2022年度岳阳市人力资源和社会保障局部门决算

来源:市人社局2023-09-01 11:21
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  第一部分 岳阳市人力资源和社会保障局部门概况

  一、部门职责

  二、机构设置及决算单位构成

  第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、政府性基金预算收入支出决算情况

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 附件

  第一部分

  岳阳市人力资源和社会保障局部门概况

  一、 部门职责

  (一)拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划,起草人力资源和社会保障有关规范性文件草案,并组织实施和监督检查;对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

  (二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。

  (三)负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,组织落实就业援助、特殊群体就业等政策,牵头落实高校毕业生就业政策,会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

  (四)统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准,落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。

  (五)负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

  (六)统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度;落实劳动关系相关政策,完善劳动关系协商协调机制;监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件;协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。

  (七)牵头推进深化职称制度改革,归口管理专业技术人员职称工作;负责博士后、留学回国人员的管理协调工作;负责高层次专业技术人才选拔、培养和组织享受政府特殊津贴人员推荐和选拔工作;拟订并落实吸引留学人员来岳(回国)工作、定居和国(境)外机构在市内招聘专业技术骨干人才管理政策;组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度;完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

  (八)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

  (九)负责事业单位工资收入分配综合管理;组织实施事业单位人员工资收入分配政策,配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费,落实企事业单位人员福利和离退休政策,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制,指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人收入分配。

  (十)会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,参与协调解决农民工工作中的重点难点问题,维护农民工合法权益。

  (十一)会同有关部门拟订市级表彰奖励制度,综合管理表彰奖励工作,根据授权承办市级及以上表彰奖励活动相关工作。承担全市评比达标表彰有关工作。

  (十二)完成市委和市人民政府交办的其他任务。

  (十三)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等审批事项,实行国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

  (十四)有关职责分工。与市教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育体育局等部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育体育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源和社会保障局负责。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。岳阳市人力资源和社会保障局内设机构包括:办公室、综合调研室、政策法规科(信访维稳办公室)、财务科、就业创业和失业保险科、人才资源流动管理科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、职工养老保险科、工伤保险科、城乡居民养老保险科、社会保险基金监督科、表彰奖励科、人事科、机关离退休人员管理服务科、机关党委、机关纪委、机关工会。

  (二)决算单位构成。岳阳市人力资源和社会保障局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:岳阳市人力资源和社会保障局单位本级以及6家局属单位,其中副处级事业单位4个,包括市劳动保障监察支队、市就业服务中心(市人才服务中心)、市养老和工伤保险服务中心、市劳动人事争议仲裁院;正科级事业单位2个,包括市人力资源考试院(市公务员考试测评中心)、市职业技能鉴定中心。其中市劳动保障监察支队、市就业服务中心(市人才服务中心)、市养老和工伤保险服务中心、市职业技能鉴定中心财务独立核算,为一级预算单位,2022年部门决算报表分别单独公开。市劳动人事争议仲裁院、市人社局考试中心不是财务独立核算的单位,全部到主管部门统一编制决算。

  第二部分

  部门决算表

  (见附件)

  第三部分

  2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计9176.34万元。与上年相比,增加1972.77万元,增长27.39%,主要因为一是企业养老保险职教幼教代发项目从经费过渡至基金户.二是工资调标、罚没收入增加、其他资金收入。

  二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计8984.41万元,其中:财政拨款收入8528.36万元,占94.92%;其他收入456.05万元,占5.08%。

  三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计9119.23万元,其中:基本支出6742.06万元,占73.93%;项目支出2377.17万元,占26.07%;

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计8528.36万元,与上年相比,增加2432.89万元,增长39.91%,主要因为一是企业养老保险职教幼教代发项目从经费过渡至基金户.二是工资调标、罚没收入增加、其他资金收入。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2022年度财政拨款支出8431.39万元,占本年支出合计的98.86%,与上年相比,财政拨款支出增加2440.06万元,增长40.73%,主要因为一是企业养老保险职教幼教代发项目从经费过渡至基金户.二是工资调标、罚没收入增加、其他资金收入。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2022年度财政拨款支出8431.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1.65万元,占0.02%;社会保障和就业(类)支出8326.43万元,占98.76%;卫生健康支出(类)支出93.31万元,占1.10%;农林水(类)支出10万元,占0.12%;

