2016年岳阳市人力资源和社会保障局部门预算及“三公”经费批复表

来源:岳阳市人社局2016-01-25 15:13
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                                                       预算01表
收  支  预  算  总  表
单位名称:人力资源和社会保障局 单位:万元
收                  入 支                  出
项         目 本年预算 项         目 本年预算
一、一般预算拨款(补助) 5209 一、基本支出 2800.2
    经费拨款 4693    工资福利支出 1709.8
    纳入预算管理的非税收入拨款 516    一般商品和服务支出 379.05
二、纳入专户管理的非税收入拨款 0    对个人和家庭的补助 711.35
三、政府性基金拨款 0 二、项目支出 2408.8
四、事业单位经营收入 0    专项商品和服务支出 2408.8
五、上级补助收入 0       对企事业单位的补贴 0
六、附属单位上缴收入 0       债务利息支出 0
七、其他收入 0       基本建设支出 0
八、上年结转 0       其他资本性支出 0
          其他支出 0
          其中:上年结转项目支出 0
       
    三、事业单位经营支出 0
    四、对附属单位补助支出 0
    五、上缴上级支出 0
       
收 入 总 计 5209 支  出  总  计 5209
  
预算02表
收入预算总表
单位:万元
单位代码 单位名称 合计 一般预算拨款(补助) 纳入专户管理的非税收入拨款 政府性基金拨款 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 上年结转
  小计 经费拨款 纳入预算管理的非税收入拨款
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  合计 5209 5209 4693 516 0 0 0 0 0 0 0
  人力资源和社会保障局 5209 5209 4693 516 0 0 0 0 0 0 0
30101   人力资源和社会保障局机关 3474.91 3474.91 3133.91 341 0 0 0 0 0 0 0
30102   医保处 470.8 470.8 470.8 0 0 0 0 0 0 0 0
30103   社保处 406.81 406.81 406.81 0 0 0 0 0 0 0 0
30104   就业局 385.79 385.79 385.79 0 0 0 0 0 0 0 0
30105   工伤处 189.72 189.72 189.72 0 0 0 0 0 0 0 0
30106   职业技能鉴定中心 150 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0
30107   档案管理服务中心 39.6 39.6 39.6 0 0 0 0 0 0 0 0
30108   创业就业培训服务中心 91.37 91.37 66.37 25 0 0 0 0 0 0 0
  
预算04表
支  出  预  算  总  表(按单位)
单位:万元
功能科目 单位代码 单位名称(功能科目) 经济科目 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
      合计 工资福利支出 一般商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 专项商品和服务支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出        
          总  计 合计 其中:上年结转项目支出      
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
        合计 5209 2800.2 1709.8 379.05 711.35 2408.8 2408.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
        人力资源和社会保障局 5209 2800.2 1709.8 379.05 711.35 2408.8 2408.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      30101   人力资源和社会保障局机关 3474.91 1216.11 640 152.04 424.07 2258.8 2258.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 01 02   30101     一般行政管理事务 6 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01   30101     住房公积金 65.16 65.16 0 0 65.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 05 01   30101     生育保险金 2.59 2.59 2.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 01 99   30101     其他人力资源和社会保障管理事务支出 2000 0 0 0 0 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    01   30101     行政运行 993.92 741.12 589.08 152.04 0 252.8 252.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  05 01   30101     归口管理的行政单位离退休 358.91 358.91 0 0 358.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210   01   30101     行政单位医疗 48.33 48.33 48.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      30102   医保处 470.8 470.8 335.86 70.09 64.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 11 99   30102     其他残疾人事业支出 3.23 3.23 3.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  01 01   30102     行政运行 467.57 467.57 332.63 70.09 64.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      30103   社保处 406.81 406.81 264.84 58.37 83.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 11 99   30103     其他残疾人事业支出 23.1 23.1 23.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  05 02   30103     事业单位离退休 57.01 57.01 0 0 57.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01   30103     住房公积金 26.59 26.59 0 0 26.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 01 01   30103     行政运行 300.11 300.11 241.74 58.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      30104   就业局 385.79 385.79 221.73 52.14 111.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 02   30104     事业单位医疗 17.33 17.33 17.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208   02   30104     事业单位离退休 89.47 89.47 0 0 89.47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01   30104     住房公积金 22.45 22.45 0 0 22.45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 01 01   30104     行政运行 256.54 256.54 204.4 52.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      30105   工伤处 189.72 189.72 141.98 33.51 14.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 05 02   30105     事业单位医疗 10.93 10.93 10.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 11 99   30105     其他残疾人事业支出 1.29 1.29 1.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01   30105     住房公积金 14.23 14.23 0 0 14.23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 01 09   30105     社会保险经办机构 163.27 163.27 129.76 33.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      30106   职业技能鉴定中心 150 0 0 0 0 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 07 09   30106     职业技能鉴定补贴 150 0 0 0 0 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      30107   档案管理服务中心 39.6 39.6 32.46 4.16 2.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 10 02   30107     一般行政管理事务 4.26 4.26 4.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01   30107     住房公积金 2.98 2.98 0 0 2.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 01 01   30107     行政运行 32.36 32.36 28.2 4.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      30108   创业就业培训服务中心 91.37 91.37 72.93 8.74 9.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 01 11   30108     公共就业服务和职业技能鉴定机构 91.37 91.37 72.93 8.74 9.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  
2016年“三公”经费预算公开表
单位:万元
单位名称 2016年实有人数 2015年"三公"经费预算支出 2016年"三公"经费预算支出
  合计 全额人数 差额人数 工勤人数 离岗人数 离退休 合计 公务接待费 因公出国(境)费 公务用车购置 公务用车运行维护费 其他交通工具购置 其他交通费用 合计 公务接待费 因公出国(境)费 公务用车购置 公务用车运行维护费 其他交通工具购置 其他交通费用
                                         
