年初预算,项目已于上年开展,今年完成结算。

15、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.92万元,原因是建国初期参加工作退休干部补贴年初无预算。

16、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)决算806.6万元,年初预算安排806.6万元,完成预算100%。

17、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)决算1217.63万元,年初预算安排271.64万元,完成预算448.25%。决算大于预算的原因是考试考务费实际支出大于年初预算非税收入成本返还数。

18、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)支出决算1541.07万元,年初安排预算1257.7万元,完成预算122.53%,决算大于预算,原因是增加医疗公用费用支出。

19、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)年初预算为267.6万元,支出决算为492.68万元,完成年初预算的184.11%。决算大于预算,原因是新增科研项目,年初未做预算。

20、卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项)年初预算为1428.69万元,支出决算为1336.99万元,完成年初预算的93.58%。预算大于决算,预算的住房公积金149.48万,工会经费的8.27万,由财政代扣,剔除该部分的预算是1270.94万,完成预算的105.2%。

21、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)支出决算5.69万元,年初安排预算0万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上年项目支出结转结余于本年内支出数。

22、卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)支出决算1668.24万元,年初预算1023.99万元,完成预算162.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是:中央省当年下拨项目资金及上年项目资金结转结余的支出。

23、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)支出决算632.44万元,年初预算为405.85万元,完成年初预算的155.83%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年底预拨的在职退休人员绩效考评奖和2020年底安排的非税收入超收返还结转到2021年支出使用。

24、卫生健康支出(类)公共卫生(款)采供血机构(项)支出决算7517.06万元,年初预算为6952.3万元,完成年初预算的108.12%,决算数大于年初预算数的主要原因是中心血站供应了武汉血液中心和北京血液中心血液等,采血量增长。

25、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出决算78.16万元,年初预算为0万元。决算数大于年初预算数的主要原因:上年度有项目结转资金,且当年度项目延伸到下年,主要为中央和省安排的各项重大公卫资金。

26、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出决算1436.56万元,年初预算为0万元,决算数大于年初预算数的主要原因是因为上年度有项目结转资金,且当年度项目延伸到下年,主要为中央和省安排的各项重大公卫资金。

27、卫生健康支出(类)公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)支出决算10万元,年初预算为0万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:结转上年上级补助新冠肺炎防控专项资金,在本年度支出,未纳入年初预算。

28、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出决算893.55万元,年初预算0万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:补发年终奖励、补助等;资金系上年度结转,项目两年内完结,在本年度支付未纳入年初预算。

29、卫生健康支出(类)计划生育事务(款) 计划生育服务(项)支出决算10万元,年初安排预算0元,上年结转资金,未纳入年初预算,本年度拨付市计生协会,主要用于对计生特困家庭的补助、计划生育公共服务、能力建设、管理运行等各项开支。

30、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务服务(项)支出决算1059.47万元,年初安排预算0万元,年中安排416.3万元,上年结转643.15万元,主要用于卫生健康公共服务、能力建设、管理运行等各项开支。决算数大于年初预算数的主要原因是此项目经费属于待审批专项,未纳入年初部门预算。

31、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算198.47万元,年初预算198.47万元。完成年初预算的100%

32、卫生健康支出(类)医疗救助(款) 疾病应急救助(项)支出决算0.64万元,年初安排预算0万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:经费来源于今年下拨的疾病应急救助金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出16170.02万元,同比上年增加814.75万元,增长5.31%。其中:人员经费7984.31万元,占基本支出的49.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等;公用经费8185.71万元,占基本支出的50.62%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、维修费、租赁费、公务接待费、委托业务、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为143.34万元,支出决算为95.29万元,完成预算的66.48%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%,与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为55.37万元,支出决算为18.02万元,完成预算的32.54%,决算数小于年初预算数的主要原因是实施厉行节约,大力压缩公务接待费。与上年相比增加2.73万元,增长17.85%,主要原因是上年度因新冠疫情影响公务接待较少,2021年日常接待费用相对增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为87.97万元,支出决算为77.27万元,完成预算的87.84%,决算数小于年初预算数的主要原因是实施厉行节约,大力压缩公务用车费,与上年相比增加1.71万元,增长2.26%,增长的主要原因是2021年度常态化疫情防控工作督查,导致平台租车费用开支同比上年有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算18.02万元,占18.91%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算77.27万元,占81.09%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为18.02万元,全年共接待来访团组251个、来宾1659人次,主要是公务接待国家、省级领导和专家对各项业务线工作督查、考核以及各县市区业务线对接工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为77.27万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费77.27万元,主要是公务用车油料费、车辆维修维护费、公务车辆保险费、过路过桥费等支出,截止2021年12月31日,我系统公务用车保有量为59辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本系统政府性基金财政拨款收入15000万元,年初结转和结余0万元,支出6608.14万元,其中:基本支出0万元,项目支出6608.14万元,年末结转结余为8391.86万元。年初预算为15100万元,支出决算为6608.14万元,完成年初预算的44%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年底资金才下达,部分款项已支付完成。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度岳阳市卫生健康系统无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出8185.71万元,比年初预算数增加1584.55万元,增长24%。主要原因是:购置了一批办公设备、安装电梯、执法设备等办公用品,学科建设会议增加,同时部分专用材料价格较上年有一定上涨。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费41.3万元,用于召开全市卫生健康工作会议、各业务科室开展年度工作布置会议、半年工作汇报会,免疫规划工作会议,合计人数2183人次;开支培训费59.91万元,用于开展全市应急防控演练培训、全市卫生计生综合监督执法培训、各医疗机构开展规培医生、住院医师培训、临床输血培训、志愿者宣传招募培训,医疗新技术进修学习;脑电图学技能培训、岳阳市妇女保健工作例会暨“两癌”、孕前优生、计划生育项目业务培训骨科显微技术培训、乡镇卫生院及社区骨干人员培训开支、基层医疗人员培训,生殖健康诊疗服务能力提升专项培训等,合计人数3153人次。2021年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,此项开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额93325.6万元,其中:政府采购货物支出77880.58万元、政府采购工程支出5990.26万元、政府采购服务支出9454.76万元。授予中小企业合同金额93325.6万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额51329.08万元,占政府采购支出总额的55%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆59辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车41辆、其他用车13辆,其他用车主要是医疗单位救护车、采供血机构采血车等;单位价值50万元以上通用设备148台(套);单位价值100万元以上专用设备260台(套)。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等,按照财政绩效部门要求已公开。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费:是指各医疗卫生单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件1、卫健系统2021年度部门决算公开表样。2021年岳阳市卫生健康委员会决算公开(汇总).XLS

附件2、2021年度部门整体支出绩效评价报告。岳阳市卫健委2021年度部门整体支出绩效评价自评报告(汇总).docx.zip