目录
第一部分 2023年部门预算说明
第二部分 2023年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织指导林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理各类自然保护地。负责推进林业和草原改革、行政执法相关工作。指导开展林业产业工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责林业和草原防灾减灾工作。监督管理林业和草原资金使用和国有资产处置，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划投资项目，指导监督林业和草原项目实施工作。负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业人才队伍建设，组织指导林业和草原对外交流与合作事务。完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
市直林业部门包括岳阳市林业局本级和2个直属单位。
市林业局内设行政科室14个，分别为办公室、造林种苗科（市绿化委员会办公室）、森林资源管理科、野生动植物保护科、自然保护地管理科、政策法规和改革发展科、规划财务科、行政审批科、森林防火科、人事教育科、林长制工作科（行政执法科）、机关党委、机关纪委、离退休人员管理服务科。内设4个事业单位，分别为市林业事务中心、市森林资源管理监测中心、市湿地保护中心、市风景名胜区管理中心。
2个直属单位为：湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局、岳阳市林业科学研究所。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、岳阳市林业局本级
2、湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局、岳阳市林业科学研究所
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2822.19万元，其中，一般公共预算拨款2822.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加195.58万元，主要是因为一般公共预算拨款增加，增加了医保铺底金预算。
（二）支出预算
2023年本部门支出预算2822.19万元，其中，社会保障和就业支出184.7万元；卫生健康支出180.79万元；农林水支出2279.18万元；住房保障支出177.52万元。支出较去年增加195.58万元，主要是因为本年预算增加了医保铺底金。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2822.19万元，其中，社会保障和就业支出184.7万元，占6.54%；卫生健康支出180.79万元，占6.41%；农林水支出2279.18万元，占80.76%；住房保障支出177.52万元，占6.29%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为2817.34万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为4.85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中：办案费1.25万元、林业科研专项经费3.6万元。其中岳阳市林业局本级办案费专项支出1万元，主要用于履行法律法规及规章赋予的林业和草原行政执法职能，依法办理涉林涉草相关案件，指导、协调本行政区域内行政执法行为等工作方面；湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局办案费专项支出0.25万元，主要用于办案费专项经费；岳阳市林业科学研究所林业科研专项支出3.6万元，主要用于林业科研支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门岳阳市林业局本级、湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局、岳阳市林业科学研究所共3家行政事业单位的机关运行经费311.44万元，比上一年增加28.73万元，增加10.16%。主要原因是岳阳市林业局本级本年人员增加；湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局增加了公车补贴、公务车运行维护费等；岳阳市林业科学研究所2023年度没有安排残疾人保障金。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门岳阳市林业局本级、湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局、岳阳市林业科学研究所合计3家行政事业单位“三公”经费预算数64.65万元，其中，公务接待费39.01万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费25.64万元（其中，公务用车运行费25.64万元）。2023年三公经费预算较上年减少34.14万元，主要原因是厉行节约以及岳阳市林业局本级本年减少了公务用车购置费预算。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算2万元。其中，岳阳市林业局本级会议费预算0.5万元，拟召开1次会议，人数65人，内容为离退休同志春节座谈会；湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局会议费预算1.5万元，拟召开3次会议，人数50人，内容为意识形态、党风廉政、党建方面的会议。
2023年本部门培训费预算1.7万元。其中岳阳市林业局本级培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，人数40人，内容为培训集体林地承包经营纠纷调处工作；湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局培训费预算1.2万元，拟开展3次培训，人数60人，内容为科研监测、巡护管理、党建业务、技能培训。
2023年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额5451.95万元，工程类4647.88万元，货物类138.11万元，服务类665.96万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上年底，本部门共有车辆7辆，其中应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车5辆。本部门没有单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备2台。其中岳阳市林业局本级应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆。没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备；湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局共有车辆3辆，其中其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台；岳阳市林业科学研究所共有车辆1辆，其中其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年度本部门未计划处置或新增车辆、新增配备单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2822.19万元，其中，基本支出2817.34万元，项目支出4.85万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
