市发改委2015年度部门决算公开表格

来源：发改委财务室2016-08-18 10:21
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收入支出决算总表
　 　 　 　 　 公开01表
部门： 　 　 　 　 单位：万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次 　 1 栏    次 　 2
一、财政拨款收入 1 1157.30 一、一般公共服务支出 14 909.00
二、上级补助收入 2 　 二、外交支出 15 　
三、事业收入 3 　 三、国防支出 16 2.00
四、经营收入 4 　 四、公共安全支出 17 　
五、附属单位上缴收入 5 　 五、教育支出 18 75.00
六、其他收入 6 　 六、科学技术支出 19 　
　 7 　 …… 20 　
　 8 　 　 21 　
本年收入合计 9 1157.30 本年支出合计 22 1350.00
         用事业基金弥补收支差额 10 　                 结余分配 23 　
         年初结转和结余 11 836.30                 年末结转和结余 24 644.00
　 12 　 　 25 　
合计 13 1994.00 合计 26 1994.00
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表
部门： 　 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1157.00 1157.00 　 　 　 　 　
201 　 一般公共服务支出 913.22 913.22 　 　 　 　 　
20104 　 发展与改革事务 913.22 913.22 　 　 　 　 　
2010401 　   行政运行 409.96 409.96 　 　 　 　 　
2010402 　   一般行政管理事务 499.46 499.46 　 　 　 　 　
2010499 　   其他发展与改革事务支出 6.70 6.70 　 　 　 　 　
20199 　 其他一般公共服务支出 0.10 0.10 　 　 　 　 　
2019999 　   其他一般公共服务支出 0.10 0.10 　 　 　 　 　
203 　 国防支出 2.00 2.00 　 　 　 　 　
20306 　 国防动员 2.00 2.00 　 　 　 　 　
2030602 　   经济动员 2.00 2.00 　 　 　 　 　
206 　 科学技术支出 10.00 10.00 　 　 　 　 　
20699 　 其他科学技术支出 10.00 10.00 　 　 　 　 　
2069999 　   其他科学技术支出 10.00 10.00 　 　 　 　 　
208 　 社会保障和就业支出 62.12 62.12 　 　 　 　 　
20805 　 行政事业单位离退休 59.97 59.97 　 　 　 　 　
2080501 　   归口管理的行政单位离退休 59.97 59.97 　 　 　 　 　
20808 　 抚恤 2.15 2.15 　 　 　 　 　
2080899 　   其他优抚支出 2.15 2.15 　 　 　 　 　
211 　 节能环保支出 25.00 25.00 　 　 　 　 　
21106 　 退耕还林 5.00 5.00 　 　 　 　 　
2110699 　   其他退耕还林支出 5.00 5.00 　 　 　 　 　
21199 　 其他节能环保支出 20.00 20.00 　 　 　 　 　
2119901 　   其他节能环保支出 20.00 20.00 　 　 　 　 　
213 　 农林水支出 130.00 130.00 　 　 　 　 　
21302 　 林业 40.00 40.00 　 　 　 　 　
2130299 　   其他林业支出 40.00 40.00 　 　 　 　 　
21303 　 水利 10.00 10.00 　 　 　 　 　
2130399 　   其他水利支出 10.00 10.00 　 　 　 　 　
21305 　 扶贫 80.00 80.00 　 　 　 　 　
2130599 　   其他扶贫支出 80.00 80.00 　 　 　 　 　
216 　 商业服务业等支出 15.00 15.00 　 　 　 　 　
21602 　 商业流通事务 15.00 15.00 　 　 　 　 　
2160299 　   其他商业流通事务支出 15.00 15.00 　 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表
部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 　 　 1350.00 882.00 468.00 　
201 　 一般公共服务支出 908.64 722.78 186.76 　 　 　
20104 　 发展与改革事务 908.54 722.78 186.77 　 　 　
2010401 　   行政运行 437.42 437.42 　 　 　 　
2010402 　   一般行政管理事务 464.42 278.66 185.76 　 　 　
2010499 　   其他发展与改革事务支出 6.70 6.70 　 　 　 　
20199 　 其他一般公共服务支出 0.10 0.01 　 　 　 　
2019999 　   其他一般公共服务支出 0.10 0.01 　 　 　 　
203 　 国防支出 2.00 2.00 　 　 　 　
20306 　 国防动员 2.00 2.00 　 　 　 　
2030602 　   经济动员 2.00 2.00 　 　 　 　
206 　 科学技术支出 75.00 10.00 65.00 　 　 　
20699 　 其他科学技术支出 75.00 10.00 65.00 　 　 　
2069999 　   其他科学技术支出 75.00 10.00 65.00 　 　 　
