2022年度
岳阳市物流发展服务中心部门决算
目 录
第一部分 岳阳市物流发展服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市物流发展服务中心部门概况
一、部门职责
1.会同各行业主管部门研究提出全市物流业发展战略、
中长期发展规划、政策措施，经批准后组织实施;研究分析物流业发展的重大问题，提出促进全市物流业发展的政策建议。
2.负责全市重大物流项目的谋划和归集;会同财政部门研究提出促进物流产业发展的财政性资金安排建议;负责市本级物流项目资金申报、审核的事务性工作;配合有关部门做好各类国家、省物流专项资金(项目)的申报工作。
3.负责物流业市场培育和规范工作;牵头协调重大物流
项目的招商引资;负责物流业对外交流与区域合作工作。
4.协调推进国家物流枢纽、全市物流园区、重大物流项
目和重点物流基础设施建设工作。
5.统筹协调全市物流网络体系建设和国际国内物流通道开通工作;负责协调航空、铁路、公路、水路等多种运输方式及联运模式组织，推进物流基础设施网络建设及行业信息共享。
6.负责全市物流业运行监测和统计分析，协调推进全市物流信息数据体系建设;负责全市物流运行数据监测，发布相关物流指数和公共信息。
7.负责拟定全市现代物流产业发展年度目标工作任务，
经批准后组织实施，负责年度考核评价的行政辅助工作。
8.负责市现代物流创新发展领导小组办公室日常事务性工作。
9.统筹推进城市共同配送和城乡高效配送工作;统筹推
进物流标准化、信息化、智能化建设，指导先进运输方式、先进物流技术和先进物流装备的推广工作。
10.协同推进供应链体系建设，探索现代物流管理模式;指导全市企业物流的服务外包工作，推动企业内部物流社会化。
11.负责全市物流业运行态势分析，制定产业发展报告，定期向社会公布相关数据;负责协调推进物流业产学研合作，指导协调现代物流产业发展研究院、物流行业协会等社团工作;负责对县市区物流发展工作进行业务指导。
12.负责服务重点物流企业发展，指导全市物流企业进行 A级物流企业、星级冷链(物流)企业评定的申报。
13.负责向物流企业提供有关法律、政策的咨询服务，协调物流行业纠纷。
14.完成市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。岳阳市物流发展服务中心单位内设机构包括：综合部、产业发展部、市场指导部、科技信息部等四个部室。
（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市物流发展服务中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为572.24万元，因本单位是2022年新设立单位，无上年数。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计572.24万元，其中：财政拨款收入560.14万元，占97.89%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入12.10万元，占2.11%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计572.24万元，其中：基本支出572.24万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为560.14万元，因本单位为2022年新设立单位，无上年数。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出560.14万元，占本年支出合计的97.89%。因本单位为2022年新设立单位，无上年数。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出560.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出50.36万元，占8.99%；科学技术支出257.44万元，占 45.96 %；社会保障和就业支出9.52万元，占 1.70 %；卫生健康支出1.65万元，占 0.29 %；交通运输支出76.29万元，占 13.62 %；商业服务业等支出164.88万元，占 29.44 %；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为64.86万元，支出决算为560.14万元，完成年初预算的863.61%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为0.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）
年初预算为44.73万元，支出决算为49.54万元，完成年初预算的110.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为251.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）
年初预算为4.78万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的39.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）
年初预算为3.19万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的99.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为5.20万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的77.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为2.66万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的62.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
10、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出
年初预算为3.9万元，支出决算为0.00万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。
11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为73.44万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算调整。
12、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为2.85万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算调整。
13、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算调整。
14、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为162.88万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出560.14万元，其中:
人员经费191.68万元，占基本支出的34.22%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费368.46万元，占基本支出的65.78%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万；支出0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.07万元，支出决算为23.07万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致。主要原因是我单位严格按预算执行决算 。本单位是2022年新设立单位，无上年数。
公务接待费支出预算为1.96万元，支出决算为1.96万元。决算数与预算数一致。主要原因是我单位严格按预算执行决算 。本单位是2022年新设立单位，无上年数。
公务用车购置费支出预算为18.78万元，支出决算为18.78万元。决算数与预算数一致。主要原因是我单位严格按预算执行决算 。本单位是2022年新设立单位，无上年数。
公务用车运行维护费支出预算为2.33万元，支出决算为2.33万元。决算数与预算数一致。主要原因是我单位严格按预算执行决算 。本单位是2022年新设立单位，无上年数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.96万元，占8.5%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算21.11万元，占91.5%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.96万元，全年共接待来访团组9个、来宾140人次，主要是用于项目招商和外省、市同行考察交流等发生的接待支出。
3、公务用车购置及运行维护费支出决算为21.11万元，其中：公务用车购置费18.78万元，岳阳市物流发展服务中心新购置公务用车1辆。公务用车运行维护费2.33万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
十、机关运行经费支出说明
本单位为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0.00万元。
十一、一般性支出情况说明
2022年本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额148.00万元，其中：政府采购货物支出84.84万元；政府采购工程支出15.61万元；政府采购服务支出47.55万元；授予中小企业合同金额148.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额148.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，岳阳市物流发展服务中心共有车辆1辆。其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出560.14万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2022年整体支出572.24万元，其中：基本支出572.24万元，项目支出0.00万元，本单位整体支出绩效自评综合评分90分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为90分。全年预算数为64.86万元，执行数为572.24万元，完成预算的882.27%，是因为本中心为2022年新设机构，年初预算人员编制4名，2022年增加编制人数16名，增加了人员经费支出、公用经费支出等。绩效目标完成情况：一是提出促进物流产业发展的政策建议；二是统筹协调我市国内物流通道开通工作；三是协调推进全市物流园区、重点物流基础设施建设工作；四是牵头协调重大物流项目的招商引资；五是优化营商环境，利用政策支持物流企业发展。发现的主要问题及原因：一是水、铁、公、空联运综合服务水平不高；二是龙头企业带动作用不强；三是信息化程度不高。下一步改进措施：一是推动港口型国家物流枢纽建设；二是推进“陆港型物流枢纽”建设；三是加速“航空货运枢纽”规划建设。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
