岳阳市教体系统2022年度部门决算公开

来源：计财科2023-09-01 09:59
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收入支出决算总表
公开01表
部门：岳阳市教育体育局 金额单位：万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 　 1 栏次 　 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 33,670.10 一、一般公共服务支出 32 15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 342.10 二、外交支出 33 　
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 　 三、国防支出 34 　
四、上级补助收入 4 　 四、公共安全支出 35 　
五、事业收入 5 2,748.72 五、教育支出 36 38,496.71
六、经营收入 6 　 六、科学技术支出 37 　
七、附属单位上缴收入 7 　 七、文化旅游体育与传媒支出 38 2,266.48
八、其他收入 8 6,788.06 八、社会保障和就业支出 39 963.55
　 9 　 九、卫生健康支出 40 306.88
　 10 　 十、节能环保支出 41 10.00
　 11 　 十一、城乡社区支出 42 1.00
　 12 　 十二、农林水支出 43 359.04
　 13 　 十三、交通运输支出 44 　
　 14 　 十四、资源勘探工业信息等支出 45 　
　 15 　 十五、商业服务业等支出 46 　
　 16 　 十六、金融支出 47 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 48 　
　 18 　 十八、自然资源海洋气象等支出 49 　
　 19 　 十九、住房保障支出 50 500.00
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 51 　
　 21 　 二十一、国有资本经营预算支出 52 　
　 22 　 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 　
　 23 　 二十三、其他支出 54 360.10
　 24 　 二十四、债务还本支出 55 　
　 25 　 二十五、债务付息支出 56 　
　 26 　 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 　
本年收入合计 27 43,548.98 本年支出合计 58 43,278.75
使用非财政拨款结余 28 　 结余分配 59 424.70
年初结转和结余 29 154.91 年末结转和结余 60 0.44
　 30 　 　 61 　
总计 31 43,703.89 总计 62 43,703.89
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
— 1 —


收入决算表
公开02表
部门：岳阳市教育体育局 金额单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 43,548.98 34,012.20 　 2,748.72 　 　 6,788.06
201 一般公共服务支出 15.00 15.00 　 　 　 　 　
20123 民族事务 5.00 5.00 　 　 　 　 　
2012304   民族工作专项 5.00 5.00 　 　 　 　 　
20199 其他一般公共服务支出 10.00 10.00 　 　 　 　 　
2019999   其他一般公共服务支出 10.00 10.00 　 　 　 　 　
205 教育支出 38,671.95 30,731.10 　 2,748.72 　 　 5,192.12
20501 教育管理事务 5,146.33 4,732.24 　 　 　 　 414.09
2050101   行政运行 2,220.35 2,220.35 　 　 　 　 　
2050102   一般行政管理事务 1,489.53 1,489.53 　 　 　 　 　
2050199   其他教育管理事务支出 1,436.45 1,022.36 　 　 　 　 414.09
20502 普通教育 20,580.87 14,205.77 　 2,167.22 　 　 4,207.89
2050203   初中教育 55.00 55.00 　 　 　 　 　
2050204   高中教育 18,689.79 12,534.97 　 2,167.22 　 　 3,987.60
2050299   其他普通教育支出 1,836.08 1,615.80 　 　 　 　 220.29
20503 职业教育 4,568.02 3,878.01 　 581.50 　 　 108.50
2050302   中等职业教育 4,349.05 3,659.04 　 581.50 　 　 108.50
2050399   其他职业教育支出 218.97 218.97 　 　 　 　 　
20507 特殊教育 1,016.89 1,014.79 　 　 　 　 2.09
2050701   特殊学校教育 1,016.89 1,014.79 　 　 　 　 2.09
20509 教育费附加安排的支出 6,514.13 6,514.13 　 　 　 　 　
2050999   其他教育费附加安排的支出 6,514.13 6,514.13 　 　 　 　 　
20599 其他教育支出 845.71 386.16 　 　 　 　 459.55
2059999   其他教育支出 845.71 386.16 　 　 　 　 459.55
207 文化旅游体育与传媒支出 2,361.47 1,265.53 　 　 　 　 1,095.94
20701 文化和旅游 13.00 13.00 　 　 　 　 　
2070199   其他文化和旅游支出 13.00 13.00 　 　 　 　 　