208 　 社会保障和就业支出 62.12 62.12 　 　 　 　
20805 　 行政事业单位离退休 59.97 59.97 　 　 　 　
2080501 　   归口管理的行政单位离退休 59.97 59.97 　 　 　 　
20808 　 抚恤 2.15 2.15 　 　 　 　
2080899 　   其他优抚支出 2.15 2.15 　 　 　 　
210 　 医疗卫生与计划生育支出 10.00 　 10.00 　 　 　
21004 　 公共卫生 10.00 　 10.00 　 　 　
2100408 　   基本公共卫生服务 10.00 　 10.00 　 　 　
211 　 节能环保支出 16.41 15.00 149.06 　 　 　
21101 　 环境保护管理事务 80.00 　 80.00 　 　 　
2110199 　   其他环境保护管理事务支出 80.00 　 80.00 　 　 　
21102 　 环境监测与监察 5.00 　 5.00 　 　 　
2110299 　   其他环境监测与监察支出 5.00 　 5.00 　 　 　
21106 　 退耕还林 5.00 5.00 　 　 　 　
2110699 　   其他退耕还林支出 5.00 5.00 　 　 　 　
21111 　 污染减排 54.06 　 54.06 　 　 　
2111102 　   环境执法监察 54.06 　 54.06 　 　 　
21199 　 其他节能环保支出 20.00 10.00 10.00 　 　 　
2119901 　   其他节能环保支出 20.00 10.00 10.00 　 　 　
213 　 农林水支出 98.02 70.00 28.02 　 　 　
21302 　 林业 30.20 　 3.02 　 　 　
2130299 　   其他林业支出 30.20 　 3.02 　 　 　
21305 　 扶贫 80.00 70.00 10.00 　 　 　
2130599 　   其他扶贫支出 80.00 70.00 10.00 　 　 　
21367 　 三峡水库库区基金支出 15.00 　 15.00 　 　 　
2136799 　   其他三峡水库库区基金支出 15.00 　 15.00 　 　 　
216 　 商业服务业等支出 10.00 　 10.00 　 　 　
21602 　 商业流通事务 10.00 　 10.00 　 　 　
2160299 　   其他商业流通事务支出 10.00 　 10.00 　 　 　
221 　 住房保障支出 20.00 　 20.00 　 　 　
22101 　 保障性安居工程支出 20.00 　 20.00 　 　 　
2210199 　   其他保障性安居工程支出 20.00 　 20.00 　 　 　
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
　 　 　 　 　 　 　 公开04表
部门： 　 　 　 　 　 　 单位：万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 　 1 栏    次 　 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1157.00 一、一般公共服务支出 15 　 　 　
二、政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 16 　 　 　
　 3 　 三、国防支出 17 　 　 　
　 4 　 四、公共安全支出 18 　 　 　
　 5 　 五、教育支出 19 　 　 　
　 6 　 六、科学技术支出 20 　 　 　
　 7 　 …… 21 　 　 　
　 8 　 　 22 　 　 　
本年收入合计 9 1157.00 本年支出合计 23 1350 1335 15.00
年初财政拨款结转和结余 10 836.00 年末结转和结余 24 644 644 　
      一般公共预算财政拨款 11 821.00 　 25 　 　 　
        政府性基金预算财政拨款 12 15.00 　 26 　 　 　
　 13 　 　 27 　 　 　
合计 14 1994.00 合计 28 1994 1979 15.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
　 　 　 　 　 公开05表
部门： 　 　 　 　 单位：万元
项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1335.00 882.00 453.00
合计 　 　 1350.00 882.00 468.00
201 　 一般公共服务支出 908.64 722.78 186.76
20104 　 发展与改革事务 908.54 722.78 186.77
2010401 　   行政运行 437.42 437.42 　
2010402 　   一般行政管理事务 464.42 278.66 185.76
2010499 　   其他发展与改革事务支出 6.70 6.70 　
20199 　 其他一般公共服务支出 0.10 0.01 　
2019999 　   其他一般公共服务支出 0.10 0.01 　
203 　 国防支出 2.00 2.00 　
20306 　 国防动员 2.00 2.00 　
2030602 　   经济动员 2.00 2.00 　
206 　 科学技术支出 75.00 10.00 65.00
20699 　 其他科学技术支出 75.00 10.00 65.00
2069999 　   其他科学技术支出 75.00 10.00 65.00
208 　 社会保障和就业支出 62.12 62.12 　
20805 　 行政事业单位离退休 59.97 59.97 　
2080501 　   归口管理的行政单位离退休 59.97 59.97 　
20808 　 抚恤 2.15 2.15 　