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2022年度财政拨款支出年初预算数为4836.90万元,支出决算数为8,431.39万元,完成年初预算的174.31%,其中:

  1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0.15万元。由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是新增工作任务 。   

  2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为1.5万元。由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是新增工作任务。 

  3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为1131.20万元,支出决算为1,055.27万元,完成年初预算的93.29%,决算数小于年初预算数的主要原因是:劳务费和奖金的减少。

  4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为157.62万元,支出决算为156.33万元,完成年初预算的99.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因为厉行节约,压缩工作经费。

  5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。年初预算为305.99万元,支出决算为370.66万元,完成年初预算的121.13%,决算数大于年初预算数的主要原因是:监察支队新增3名工作人员、其他资金收入。

  6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项),年初预算为922.79万元,支出决算为1,022.89万元,完成年初预算数的110.85%。决算数大于预算数的主要原因是新增工作任务。

  7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为97.12万元。由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是养工中心年初该项预算在社会保险经办机构项中。

  8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项),年初预算为1100.87万元,支出决算为973.10万元,完成年初预算的88.39%,决算数小于年初预算数的主要原因是:养工中心该项费用决算支出在行政运行项、社会保险业务管理事务项中。

  9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项),年初预算为100.29万元,支出决算为100.57万元,完成年初预算数的101.16%。决算数大于预算数的主要原因是鉴定中心上年预安排综合绩效奖和平安岳阳绩效奖有结余。

  10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项),年初预算为0万元,支出决算为8.45万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是新增工作任务。

  11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项),年初预算为637.00万元,支出决算为2,203.37万元,完成年初预算数的3458.98%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目经费年中功能科目间的调整。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为199.85万元,支出决算为189.89万元,完成年初预算数的96.75%。决算数小于预算数的主要原因是保险缴费比例降低,支出数减小。

  13. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业技能鉴定补贴(项),年初预算为0万元,支出决算为0.65万元。由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余。  

  14.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项),年初预算为0万元,支出决算为1,006.13万元。由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是2021年专户资金结转和新增工作任务。  

  15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.13万元。由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是存在年中去世人员。

  16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为0万元,支出决算为1,140.87万元。由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于预算数的年中下达人员经费补差。

  17.卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算为29.64万元,支出决算为0万元,完成年初预算数的0%。决算数小于预算数的主要原因是年中功能科目间的调整。

  18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项).年初预算为100.15万元,支出决算为93.31万元,完成年初预算数的93.17%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险预算数据偏大。

  19.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项).年初预算为151.50万元,支出决算为0万元,完成年初预算数的0%。决算数小于预算数的主要原因是年中功能科目间的调整。

  20.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项),年初预算为0万元,支出决算为10万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是为当年就业中心因工作优异向省厅争取的省级补助资金。

  。   

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度财政拨款基本支出6197.18万元,其中:

  人员经费5,002.99万元,占基本支出的80.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

  公用经费1,194.19万元,占基本支出的19.27%,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修费、会议费、工会经费、劳务费等。

  七、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

  2022年度国有资本经营预算财政拨款收入96.97万元;年初结转和结余0万;支出96.97万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

  国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为96.97万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:该项目因政策所需,为后续追加特定类预算项目。

  九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为20.14万元,支出决算为18.09万元,完成预算的89.82%,其中:

  因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,主要原因是我单位严格按预算执行决算;与上年一致,无增减变动,主要原因是未安排因公出国(境)活动。

  公务接待费支出预算为9.2万元,支出决算为7.15万元,完成预算的77.72%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约,与上年相比减少17.89万元,减少71.45%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

  公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数,主要原因是我单位严格按预算执行决算;与上年一致,无增减变动,主要原因是两年均未购置公务用车。  

  公务用车运行维护费支出预算为10.94万元,支出决算为10.94万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,主要原因是我单位严格按预算执行决算,与上年相比减少2.3万元,减少17.37%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7.15万元,占39.52%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.94万元,占60.48%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。

  2、公务接待费支出决算为7.15万元,全年共接待来访团组48个、来宾428人次,主要是省厅人员来岳检查工作、开展就业创业服务工作发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.94万元,其中:公务用车购置费0万元,当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费10.94万元,主要是公务用车维修保养、油卡充值支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