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
合计 483 360 0 4 0 119 592.99 339.45 6 0 214.54 0 33 579.99 330.95 6 0 210.04 0 33
人力资源和社会保障局机关 201 128 0 0 0 73 336 200 6 0 110 0 20 328 194 6 0 108 0 20
医保处 81 74 0 0 0 7 76 40 0 0 36 0 0 72 38 0 0 34 0 0
社保处 69 56 0 0 0 13 38 19 0 0 19 0 0 37 18.5 0 0 18.5 0 0
就业局 70 48 0 0 0 22 50 30 0 0 20 0 0 50 30 0 0 20 0 0
工伤处 31 31 0 0 0 0 33.75 20.25 0 0 13.5 0 0 33.75 20.25 0 0 13.5 0 0
职业技能鉴定中心 3 0 0 0 0 3 29 15 0 0 8 0 6 29 15 0 0 8 0 6
档案管理服务中心 7 7 0 0 0 0 9.04 8 0 0 1.04 0 0 9.04 8 0 0 1.04 0 0
创业就业培训服务中心 21 16 0 4 0 1 21.2 7.2 0 0 7 0 7 21.2 7.2 0 0 7 0 7
  
预算05表
工资福利支出预算表
单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(功能科目) 总  计 工资性支出 社会保障缴费 其他工资福利支出
      合计 基本工资 基本工资提标 规范性公务员津贴补贴 特殊岗位补贴 绩效工资/其他津补贴 合计 医疗保险 生育保险 残疾人保障金 工伤保险 合计 定额补助 工勤人员经费 其他支出
                                         
