2022年度
岳阳市军用供应站部门决算公开
目录
第一部分 岳阳市军用供应站部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算收入支出决算情况
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市军用供应站部门概况
一、 部门职责
（1）贯彻执行党和国家、省委和省政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，组织实施退役军人事务发展规划和政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
（2）负责全市退役军队转业干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。
（3）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（4）贯彻落实国家、省关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关政策，并组织实施。
（5）组织协调落实全市移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障工作，社会保险等待遇保障工作。
（6）组织指导全市伤病残退役军人服务管理工作和抚恤工作，贯彻落实退役军人医疗、疗养、养老机构的规划政策并指导实施。承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导全市军供服务保障工作。
（7）组织和指导全市拥军优属工作。负责全市现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。
（8）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（9）指导并监督检查关于退役军人相关法律和政策实施的落实，开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（10）完成市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。军用供应站内设机构包括：办公室、规划财务科、政策法规科（权益维护科）、移交安置科、就业创业科、军休服务管理科、拥军优抚科。
（二）决算单位构成。军用供应站2022年部门决算汇总公开单位构成包括：军用供应站本级
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3441.39万元。与上年相比，减少607.56万元，减少15.01%，主要是因为对个人和家庭的补助与上年相比减少607.56万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3078.08万元，其中：财政拨款收入2784.96万元，占90.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入293.12万元，占9.52%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3403.24万元，其中：基本支出1881.10万元，占55.27%；项目支出1522.11万元，占44.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2784.96万元，与上年相比，减少544.86万元,减少16.36%，主要是因为本年社会保障和就业支出较上年度减少544.86万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2784.96万元，占本年支出合计的81.83%，与上年相比，财政拨款支出减少328.13万元，减少10.54%，主要是因为项目支出与上年相比减少了328.13万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2784.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出124.62万元，占4.47%；社会保障和就业支出（类）支出2627.93万元，占94.36%;卫生健康（类）支出32.43万元，占1.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1393.95万元，支出决算数为2784.96万元，完成年初预算的199.79%，其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为134.24万元，支出决算为124.62万元，完成年初预算的92.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出未及时支付所致。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为66.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为136.04万元，支出决算为114.04万元，完成年初预算的83.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分离退休人员经费未在当年支出，未纳入当年决算数。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为69.41万元，支出决算为67.21万元，完成年初预算的96.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员有调入调出，相关人员经费有变化。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.09万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为187.05万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。
年初预算为0万元，支出决算为81.95万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。
年初预算为25.82万元，支出决算为758.96万元，完成年初预算的2939.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有军队移交政府的离退休人员，增加了相应的支出。
10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。
年初预算为70.38万元，支出决算为123.81万元，完成年初预算的175.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有军队移交政府的离退休人员，增加了相应的军队移交政府离退休干部管理机构支出。
11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 其他退役安置支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为54.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为366.58万元，支出决算为354.7万元，完成年初预算的96.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：军用供应站本级指标调剂使用。
13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为33.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为499.2万元，支出决算为442,36万元，完成年初预算的88.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：军用供应站本级指标调剂使用。
16、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为301.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年上级下达的专项资金未列入年初部门一般预算。
17、社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为14.36万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数与年初预算数一致。
18、社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为19.71万元，支出决算为18.07万元，完成年初预算的91.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员有调入调出，相关人员经费有变化。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1309.13万元，其中：
人员经费1098.59万元，占基本支出的83.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
公用经费210.54万元，占基本支出的16.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11.68万元，支出决算为9.76万元，完成预算的83.56%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。
公务接待费支出预算为3.2万元，支出决算为1.28万元，完成预算的40%，决算数小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实八项规定要求采取规范财务报账制度、公务接待程序，推行公务卡结算制度，严格控制接5待标准、陪餐人数等措施，从而有效地控制了非必要公务开支的发生；与上年相比减少2.02万元，减少61.21%，减少的主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为8.48万元，支出决算为8.48万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.24万元，增长2.91%,增长的主要原因是增加相应的公务用车运行支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.28万元，占13.11%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.48万元，占86.89%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.28万元，全年共接待来访团组24个、来宾156人次，主要是县市区对口业务人员交流、工作协调、数据报送发生的接待支出发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.48万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.48万元，主要是燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出210.54万元，比年初上年决算数增加11.48万元，增长5.77%。主要原因是：增加了机关相关零星开支。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为2.89万元，用于召开全市退役军人服务保障体系建设现场推进会会议，人数210人，内容为推进市退役军人服务保障体系建。
培训费年初预算0万元，支出决算为5.15万元。用于开展自主择业军转干部就业创业培训，人数165人，内容为经验交流和业务培训。
本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额万元，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位公务出行的小轿车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2784.96万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2022年整体支出3403.21万元，其中：基本支出1881.1万元，项目支出1522.11万元，本单位整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优秀。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的1.64%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分99分，评价结果等次为优秀。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
局党组高度重视绩效评价工作，多次提出要严格落实党中央、习主席关于“厉行节约”的指示精神，强化预算经费绩效管理，在预算执行中做好绩效运行监控。根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为3441.39 万元，执行数为3441.39万元，完成预算的100%。我单位成立了预算绩效领导工作小组，分管财务领导任组长。规划财务科积极印发绩效自评通知，指导二级机构按通知精神认真抓好落实，扎实推进部门整体预算绩效工作，较好的完成了各项绩效目标。
发现的主要问题：一是服务保障体系建设还有差距，服务保障能力还需进一步提升；二是思想政治引导还有差距，荣誉激励还需进一步发挥；三是权益维护还有差距，涉军群体还需进一步稳控；四是移交安置还有差距，退役军人获得感还需进一步增强；五是就业创业还有差距，扶持效果还需进一步体现；六是拥军优抚还有差距，政策待遇还需进一步落实。
下一步改进措施：1、强化思想，抓好绩效管理培训。对预算绩效引入第三方机构，并做好专家和第三方机构的交流和监管。强化专业培训，工作调研，学习交流等措施，培养“一专多能”的复合型人才，重点让主要领导和分管负责人参与到培训中来。2、分解目标，强化绩效目标管理。在事前绩效评估和项目评审的基础上，按照具体可衡量、关联可细化、现实可达到、轻重相匹配的原则系统分析，科学设立绩效目标，反映资金活动的范围、方向与效果。3、科学预算，提升资金使用效能。优化政府采购预算的编制，细化采购项目预算的编制工作，制定切实可行的采购计划，增强采购的计划性，减少随意性。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开。
详见附件。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基算资金。
三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
六、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
七、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
八、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
十二、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
十三、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
十四、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
十五、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
十六、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
1、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
2、印刷费：反映单位的印刷费支出。
3、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
4、电费：反映单位的电费支出。
5、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
6、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
7、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
8、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
9、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
10、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
11、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
12、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
13、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
14、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
15、福利费：反映单位按规定提取的福利费。
16、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
17、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
18、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
19、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
20、医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
21、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
22、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分
附件
1、2022年部门决算公开表格
岳阳市军供站_2022年决算公开报表.XLS
2、2022年度部门整体支出绩效评价报告
2022年岳阳市军供站整体支出绩效评价报告.docx