2022年度
岳阳市公安局
部门决算
目录
第一部分 岳阳市公安局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市公安局
单位概况
一、 部门职责
（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（三）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（四）组织、实施消防工作，实行消防监督；
（五）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射等危险物品；
（六）对法律、法规制定的特种行业进行管理；
（七）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（八）管理集会、游行、示威活动；
（九）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
（十）维护国（边）境地区的治安秩序；
（十一）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
（十二）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
（十三）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
（十四）法律、法规规定的其他职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市公安局单位内设机构包括：警令部、政治部、警务保障处、党廉办、审计室、警官培训中心、监所管理支队等28个直属机构，交通警察支队、森林警察支队（原岳阳市森林公安局）属于财务独立核算单位，其余机构纳入市公安局局机关财务统一核算；派出机构有岳阳楼分局、云溪分局、君山分局、白石岭分局、三荷机场分局。
（二）决算单位构成。岳阳市公安局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市公安局本级、岳阳楼公安分局、云溪公安分局、君山公安分局、三荷机场公安分局、交通警察支队、森林警察支队（原岳阳市森林公安局）。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计101787.47万元。与上年相比，增加2068.79万元，增长2.07%，主要是因为交警支队2022年度收财政拨付智能交通项目建设资金2750万元，2021年无此项收入。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计93358.44万元，其中：财政拨款收入85288.31万元，占91.36%；其他收入8070.13万元，占8.64%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计100378.45万元，其中：基本支出63844.34万元，占63.60%；项目支出36534.11万元，占36.40%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计93117.89万元，与上年相比，增加552.15万元，增长0.60%，主要是因为交警支队2022年年度收财政拨付智能交通项目建设资金2750万元，2021年无此项支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出93117.89万元，占本年支出合计的91.48%， 与上年相比，财政拨款支出增加552.15万元，增长0.5%，主要是因为交警支队2022年财政拨付智能交通项目建设资金2750万元，2021年无此项支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出93117.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.5万元，占0.001%；公共安全（类）支出89566.11万元，占96.19%;社会保障和就业支出（类）支出2318.29万元，占2.49%;卫生健康支出（类）支出846.62万元，占0.91%;科学技术支出32万元，占比0.03%；文化旅游体育与传媒支出20.11万元，占比0.02%；城乡社区（类）支出87.35万元，占0.09%;其他（类）支出245.92万元，占0.269%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为57954.3万元，支出决算数为93117.89万元，完成年初预算的161%，其中：
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为53779.52万元，支出决算为89566.11万元，完成年初预算的166.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位本年度开展各类专项打击行动与各项安全信息建设，公共安全支出增加。
2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目主要为上级拨付特定用途资金，不列在年初预算内。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目主要为上级拨付特定用途资金，不列在年初预算内。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为2088.63万元，支出决算为2318.29万元，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位本年有较多新增人员，社保缴费支出较年初预算有增加。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算1157.32万元，支出决算为846.62万元。完成年初预算的73.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是使用其他项目资金支付职工医疗保险缴费等项目。
6、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算数为0万元，支出决算数为87.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目主要为上级拨付特定用途资金，不列在年初预算内。
7、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房保障支出（项）。
年初预算928.83万元，支出决算数为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是职工住房公积金缴纳从公共安全支出资金项目中列支，但在住房保障支出项目里体现预算金额。
8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算0万元，支出决算245.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是我单位存在不列入年初预算但年度内会有零星开支的其他项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出59488.9万元，其中：
人员经费44243.78万元，占基本支出的74.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、对个人和家庭的补助等 。
公用经费15245.13万元，占基本支出的25.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、劳务费、委托业务费等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1560.36万元，支出决算为1560.36万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。
公务接待费支出预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年相比减少0.45万元，减少18.44%,减少的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为555.84万元，支出决算为555.84万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年相比增加439.27万元，增长376.83%，增长的主要原因是响应政策要求，提升执法水平，新购置一批执法执勤车辆，以前年度购置车辆在本年度进行尾款结算等。
公务用车运行维护费支出预算为1002.53万元，支出决算为1002.53万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年相比增加116.32万元，增长13.13%，增长的主要原因是本年度新增一批公务用车，对应的公务用车运行维护费也相应增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.99万元，占0.1%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1558.37万元，占99.9%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.99万元，全年共接待来访团组27个、来宾190人次，主要是各县市区公安机关来我单位进行工作交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1558.37万元，其中：公务用车购置费555.84万元，交警支队更新公务用车14辆，君山分局更新公务用车6辆，楼区分局更新公务用车19辆，三荷机场分局更新公务用车1辆，云溪分局更新公务用车9辆。公务用车运行维护费1002.53万元，主要是公车油料支出、车辆维修保养、车辆过路过桥费和车辆保险费支出。截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为346辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出15245.13万元，比上年决算数减少618.22万元，降低3.9%。主要原因是严格执行财政规定，落实中央关于过好“紧日子”的政策要求，厉行节约，把控机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算6.09万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的100%。用于召开各类会议：年度工作总结会议、专项活动推进会议、项目调度与交流会议等。参会人数678人。
培训费年初预算240.45万元，支出决算为240.45万元，完成年初预算的100%。用于开展各类培训，人数1894人，内容为新警培训、民警大练兵考核、公安各类专项警务技能培训等。
本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额24990.28万元，其中：政府采购货物支出7191.51万元、政府采购工程支出11546.35万元、政府采购服务支出6252.41万元。授予中小企业合同金额20441.37万元，占政府采购支出总额的81.8%，其中：授予小微企业合同金额18491.04万元，占授予中小企业合同金额的90.46%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的70.82%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆346辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车16辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车216辆、特种专业技术用车99辆、其他用车9辆，其他用车主要是道路施工车辆和应急保障型客车；单位价值50万元以上通用设备7台（套）；单位价值100万元以上专用设备8台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出100378.44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2022年整体支出100378.44万元，其中：基本支出64078.06万元，项目支出36300.38万元，本单位整体支出绩效自评综合评分95分，评价结果等次为优秀。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目14个，共涉及资金8012.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分95分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。全年预算数为100378.44万元，执行数为100378.44万元，完成预算的100%。从评价情况来看，我单位积极履行职责，强化管理，较好地完成了绩效目标，本年度我单位厉行节约，严格压减一般性支出，实现了资金效益的最大化。有效维护社会稳定，社会治安总体良好，综合治理有效、环境改善；常态化开展扫黑除恶斗争成效明显，取得良好社会效益。我局深入开展公安信息化和基层基础建设、执法规范化和公安队伍建设等重点工作,确保了全市大局稳定,有力推进了平安岳阳、法治岳阳建设。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开。
详见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
1、2022年部门决算公开表格
2、2022年度部门整体支出绩效评价报告
附件2：岳阳市公安局2022年度整体支出绩效自评报告.doc