20703 体育 2,348.47 1,252.53 　 　 　 　 1,095.94
2070302   一般行政管理事务 6.72 6.72 　 　 　 　 　
2070305   体育竞赛 335.41 28.50 　 　 　 　 306.91
2070306   体育训练 1,127.23 608.05 　 　 　 　 519.18
2070307   体育场馆 742.18 472.83 　 　 　 　 269.35
2070399   其他体育支出 136.93 136.43 　 　 　 　 0.50
208 社会保障和就业支出 963.55 963.55 　 　 　 　 　
20805 行政事业单位养老支出 702.28 702.28 　 　 　 　 　
2080501   行政单位离退休 29.97 29.97 　 　 　 　 　
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 672.31 672.31 　 　 　 　 　
20807 就业补助 150.00 150.00 　 　 　 　 　
2080799   其他就业补助支出 150.00 150.00 　 　 　 　 　
20808 抚恤 111.27 111.27 　 　 　 　 　
2080899   其他优抚支出 111.27 111.27 　 　 　 　 　
210 卫生健康支出 306.88 306.88 　 　 　 　 　
21011 行政事业单位医疗 306.88 306.88 　 　 　 　 　
2101101   行政单位医疗 28.81 28.81 　 　 　 　 　
2101102   事业单位医疗 278.07 278.07 　 　 　 　 　
211 节能环保支出 10.00 10.00 　 　 　 　 　
21110 能源节约利用 10.00 10.00 　 　 　 　 　
2111001   能源节约利用 10.00 10.00 　 　 　 　 　
212 城乡社区支出 1.00 1.00 　 　 　 　 　
21201 城乡社区管理事务 1.00 1.00 　 　 　 　 　
2120199   其他城乡社区管理事务支出 1.00 1.00 　 　 　 　 　
213 农林水支出 359.04 359.04 　 　 　 　 　
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 359.04 359.04 　 　 　 　 　
2130599   其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 359.04 359.04 　 　 　 　 　
221 住房保障支出 500.00 　 　 　 　 　 500.00
22101 保障性安居工程支出 500.00 　 　 　 　 　 500.00
2210103   棚户区改造 500.00 　 　 　 　 　 500.00
229 其他支出 360.10 360.10 　 　 　 　 　
22960 彩票公益金安排的支出 342.10 342.10 　 　 　 　 　
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 342.10 342.10 　 　 　 　 　
22999 其他支出 18.00 18.00 　 　 　 　 　
2299999   其他支出 18.00 18.00 　 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
—2.%d —


支出决算表
公开03表
部门：岳阳市教育体育局 金额单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 43,278.73 30,908.07 12,370.66 　 　 　
201 一般公共服务支出 15.00 10.00 5.00 　 　 　
20123 民族事务 5.00 　 5.00 　 　 　
2012304   民族工作专项 5.00 　 5.00 　 　 　
20199 其他一般公共服务支出 10.00 10.00 　 　 　 　
2019999   其他一般公共服务支出 10.00 10.00 　 　 　 　
205 教育支出 38,496.69 28,312.00 10,184.69 　 　 　
20501 教育管理事务 5,146.33 3,255.42 1,890.91 　 　 　
2050101   行政运行 2,220.35 1,447.73 772.62 　 　 　
2050102   一般行政管理事务 1,489.53 1,069.71 419.82 　 　 　
2050199   其他教育管理事务支出 1,436.45 737.98 698.47 　 　 　
20502 普通教育 20,406.07 17,704.33 2,701.74 　 　 　
2050203   初中教育 55.00 　 55.00 　 　 　
2050204   高中教育 18,514.99 16,282.55 2,232.44 　 　 　
2050299   其他普通教育支出 1,836.08 1,421.78 414.30 　 　 　
20503 职业教育 4,568.01 4,078.41 489.60 　 　 　
2050302   中等职业教育 4,349.04 4,071.15 277.89 　 　 　
2050399   其他职业教育支出 218.97 7.26 211.71 　 　 　
20507 特殊教育 1,016.89 956.89 60.00 　 　 　
2050701   特殊学校教育 1,016.89 956.89 60.00 　 　 　
20509 教育费附加安排的支出 6,514.12 2,218.75 4,295.37 　 　 　
2050999   其他教育费附加安排的支出 6,514.12 2,218.75 4,295.37 　 　 　
20599 其他教育支出 845.27 98.20 747.07 　 　 　
2059999   其他教育支出 845.27 98.20 747.07 　 　 　
