2015年岳阳市国资委部门预算批复表

来源:市国资委2015-09-30 08:50
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岳阳市国资委2015年部门预算编制说明

一、部门收支概括

(一)收入预算:2015年收入预算314.49 万元,其中:经费拨款314.49万元,纳入预算管理的非税收入拨款\ 万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款 \万元,政府性基金拨款 \万元。

(二)支出预算:2015年支出预算314.49 万元,其中:工资福利支出179.5 万元,一般商品服务支出42.19 万元,对个人和家庭的补助支出19.08 万元,项目支出73万元。(按支出功能科目分类分别列出,其中:一般公共服务支出  11万元、社会保障和就业支出1.79 万元、医疗卫生与计划生育支出12.7万元、住房保障支出19.08 万元、资源勘探信息等支出269.92万元)。

(三)“三公”经费预算:2015年“三公”经费预算44  万元,其中:公务接待费 9 万元、因公出国(境)费 \ 万元、公务用车购置及运行维护费35  万元,其他交通工具购置\万元,其他交通费用 \万元。


单位2014年度部门决算说明

我委是市政府特设机构,负责牵头协调国企改革和市属国有资产监管。我委2014年部门决算情况说明如下:

2014年度收入总计484.37万元,其中:公共财政拨款484.37万元,政府性基金拨\万元,纳入专户管理的拨款 \万元。本年支出总计469.08万元,一般公共服务支出11.5  万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。

2014年公共预算财政拨款支出469.08万元,其中:基本支出454.08万元,系保障我委干部工资福利、商品服务   各项支出。包括用于办公费、邮电费、交通费等日常公用经费;项目支出15 万元,是我委为完成国企改制而发生的支出,主要用于审计费用等方面。详见《2014年度市直部门公共预算财政支出决算表》。

2014年“三公”经费支出合计44.5 万元,比公开的部门预算数减少0.5 万元。分项为:因公出国(境)费支出  \万元,比预算增加(减少) \ 万元;公务接待费支出 9.6 万元,比预算减少 0.4 万元,降低 4% ,公务接待共103 批  850人次;公务用车购置及运行维护费支出34.9 万元,比预算减少0.1 万元,是由于油费减少了一点。详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。

 

2015年“三公”经费预算公开表

单位:万元

单位名称

2015年“三公”经费预算支出

合计

公务接待费

因公出国(境)费

公务用车购置

公务用车运行维护费

其他交通工具购置

其他交通费用

国资委机关

44.00

9.00

35.00


2014年度市直部门收入支出决算总表

单位:                                           单位:万元

收         入

支       出

项  目

金  额

项  目

金  额

一、财政拨款收入

484.37

一、一般公共服务

11.5

其中:政府性基金

二、公共安全

二、上级补助收入

三、教育

三、事业收入

四、科学技术

四、经营收入

五、文化体育与传媒

五、附属单位上缴收入

六、社会保障和就业

六、其他收入

七、医疗卫生与计划生育

0.3

八、节能环保

九、城乡社区

5

十、农林水

0.3

十一、交通运输

十二、资源勘探信息等

451.98

十三、商业服务业等

十四、金融

十五、援助其他地区

十六、国土海洋气象等

十七、住房保障支出

十八、粮油物资储备

十九、其他支出

本年收入合计

484.37

本年支出合计

469.08

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转和结余

74.3

年末结转和结余

89.59

收入总计

558.67

支出总计

558.67


2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表

单位:                                         单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

469.08

454.08

15

工资福利支出

236.23

236.23

商品服务支出

186.37

171.37

15

个人及家庭支出

31.35

31.35

其他资本支出

15.13

15.13

说明:数据公开到支出功能分类项级科目


2014年度市直部门“三公”经费决算公开表

单位:                                         单位:万元

单位名称

“三公经费”支出

因公出国(境)支出

公务用车购置及运行维护费支出

公务接待费支出

合计

其中:当年预算财政拨款支出

小计

其中:当年预算财政拨款支出

小计

其中:当年预算财政拨款支出

小计

其中:当年预算财政拨款支出

国资委

44.5

40.5

34.9

30.9

9.6

9.6