  十、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出1194.19万元,比上年决算数增加减少274.84万元,降低18.71%。主要原因是:上年度市养工中心机关运行经费全部在一般公共预算财政财政拨款基本支出里列支,本年度部分运行经费列支在国有资本经营预算财政拨款支出中。

  十一、一般性支出情况说明

  2022年度,会议费年初预算15万元,支出决算为17.87万元,完成年初预算的119.13%。用于召开全市人社年终会议、养老待遇核查回头看整改工作推进会议,人数815人,内容为全市人社年终会议、养老待遇核查回头看整改工作推进,全市社会保险基数管理防风险堵漏洞专项整治会议等。

  培训费年初预算4.25万元,支出决算为2.25万元,完成年初预算的52.94%。用于开展湖南省第一届职业技能大赛、全市人社系统行政执法业务培训,人数290人,内容为省第一届职业技能大赛、全市人社系统行政执法业务。

  举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元,支出决算为0万元,主要是本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

  十二、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额838.3万元,其中:政府采购货物支出838.3 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额652.25万元,占政府采购支出总额的77.81%,其中:授予小微企业合同金额652.25万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

  十三、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

  (一)绩效管理评价工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了绩效自评报告。

  组织开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出8431.39万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出96.97万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价中,2022年整体支出9119.23万元,其中:基本支出6742.06万元,项目支出2377.17万元,本单位整体支出绩效自评综合评分100分,评价结果等次为优。

  组织对项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2234.22万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出96.97万元。从评价情况来看,项目完成情况良好。我单位在项目资金的使用上,按照年初计划安排,项目经费开支范围按照财政集中支付要求,按审批程序、权限要求支付。项目资金的管理使用,遵守项目资金管理制度,杜绝违规支付行为。资金用于一般公共服务支出、人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位离退休、就业补助等方面。资金的管理使用做到规范化、科学化,为履行职能职责和完成各级部门的工作任务提供了保障,强化了人才支撑和社会保障,取得了较好的效果。

  组织对岳阳市人力资源和社会保障局本级、岳阳市职业鉴定中心等5家单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出8431.39万元,基本支出6197.17万元,项目支出2234.22万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,整体支出绩效情况向好。2022年度,我局认真落实绩效管理目标,转变观念。根据年初工作计划和重点工作,围绕市委、市政府的工作部署,积极履行职责,强化管理,很好地完成了年度工作目标,同时加强了预算收支的管理,建立健全了内部管理制度,严格了内部管理流程,部门整体支出管理得到了有效提升。各项业务指标全面完成。

  (二)部门决算中绩效自评结果情况。

  根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99 分。项目绩效目标完成情况:

  (一)突出争先创优,主责主业稳步向好。2022年初,我们就将全面争先创优定为全年人社工作的总基调和总目标,并明确了省政府真抓实干督查激励“保一争二”的任务目标。在全市人社系统的共同努力下,2022年度全省促进就业和社会保障工作真抓实干督查激励考核60余项任务指标中,我市完成类指标全部达标或超额完成任务,排名类指标全部进入全省同类市州前二,被评为全省促进就业和社会保障先进地区。根治拖欠农民工工资工作各项指标全面进位,湘阴县获评全省根治拖欠农民工工资工作先进地区。此外,全市城镇新增就业64297人,完成年度任务108.98%;新增农村劳动力转移就业3.38万人,完成率120.9%;完成了30379人次职业技能培训,完成率135.02%。城镇调查失业率控制在5.3%,与长沙并列全省第一。落实国务院稳经济相关政策,全年缓缴各类保费5619.21万元,减免保费3.39亿元,发放稳岗补贴6358万元、失业保险待遇4225万元,惠及3.17万失业人员。全市基本养老保险、工伤保险、失业保险参保人数分别达到418.61万、83.71万、47.58万,基金征缴稳步提升。市县两级事业单位“四海揽才”共引进急需紧缺人才1022名,其中全日制硕士研究生和“双一流”高校毕业生超过80%,入职人数超前5年总和。12683人顺利获得职业技能等级证书,2555人通过中级以上职称评审。评比表彰考核工作规范实施,岳阳诚信组考品牌进一步擦亮。处理欠薪案件816件,追发工资近1.1亿元。劳动保障监察举报投诉案件结案率和拖欠农民工工资举报投诉结案率实现100%,在省政府实地核查中进入A类地区。全市受理劳动争议案件1963件,结案率97.5%,涉及金额1.83亿元,仲裁结案率和调解成功率均超过省定目标,劳动人事争议仲裁工作获评全省先进。