207 文化旅游体育与传媒支出 2,266.47 1,026.56 1,239.91 　 　 　
20701 文化和旅游 13.00 11.20 1.80 　 　 　
2070199   其他文化和旅游支出 13.00 11.20 1.80 　 　 　
20703 体育 2,253.47 1,015.36 1,238.11 　 　 　
2070302   一般行政管理事务 6.72 2.52 4.20 　 　 　
2070305   体育竞赛 85.50 53.78 31.72 　 　 　
2070306   体育训练 1,282.13 567.83 714.30 　 　 　
2070307   体育场馆 742.19 328.32 413.87 　 　 　
2070399   其他体育支出 136.93 62.91 74.02 　 　 　
208 社会保障和就业支出 963.55 775.59 187.96 　 　 　
20805 行政事业单位养老支出 702.28 672.31 29.97 　 　 　
2080501   行政单位离退休 29.97 　 29.97 　 　 　
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 672.31 672.31 　 　 　 　
20807 就业补助 150.00 　 150.00 　 　 　
2080799   其他就业补助支出 150.00 　 150.00 　 　 　
20808 抚恤 111.27 103.28 7.99 　 　 　
2080899   其他优抚支出 111.27 103.28 7.99 　 　 　
210 卫生健康支出 306.88 306.88 　 　 　 　
21011 行政事业单位医疗 306.88 306.88 　 　 　 　
2101101   行政单位医疗 28.81 28.81 　 　 　 　
2101102   事业单位医疗 278.07 278.07 　 　 　 　
211 节能环保支出 10.00 　 10.00 　 　 　
21110 能源节约利用 10.00 　 10.00 　 　 　
2111001   能源节约利用 10.00 　 10.00 　 　 　
212 城乡社区支出 1.00 1.00 　 　 　 　
21201 城乡社区管理事务 1.00 1.00 　 　 　 　
2120199   其他城乡社区管理事务支出 1.00 1.00 　 　 　 　
213 农林水支出 359.04 359.04 　 　 　 　
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 359.04 359.04 　 　 　 　
2130599   其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 359.04 359.04 　 　 　 　
221 住房保障支出 500.00 　 500.00 　 　 　
22101 保障性安居工程支出 500.00 　 500.00 　 　 　
2210103   棚户区改造 500.00 　 500.00 　 　 　
229 其他支出 360.10 117.00 243.10 　 　 　
22960 彩票公益金安排的支出 342.10 117.00 225.10 　 　 　
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 342.10 117.00 225.10 　 　 　
22999 其他支出 18.00 　 18.00 　 　 　
2299999   其他支出 18.00 　 18.00 　 　 　
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
— 3.%d —


财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：岳阳市教育体育局 金额单位：万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 　 1 栏次 　 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 33,670.10 一、一般公共服务支出 33 15.00 15.00 　 　
二、政府性基金预算财政拨款 2 342.10 二、外交支出 34 　 　 　 　
三、国有资本经营财政拨款 3 　 三、国防支出 35 　 　 　 　
　 4 　 四、公共安全支出 36 　 　 　 　
　 5 　 五、教育支出 37 30,731.10 30,731.10 　 　
　 6 　 六、科学技术支出 38 　 　 　 　
　 7 　 七、文化旅游体育与传媒支出 39 1,265.53 1,265.53 　 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 40 963.55 963.55 　 　
　 9 　 九、卫生健康支出 41 306.88 306.88 　 　
　 10 　 十、节能环保支出 42 10.00 10.00 　 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 43 1.00 1.00 　 　
　 12 　 十二、农林水支出 44 359.04 359.04 　 　
　 13 　 十三、交通运输支出 45 　 　 　 　
　 14 　 十四、资源勘探工业信息等支出 46 　 　 　 　
　 15 　 十五、商业服务业等支出 47 　 　 　 　
　 16 　 十六、金融支出 48 　 　 　 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 49 　 　 　 　
　 18 　 十八、自然资源海洋气象等支出 50 　 　 　 　
　 19 　 十九、住房保障支出 51 　 　 　 　
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 52 　 　 　 　
　 21 　 二十一、国有资本经营预算支出 53 　 　 　 　
