目录
第一部分 岳阳市人民政府研究室部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市人民政府研究室部门概况
一、 部门职责
（一）负责起草政府工作报告和市政府主要领导同志重要讲话、报告、文章。
（二）负责起草市政府向省委、省政府的重要汇报材料；组织和协同有关方面起草、修改市政府的有关重要综合性文件；参与起草市委、市政府有关重要会议的文件。
（三）对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题组织调查研究，及时综合归纳，提出供市政府决策的参考方针和政策性建议。
（四）对市内外经济形势和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。
（五）收集、整理全市政务信息，及时向省政府办公厅传报；收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。
（六）负责全市政府系统的情况综合、调查研究和信息工作指导。
（七）编发《民本岳阳》、《政府通报》、《经济动态》。
（八）承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市人民政府研究室单位内设机构包括：岳阳市人民政府研究室本级内设科室4个，分别是办公室、综合科、调研科、信息科；二级机构1个（财务未单列），是岳阳市经济发展中心。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市人民政府研究室单位本级以及财务未单列的二级机构岳阳市经济发展中心。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计337.47万元。与上年相比，增加41.99万元，增长14.21%，主要是因为本年度财政预算调整安排人员经费项目，导致人员经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计337.47万元，其中：财政拨款收入337.47万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计337.47万元，其中：基本支出337.47万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计337.47万元，与上年相比，增加46.76万元,增长16.08%，主要是因为本年度财政预算调整安排人员经费项目，导致人员经费支出增加。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出337.47万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加46.76万元，增长16.08%，主要是因为本年度财政预算调整安排人员经费项目，导致人员经费支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出337.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出308.80万元，占91.50%；社会保障和就业（类）支出12.53万元，占3.71%;卫生健康（类）支出6.14万元，占1.82%；城乡社区（类）支出10.00万元，占2.97%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为259.73万元，支出决算数为337.47万元，完成年初预算的129.93%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为4.32万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的96.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，严控开支。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为120.43万元，支出决算为124.02万元，完成年初预算的102.98%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：财政追加拨付人员经费等。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为101.98万元，支出决算为139.32万元，完成年初预算的136.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨付人员经费等。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为41.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨付人员经费等。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为13.40万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的93.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动导致。
6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为6.20万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的99.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动导致。
7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为3.35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政直接支付公务员医疗补助经费。
8、城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨付专项工作经费。
9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为10.05万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政直接支付住房公积金单位部分经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出337.47万元，其中：
人员经费217.29万元，占基本支出的64.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费120.18万元，占基本支出的35.61%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元；其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.68万元，支出决算为4.68万元，完成预算的100.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。
公务接待费支出预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照要求，控制三公经费支出，与上年相比增加0.92万元，增长200.00%,增长的主要原因是本年度公务接待活动较上年度增加，因此经费支出增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为3.30万元，支出决算为3.30万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照要求，控制三公经费支出，与上年相比增加0.70万元，增长26.92%,增长的主要原因是车辆损耗导致维修费等增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.38万元，占29.49%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.30万元，占70.51%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。
2、公务接待费支出决算为1.38万元，全年共接待来访团组11个、来宾81人次，主要是用于招待考察调研、学习交流等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.30万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.30万元，主要是车辆燃料费以及车辆维修费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出120.18万元，比上年决算数增加23.18万元，增长23.90%。主要原因是：本年度办公室日常经费支出增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算1.00万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的504.00%。用于召开一季度至三季度经济形势分析会会议，人数103人，内容为岳阳市2022年度一季度、二季度、三季度经济形势分析会。
培训费年初预算0.60万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的46.67%。用于开展相关培训，人数1人，内容为市委党校秋季主题培训班培训费用开支。
举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额84.50万元，其中：政府采购货物支出41.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.66万元。授予中小企业合同金额84.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额84.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出337.47万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2022年整体支出337.47万元，其中：基本支出337.47万元，项目支出0万元，本单位整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为优秀。
本单位无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。全年预算数为259.73万元，执行数为337.47万元，完成预算的129.93%。绩效目标完成情况：一是起草《政府工作报告》和市政府主要领导同志重要讲话、报告、文章；二是起草市政府向省委、省政府的重要汇报材料；三是组织和协同起草、修改市政府的有关重要综合性文件；四是参与起草市委、市政府有关重要会议的文件；五是组织重大课题调查研究并完成有价值、有见地、有分析、有对策的调研成果，为市委市政府决策提供可靠依据和可行对策；六是收集、整理全市政务信息，及时向省政府办公厅传报；七是收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为市政府决策提供参考建议。发现的主要问题及原因：预算编制工作有待进一步准确，主要是预算一体化为新采用系统，对财务制度政策的把握不够熟练。下一步改进措施是：今后工作中，进一步严格按照预算规定项目的财务支出内容进行财务预算，在预算金额内严控费用支出。推动建立过紧日子的长效机制，推进预算一体化系统建设，使预算管理水平更上台阶。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开。
详见附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出
六、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
七、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、金融支出（类）：是指用于金融部门事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
九、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
十、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
十七、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件