2080899 　   其他优抚支出 2.15 2.15 　
210 　 医疗卫生与计划生育支出 10.00 　 10.00
21004 　 公共卫生 10.00 　 10.00
2100408 　   基本公共卫生服务 10.00 　 10.00
211 　 节能环保支出 16.41 15.00 149.06
21101 　 环境保护管理事务 80.00 　 80.00
2110199 　   其他环境保护管理事务支出 80.00 　 80.00
21102 　 环境监测与监察 5.00 　 5.00
2110299 　   其他环境监测与监察支出 5.00 　 5.00
21106 　 退耕还林 5.00 5.00 　
2110699 　   其他退耕还林支出 5.00 5.00 　
21111 　 污染减排 54.06 　 54.06
2111102 　   环境执法监察 54.06 　 54.06
21199 　 其他节能环保支出 20.00 10.00 10.00
2119901 　   其他节能环保支出 20.00 10.00 10.00
213 　 农林水支出 83.02 70.00 13.02
21302 　 林业 30.20 　 3.02
2130299 　   其他林业支出 30.20 　 3.02
21305 　 扶贫 80.00 70.00 10.00
2130599 　   其他扶贫支出 80.00 70.00 10.00
21367 　 三峡水库库区基金支出 15.00 　 15.00
2136799 　   其他三峡水库库区基金支出 15.00 　 15.00
216 　 商业服务业等支出 10.00 　 10.00
21602 　 商业流通事务 10.00 　 10.00
2160299 　   其他商业流通事务支出 10.00 　 10.00
221 　 住房保障支出 20.00 　 20.00
22101 　 保障性安居工程支出 20.00 　 20.00
2210199 　   其他保障性安居工程支出 20.00 　 20.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　 　 　 　 　 公开06表
部门： 　 　 　 　 单位：万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 882.00 521.00 306.61
201 　 一般公共服务支出 722.88 521.39 201.49
20104 　 发展与改革事务 722.78 521.29 201.49
2010401 　   行政运行 437.42 267.81 169.60
2010402 　   一般行政管理事务 278.66 253.48 25.18
2010499 　   其他发展与改革事务支出 6.70 　 6.70
20199 　 其他一般公共服务支出 0.10 0.10 　
2019999 　   其他一般公共服务支出 0.10 0.10 　
203 　 国防支出 2.00 　 2.00
20306 　 国防动员 2.00 　 2.00
2030602 　   经济动员 2.00 　 2.00
206 　 科学技术支出 10.00 　 10.00
20699 　 其他科学技术支出 10.00 　 10.00
2069999 　   其他科学技术支出 10.00 　 10.00
208 　 社会保障和就业支出 62.12 　 62.12
20805 　 行政事业单位离退休 59.97 　 59.97
2080501 　   归口管理的行政单位离退休 59.97 　 59.97
20808 　 抚恤 2.15 　 2.15
2080899 　   其他优抚支出 2.15 　 2.15
211 　 节能环保支出 15.00 　 15.00
21106 　 退耕还林 5.00 　 5.00
2110699 　   其他退耕还林支出 5.00 　 5.00
21199 　 其他节能环保支出 10.00 　 10.00
2119901 　   其他节能环保支出 10.00 　 10.00
213 　 农林水支出 70.00 　 70.00
21305 　 扶贫 70.00 　 70.00
2130599 　   其他扶贫支出 70.00 　 70.00
　 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门名称： 金额单位：万元
项目 决算数
一、支出合计 110.9
1.因公出国（境）费 7.6
2.公务用车购置及运行维护费 59.7
（1）公务用车购置费 　
（2）公务用车运行维护费 59.7
3.公务接待费 43.6
二、相关统计数 　
1.因公出国（境）团组数（个） 　
2.因公出国（境）人数（人） 2
3.公务用车购置数（辆） 　
4.公务用车保有量（辆） 8
5.公务接待批次（批） 436
6.公务接待人数（人） 4300
说明:1、本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数；
     2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
     3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；      4、注明公务接待批次和人数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　 　 　 　 　 　 　 　 公开08表
部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 　 　 15.00 　 15.00 　
213 　 农林水支出 　 　 15 　 15.00 　
21367 　 三峡水库库区基金支出 　 　 15 　 15 　
2136799 　   其他三峡水库库区基金支出 　 　 15 　 15 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。