　 22 　 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 　 　 　 　
　 23 　 二十三、其他支出 55 360.10 18.00 342.10 　
　 24 　 二十四、债务还本支出 56 　 　 　 　
　 25 　 二十五、债务付息支出 57 　 　 　 　
　 26 　 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 　 　 　 　
本年收入合计 27 34,012.20 本年支出合计 59 34,012.20 33,670.10 342.10 　
年初财政拨款结转和结余 28 　 年末财政拨款结转和结余 60 　 　 　 　
  一般公共预算财政拨款 29 　 　 61 　 　 　 　
  政府性基金预算财政拨款 30 　 　 62 　 　 　 　
  国有资本经营预算财政拨款 31 　 　 63 　 　 　 　
总计 32 34,012.20 总计 64 34,012.20 33,670.10 342.10 　
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
— 4 —


一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：岳阳市教育体育局 金额单位：万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 33,670.10 25,169.25 8,500.85
201 一般公共服务支出 15.00 10.00 5.00
20123 民族事务 5.00 　 5.00
2012304   民族工作专项 5.00 　 5.00
20199 其他一般公共服务支出 10.00 10.00 　
2019999   其他一般公共服务支出 10.00 10.00 　
205 教育支出 30,731.10 22,752.26 7,978.82
20501 教育管理事务 4,732.24 3,255.42 1,476.82
2050101   行政运行 2,220.35 1,447.73 772.62
2050102   一般行政管理事务 1,489.53 1,069.71 419.82
2050199   其他教育管理事务支出 1,022.36 737.98 284.38
20502 普通教育 14,205.77 12,837.11 1,368.65
2050203   初中教育 55.00 　 55.00
2050204   高中教育 12,534.97 11,418.42 1,116.55
2050299   其他普通教育支出 1,615.80 1,418.69 197.10
20503 职业教育 3,878.01 3,388.41 489.60
2050302   中等职业教育 3,659.04 3,381.15 277.89
2050399   其他职业教育支出 218.97 7.26 211.71
20507 特殊教育 1,014.79 954.79 60.00
2050701   特殊学校教育 1,014.79 954.79 60.00
20509 教育费附加安排的支出 6,514.13 2,218.75 4,295.37
2050999   其他教育费附加安排的支出 6,514.13 2,218.75 4,295.37
20599 其他教育支出 386.16 97.78 288.38
2059999   其他教育支出 386.16 97.78 288.38
207 文化旅游体育与传媒支出 1,265.53 964.47 301.06
20701 文化和旅游 13.00 11.20 1.80
2070199   其他文化和旅游支出 13.00 11.20 1.80
20703 体育 1,252.53 953.27 299.26
2070302   一般行政管理事务 6.72 2.52 4.20
2070305   体育竞赛 28.50 28.50 　
2070306   体育训练 608.05 567.83 40.22
2070307   体育场馆 472.83 292.01 180.82
2070399   其他体育支出 136.43 62.41 74.02
208 社会保障和就业支出 963.55 775.59 187.96
20805 行政事业单位养老支出 702.28 672.31 29.97
2080501   行政单位离退休 29.97 　 29.97
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 672.31 672.31 　
20807 就业补助 150.00 　 150.00
2080799   其他就业补助支出 150.00 　 150.00
20808 抚恤 111.27 103.28 7.99
2080899   其他优抚支出 111.27 103.28 7.99
210 卫生健康支出 306.88 306.88 　
21011 行政事业单位医疗 306.88 306.88 　
2101101   行政单位医疗 28.81 28.81 　
2101102   事业单位医疗 278.07 278.07 　
211 节能环保支出 10.00 　 10.00
21110 能源节约利用 10.00 　 10.00
2111001   能源节约利用 10.00 　 10.00
212 城乡社区支出 1.00 1.00 　
21201 城乡社区管理事务 1.00 1.00 　
2120199   其他城乡社区管理事务支出 1.00 1.00 　
213 农林水支出 359.04 359.04 　
21305 巩固脱贫衔接乡村振兴 359.04 359.04 　
2130599   其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 359.04 359.04 　
229 其他支出 18.00 　 18.00
22999 其他支出 18.00 　 18.00