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
        合计 1709.8 1571.76 492.34 129.6 781.57 0 168.25 138.04 123.7 6.72 7.07 0.55 0 0 0 0
        人力资源和社会保障局 1709.8 1571.76 492.34 129.6 781.57 0 168.25 138.04 123.7 6.72 7.07 0.55 0 0 0 0
      30101   人力资源和社会保障局机关 640 589.08 197.4 46.08 345.6 0 0 50.92 48.33 2.59 0 0 0 0 0 0
208 01 01   30101     行政运行 589.08 589.08 197.4 46.08 345.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 05 01   30101     生育保险金 2.59 0 0 0 0 0 0 2.59 0 2.59 0 0 0 0 0 0
210   01   30101     行政单位医疗 48.33 0 0 0 0 0 0 48.33 48.33 0 0 0 0 0 0 0
      30102   医保处 335.86 306.82 89.22 26.64 149.14 0 41.82 29.04 24.52 1.29 3.23 0 0 0 0 0
208 01 01   30102     行政运行 332.63 306.82 89.22 26.64 149.14 0 41.82 25.81 24.52 1.29 0 0 0 0 0 0
  11 99   30102     其他残疾人事业支出 3.23 0 0 0 0 0 0 3.23 0 0 3.23 0 0 0 0 0
      30103   社保处 264.84 241.74 74.23 20.16 132.59 0 14.76 23.1 19.51 1.04 2.55 0 0 0 0 0
208 11 99   30103     其他残疾人事业支出 23.1 0 0 0 0 0 0 23.1 19.51 1.04 2.55 0 0 0 0 0
  01 01   30103     行政运行 241.74 241.74 74.23 20.16 132.59 0 14.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      30104   就业局 221.73 204.4 62.06 17.28 83.24 0 41.82 17.33 16.46 0.87 0 0 0 0 0 0
210 05 02   30104     事业单位医疗 17.33 0 0 0 0 0 0 17.33 16.46 0.87 0 0 0 0 0 0
208 01 01   30104     行政运行 204.4 204.4 62.06 17.28 83.24 0 41.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      30105   工伤处 141.98 129.76 37.76 11.16 71 0 9.84 12.22 10.38 0.55 1.29 0 0 0 0 0
208 11 99   30105     其他残疾人事业支出 1.29 0 0 0 0 0 0 1.29 0 0 1.29 0 0 0 0 0
210 05 02   30105     事业单位医疗 10.93 0 0 0 0 0 0 10.93 10.38 0.55 0 0 0 0 0 0
208 01 09   30105     社会保险经办机构 129.76 129.76 37.76 11.16 71 0 9.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      30107   档案管理服务中心 32.46 30.72 10.65 2.52 0 0 17.55 1.74 1.44 0.12 0 0.18 0 0 0 0
201 10 02   30107     一般行政管理事务 4.26 2.52 0 2.52 0 0 0 1.74 1.44 0.12 0 0.18 0 0 0 0
208 01 01   30107     行政运行 28.2 28.2 10.65 0 0 0 17.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      30108   创业就业培训服务中心 72.93 69.24 21.02 5.76 0 0 42.46 3.69 3.06 0.26 0 0.37 0 0 0 0
208 01 11   30108     公共就业服务和职业技能鉴定机构 72.93 69.24 21.02 5.76 0 0 42.46 3.69 3.06 0.26 0 0.37 0 0 0 0
  
预算06表
一般商品和服务支出预算表
单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(功能科目) 总计 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 交通费 差旅费 维修(护)费 会议费 培训费 招待费 工会经费 福利费 离退休公用支出 节编奖励 其他
                                       