  (二)突出改革创新,服务大局更加有力。突出政治机关属性,紧紧围绕市委、市政府工作部署,改革创新服务大局。社保基金监管、根治欠薪、人事人才等工作先后在全省工作大会上做先进典型发言。在省内率先实施20万元创业担保贷款免除反担保;率先开展职业指导师培训班;成立首家省级职业指导大师工作室。创新开展“就业服务进校园”“直播带岗”“巴陵招聘夜市”招聘活动。退捕渔民转产就业工作多次被央视和国家级媒体推介。取消灵活就业人员参保户籍限制,增设“快递小哥”参保绿色通道。退休人员基本养老金实现第“18连涨”,建立城乡居民养老保险丧葬补助制度。出台了《关于切实加强社会保险基金监管工作的实施办法》和《社会保险基金监督举报奖励办法》。在全省率先启动企业工伤预防能力提升培训工程。创新开展“学成岳阳、创业岳阳”活动,搭建校政企三方合作平台。岳阳人才集团和岳阳人力资源服务产业园正式挂牌运营。聚焦医卫、教育系统职称评审机制改革创新,市直公立医院去年新增82个高级职称职数;全面改进优化教师职称申报的程序和方法;实现职称评审企业人才“厂门口”“一站式”服务,赢得广泛赞誉。开展“巡回仲裁庭进园区”、“庭审开放日”活动,走出去办案、上门办案。建立网络“云仲裁庭”,实现云端开庭,指尖维权。成功承办第二届全国公共就业服务专项业务竞赛湖南省选拔赛,两名优秀选手在国赛中斩获佳绩。

  (三)突出主题引领,人社形象不断提升。以深入开展“三型四有”主题活动和“清廉人社”建设为抓手,不断优化干部作风,提升服务效能。2022年,在各县市区人社局的支持配合下,市局获评部级先进荣誉9项,省级荣誉8项,市级荣誉14项。全市人社系统扎实开展党的二十大精神和习近平总书记系列重要指示批示精神宣传学习贯彻。市局开设“人社大讲堂”,组建青年理论学习小组,持续深化青年干部能力提升计划。市局机关率先在全市开展“六比六看”公开竞职选拔科级干部,树立了导向、端正了风气、激发了活力。实施干部量化考核,科学精准评价干部。针对巡察反馈我局的38个方面问题,始终做到紧盯问题改、压实责任改、举一反三改,整改完成率100%。创新清廉机关建设方式,开展“文化养廉”“警示宣廉”“党课倡廉”“约谈醒廉”“家风助廉”“业务守廉”六大行动。设立驻临港新区办事处,落实园区赋权,实现“园区事园区办”。持续推行“四个一”人社服务,开展人社服务快办行动。2022年度,市局人社窗口以排名第一的成绩被评为“先锋窗口”,打造了人社“样板客厅”。

  存在的问题及原因:截止至2022年底,本单位整体支出绩效目标监控任务达成,不存在未完成原因分析。

  下一步改进举措:1、细化预算编制工作,进一步强化预算管理。严格按照预算编制的相关制度和要求,根据单位的年度工作重点工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制,编制范围尽可能全面,不漏项。加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

  2、加强财务管理,强化内部控制。严格费用审核,强化资产管理,完善内部控制制度,提升管理效能,强化人才支撑和社会保障职能。

  (三)部门评价项目绩效评价结果。

  预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等,已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开。

  详见附件。

  第四部分

  名词解释

  财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的 收入。

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

  卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  其他支出(类):是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

  津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

  奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

  伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

  机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

  职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

  其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

  住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

  其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

  印刷费:反映单位的印刷费支出。

  水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

  电费:反映单位的电费支出。

  邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

  差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

  维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

  会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

  培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

  公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

  工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

  公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

  其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

  对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

  离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

  退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

  抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

  生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

  医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

  奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

  办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

  机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分

  附件

  1、(汇总)岳阳市人力资源和社会保障局2022年度部门决算公开.doc

  2、岳阳市人力资源和社会保障局部门绩效监控报告.docx