2299999   其他支出 18.00 　 18.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：岳阳市教育体育局 金额单位：万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 19,488.93 302 商品和服务支出 2,438.48 307 债务利息及费用支出 　
30101   基本工资 6,852.24 30201   办公费 149.88 30701   国内债务付息 　
30102   津贴补贴 899.89 30202   印刷费 39.26 30702   国外债务付息 　
30103   奖金 4,835.75 30203   咨询费 2.00 310 资本性支出 375.65
30106   伙食补助费 990.63 30204   手续费 20.87 31001   房屋建筑物购建 　
30107   绩效工资 2,965.05 30205   水费 96.70 31002   办公设备购置 178.30
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 1,579.41 30206   电费 157.75 31003   专用设备购置 145.50
30109   职业年金缴费 2.89 30207   邮电费 9.84 31005   基础设施建设 　
30110   职工基本医疗保险缴费 791.33 30208   取暖费 　 31006   大型修缮 　
30111   公务员医疗补助缴费 54.36 30209   物业管理费 254.95 31007   信息网络及软件购置更新 　
30112   其他社会保障缴费 191.06 30211   差旅费 3.49 31008   物资储备 　
30113   住房公积金 193.16 30212   因公出国（境）费用 　 31009   土地补偿 　
30114   医疗费 3.48 30213   维修（护）费 100.20 31010   安置补助 　
30199   其他工资福利支出 129.68 30214   租赁费 19.72 31011   地上附着物和青苗补偿 　
303 对个人和家庭的补助 2,866.19 30215   会议费 6.72 31012   拆迁补偿 　
30301   离休费 36.89 30216   培训费 36.23 31013   公务用车购置 　
30302   退休费 2,053.88 30217   公务接待费 0.62 31019   其他交通工具购置 　
30303   退职（役）费 　 30218   专用材料费 32.33 31021   文物和陈列品购置 0.20
30304   抚恤金 98.68 30224   被装购置费 　 31022   无形资产购置 　
30305   生活补助 537.27 30225   专用燃料费 　 31099   其他资本性支出 51.65
30306   救济费 　 30226   劳务费 571.26 399 其他支出 　
30307   医疗费补助 33.19 30227   委托业务费 56.43 39907   国家赔偿费用支出 　
30308   助学金 16.52 30228   工会经费 518.22 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 　
30309   奖励金 11.06 30229   福利费 61.14 39909   经常性赠与 　
30310   个人农业生产补贴 　 30231   公务用车运行维护费 6.82 39910   资本性赠与 　
30311   代缴社会保险费 　 30239   其他交通费用 90.92 39999   其他支出 　
30399   其他对个人和家庭的补助 78.71 30240   税金及附加费用 22.36 　 　 　
　 　 　 30299   其他商品和服务支出 180.78 　 　 　
人员经费合计 22,355.12 公用经费合计 2,814.13
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：岳阳市教育体育局 金额单位：万元
项     目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏  次 1 2 3 4 5 6
合  计 　 342.10 342.10 117.00 225.10 　
229 其他支出 　 342.10 342.10 117.00 225.10 　
22960 彩票公益金安排的支出 　 342.10 342.10 117.00 225.10 　
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 　 342.10 342.10 117.00 225.10 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：岳阳市教育体育局 金额单位：万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 3 　 　
合计 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
　 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
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财政拨款“三公"经费支出决算表
公开09表
部门：岳阳市教育体育局 金额单位：万元
预算数 决算数
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.67 　 6.82 　 6.82 0.85 7.67 　 6.82 　 6.82 0.85
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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