                                             
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
        合计 379.05 40.02 32.34 4.32 13.79 24.77 13.05 62.5 37.45 20.41 8 10.82 50.38 19.21 12.32 11.6 0.3 17.77
        人力资源和社会保障局 379.05 40.02 32.34 4.32 13.79 24.77 13.05 62.5 37.45 20.41 8 10.82 50.38 19.21 12.32 11.6 0.3 17.77
      30101   人力资源和社会保障局机关 152.04 12 11.06 1.28 6.4 6.4 6.4 30 12.33 7.68 8 3.84 18.05 7.4 4.94 7.3 0 8.96
208 01 01   30101     行政运行 152.04 12 11.06 1.28 6.4 6.4 6.4 30 12.33 7.68 8 3.84 18.05 7.4 4.94 7.3 0 8.96
      30102   医保处 70.09 7.87 11.1 0 0.74 7.4 0 7.5 7.4 5.18 0 0.74 14.06 3.69 2.23 0.7 0 1.48
208 01 01   30102     行政运行 70.09 7.87 11.1 0 0.74 7.4 0 7.5 7.4 5.18 0 0.74 14.06 3.69 2.23 0.7 0 1.48
      30103   社保处 58.37 3.8 2.2 2.85 5.5 5.5 5.5 10 5.5 3.3 0 2.2 5.38 2.96 1.86 1.3 0 0.52
208 01 01   30103     行政运行 58.37 3.8 2.2 2.85 5.5 5.5 5.5 10 5.5 3.3 0 2.2 5.38 2.96 1.86 1.3 0 0.52
      30104   就业局 52.14 7.87 6.33 0 0 2.15 0 7.5 6.2 2.86 0 2.96 4.3 2.49 1.55 2.2 0 5.73
208 01 01   30104     行政运行 52.14 7.87 6.33 0 0 2.15 0 7.5 6.2 2.86 0 2.96 4.3 2.49 1.55 2.2 0 5.73
      30105   工伤处 33.51 6.71 1.3 0 0 2.17 0 7.5 3.72 0.93 0 0.62 7.44 1.56 0.94 0 0 0.62
208 01 09   30105     社会保险经办机构 33.51 6.71 1.3 0 0 2.17 0 7.5 3.72 0.93 0 0.62 7.44 1.56 0.94 0 0 0.62
      30107   档案管理服务中心 4.16 0.54 0.11 0.06 0.35 0.35 0.35 0 0.7 0.14 0 0.14 0.35 0.36 0.27 0 0.3 0.14
208 01 01   30107     行政运行 4.16 0.54 0.11 0.06 0.35 0.35 0.35 0 0.7 0.14 0 0.14 0.35 0.36 0.27 0 0.3 0.14
      30108   创业就业培训服务中心 8.74 1.23 0.24 0.13 0.8 0.8 0.8 0 1.6 0.32 0 0.32 0.8 0.75 0.53 0.1 0 0.32
208 01 11   30108     公共就业服务和职业技能鉴定机构 8.74 1.23 0.24 0.13 0.8 0.8 0.8 0 1.6 0.32 0 0.32 0.8 0.75 0.53 0.1 0 0.32
  
预算07表
对个人和家庭的补助支出预算表
单位:万元
科目编码 单位编码 单位名称(功能科目) 总计 离休费 退休费 规范性离退休补贴 绩效工资/其他离退休补贴 医疗费用 救济费 助学金 住房公积金 老干费 其他
                         
                               
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
        合计 711.35 5.97 268.83 260.02 1.88 0 0 0 171.45 3.2 0
        人力资源和社会保障局 711.35 5.97 268.83 260.02 1.88 0 0 0 171.45 3.2 0
      30101   人力资源和社会保障局机关 424.07 5.97 178.27 171.47 0 0 0 0 65.16 3.2 0
208 05 01   30101     归口管理的行政单位离退休 358.91 5.97 178.27 171.47 0 0 0 0 0 3.2 0
221 02 01   30101     住房公积金 65.16 0 0 0 0 0 0 0 65.16 0 0
      30102   医保处 64.85 0 16.23 15 0 0 0 0 33.62 0 0
208 01 01   30102     行政运行 64.85 0 16.23 15 0 0 0 0 33.62 0 0
      30103   社保处 83.6 0 29.08 27.93 0 0 0 0 26.59 0 0
221 02 01   30103     住房公积金 26.59 0 0 0 0 0 0 0 26.59 0 0
208 05 02   30103     事业单位离退休 57.01 0 29.08 27.93 0 0 0 0 0 0 0
      30104   就业局 111.92 0 43.85 45.62 0 0 0 0 22.45 0 0
208 05 02   30104     事业单位离退休 89.47 0 43.85 45.62 0 0 0 0 0 0 0
221 02 01   30104     住房公积金 22.45 0 0 0 0 0 0 0 22.45 0 0
      30105   工伤处 14.23 0 0 0 0 0 0 0 14.23 0 0
221 02 01   30105     住房公积金 14.23 0 0 0 0 0 0 0 14.23 0 0
      30107   档案管理服务中心 2.98 0 0 0 0 0 0 0 2.98 0 0
221 02 01   30107     住房公积金 2.98 0 0 0 0 0 0 0 2.98 0 0
      30108   创业就业培训服务中心 9.7 0 1.4 0 1.88 0 0 0 6.42 0 0
208 01 11   30108     公共就业服务和职业技能鉴定机构 9.7 0 1.4 0 1.88 0 0 0 6.42 0 0