岳阳市公安局岳阳楼分局2016年度预算公开

一、部门职责及机构设置情况：

岳阳市公安局岳阳楼分局主管岳阳市岳阳楼区公安工作，共设18个公安派出所，11个职能业务大队。受上级机关和地方党委、政府双重领导和管理，承担辖区内的打击治安刑事犯罪、维护社会治安综合治理的工作，保护人民生命财产安全及法律、法规规定的其他职责。

二、部门收支概况

（一）收入预算：2016年收入预算4881.76万元，其中：经费拨款4841.76万元，纳入预算管理的非税收入拨款40万。

（二）支出预算：2016年支出预算4881.76万元。其中：工资福利支出2665.2万元，一般商品服务支出695.1万元，对个人和家庭的补助支出806.87万元，项目支出714.59万。其中住房保障支出268.05万元，城市治安电子监控运行专项支出214.9万元。

（三）“三公”经费预算：2016年“三公”经费预算670万元，其中：公务接待费30万元、因公出国（境）费0元、公务用车购置及运行维护费640万元，其中交通工具购置100万元。

（四）预算中存在的问题：

1、财政将城市监控电子运行专项经费的214.9万元纳入我局人均公用经费2.5万元的年保障标准，以致我局公用经费保障经费实际未能达到2.5万元的人均标准，希望财政能将此专项单独拨款。

2、经人事局批准解决我临时工编制50人，已将相关报告递交财政，但财政未纳入2016年预算编制。

                                        支出预算分类汇总表（按功能科目）

													单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位名称（项目名称）	总  计	一般预算拨款（补助）			纳入专户管理的非税收入拔款	政府性基金拔款	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转	其中：政府采购金额
				小计	经费拔款	纳入预算管理的非税收入拨款
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计		214.90	214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	岳楼局		214.90	214.90	214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	城市治安电子监控运行	214.90	214.90	214.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

                                 收支预算总表

单位名称：岳阳市公安局岳阳楼分局			单位:万元
收                  入		支                  出
项         目	本年预算	项         目	本年预算
一、一般预算拨款（补助）	4881.76	一、基本支出	4167.17
经费拔款	4,841.76	工资福利支出	2665.20
纳入预算管理的非税收入拨款	40.00	一般商品和服务支出	695.10
二、纳入专户管理的非税收入拔款	0.00	对个人和家庭的补助	806.87
三、政府性基金拔款	0.00	二、项目支出	714.59
四、事业单位经营收入	0.00	专项商品和服务支出	714.59
五、上级补助收入	0.00	对企事业单位的补贴	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	债务利息支出	0.00
七、其他收入	0.00	基本建设支出	0.00
八、上年结转	0.00	其他资本性支出	0.00
		其他支出	0.00
		其中：上年结转项目支出	0.00
		三、事业单位经营支出	0.00
		四、对附属单位补助支出	0.00
		五、上缴上级支出	0.00
收 入 总 计	4,881.76	支  出  总  计	4881.76

                                    2016年“三公”经费预算公开表

																		单位：万元
单位名称	2016年实有人数				2015年"三公"经费预算支出							2016年"三公"经费预算支出
	合计	全额人数	差额人数	离退休	合计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置	公务用车运行维护费	其他交通工具购置	其他交通费用	合计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置	公务用车运行维护费	其他交通工具购置	其他交通费用
**	1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
岳楼局	641	523	0	118	670.00	30.00	0.00	90.00	550.00	0.00	0.00	670.00	30.00	0.00	100.00	540.00	0.00

                                     工资福利支出预算表

单位名称（功能科目）	总  计	工资性支出						社会保障缴费					其他工资福利支出
		合计	基本工资	基本工资提标	规范性公务员津贴补贴	特殊岗位补贴	绩效工资/其他津补贴	合计	医疗保险	生育保险	残疾人保障金	工伤保险	合计	定额补助
**	1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14
合计	2665.2	2429.22	717.32	188.28	1370.61	153.01		235.98	196.22	10.35	29.41	0	0	0
岳楼局	2665.2	2429.22	717.32	188.28	1370.61	153.01		235.98	196.22	10.35	29.41	0	0	0
行政运行	2429.22	2429.22	717.32	188.28	1370.61	153.01		0	0	0	0	0	0	0
行政单位医疗	196.22	0	0	0	0	0		196.22	196.22	0	0	0	0	0
生育保险金	10.35	0	0	0	0	0		10.35	0	10.35	0	0	0	0
其他残疾人事业支出	29.41	0	0	0	0	0		29.41	0	0	29.41	0	0	0

                                   一般商品服务支出预算表

																	单位:万元
单位名称（功能科目）	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	物业管理费	交通费	差旅费	维修（护）费	会议费	培训费	招待费	工会经费	福利费	离退休公用支出	节编奖励	其他
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		18
合计	695.10	76.85	10.46	10.46	52.30	26.15	26.15	246.80	78.45	52.30	0.00	26.15	26.15	29.58	17.93	11.80		3.57
岳楼局	695.10	76.85	10.46	10.46	52.30	26.15	26.15	246.80	78.45	52.30	0.00	26.15	26.15	29.58	17.93	11.80		3.57
行政运行	683.27	76.85	10.46	10.46	52.30	26.15	26.15	246.80	78.45	52.30	0.00	26.15	26.15	17.75	17.93	11.80		3.57
一般行政管理事务	11.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.83	0.00	0.00		0.00

                                       对个人和家庭的补助支出预算表

														单位：万元
科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	规范性离退休补贴	绩效工资/其他离退休补贴	医疗费用	救济费	助学金	住房公积金	老干费	其他
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	806.87	0	284.25	253.71	0	0	0	0	268.91	0	0
			51606	岳楼局	806.87	0	284.25	253.71	0	0	0	0	268.91	0	0
204	02	02	51606	一般行政管理事务	253.71	0	0	253.71	0	0	0	0	0	0	0
221		01	51606	住房公积金	268.91	0	0	0	0	0	0	0	268.91	0	0
208	05	01	51606	归口管理的行政单位离退休	284.25	0	284.25	0	0	0	0	0	0	0	0