附件1：
岳阳市文联2015年部门预算编制说明
一、部门收支概括
(一)收入预算：2015年收入预算151.29万元，其中：经费拨款151.29万元。
(二)支出预算：2015年支出预算151.29万元，其中：工资福利支出55.44万元，一般商品服务支出12.86万元，对个人和家庭的补助支出62.99万元，项目支出20万元。（按支出功能科目分类分别列出，其中：一般公共服务支出12.86万元、社会保障和就业支出101.63万元、医疗卫生与计划生育支出2.95万元、住房保障支出4.35万元，专项商品和服务支出20万元。）
(三)“三公”经费预算：2015年“三公”经费预算8.45万元，其中：公务接待费3.45万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
岳阳市文学艺术界联合会
2015年9月21日
附件2： 2015年岳阳市部门预算批复表
|
填报单位：文联机关 |
单位：万元（0.01） |
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项目类别 |
项目名称 |
资金来源 |
附：财政拨款（补助）拨付方式 |
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合计 |
当年财力 |
合计 |
下单位 |
审批专款 |
财政代扣 |
|||
|
一般预算拨款（补助） |
||||||||
|
小计 |
经费拔款 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
12 |
13 |
15 |
|
|
合计 |
151.29 |
151.29 |
151.29 |
151.29 |
143.09 |
8.20 |
||
|
工资福利支出 |
55.44 |
55.44 |
55.44 |
55.44 |
51.76 |
3.68 |
||
|
基本工资 |
14.66 |
14.66 |
14.66 |
14.66 |
14.66 |
|||
|
医疗保险 |
2.80 |
2.80 |
2.80 |
2.80 |
2.80 |
|||
|
生育保险 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
|||
|
残疾人保障金 |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
0.73 |
|||
|
定额补助 |
9.50 |
9.50 |
9.50 |
9.50 |
9.50 |
|||
|
工勤人员经费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||
|
规范性公务员津贴补贴 |
21.60 |
21.60 |
21.60 |
21.60 |
21.60 |
|||
|
一般商品和服务支出 |
12.86 |
12.86 |
12.86 |
12.86 |
12.69 |
0.17 |
||
|
办公费 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
|||
|
水费 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
|||
|
电费 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
|||
|
物业管理费 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
|||
|
交通费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||
|
差旅费 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
|||
|
维修费 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
|||
|
培训费 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
|||
|
招待费 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
|||
|
工会经费 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
|||
|
工会经费 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
|||
|
福利费 |
0.37 |
0.37 |
0.37 |
0.37 |
0.37 |
|||
|
离退休公用支出 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
|||
|
邮电费 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
|||
|
其他商品和服务支出 |
2.86 |
2.86 |
2.86 |
2.86 |
2.86 |
|||
|
对个人和家庭补助支出 |
62.99 |
62.99 |
62.99 |
62.99 |
58.64 |
4.35 |
||
|
退休费 |
30.29 |
30.29 |
30.29 |
30.29 |
30.29 |
|||
|
住房公积金 |
4.35 |
4.35 |
4.35 |
4.35 |
4.35 |
|||
|
规范性离退休津补贴 |
28.35 |
28.35 |
28.35 |
28.35 |
28.35 |
|||
|
专项商品和服务支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||
|
《文联通讯》 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|||
|
《岳阳市文学艺术年度汇编》 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||
|
交纳会费及通联费用 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||
|
文艺惠民经费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||
|
新生活杂志社办刊经费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||
|
附件3： 2015年“三公”经费预算公开表 |
|||||||
|
单位：万元 |
|||||||
|
单位名称 |
2015年"三公"经费预算支出 |
||||||
|
合计 |
公务接待费 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
其他交通工具购置 |
其他交通费用 |
|
|
文联机关 |
8.45 |
3.45 |
5.00 |
||||
附件4：
岳阳市文联2014年度部门决算说明
我单位性质是群众团体，主要职能是组织、联络、协调、服务。2014年，我会认真贯彻落实贯彻落实党的文艺工作方针，开展同各文艺工作者协会和各县区文联的联络、协调服务，听取和反映文艺界的情况和意见。组织召开市文联和市文艺协会的代表大会及学术研讨会。发现和培养文艺新人，繁荣文艺创作。协同有关部门联系、组织中外文艺界的文化交流。加强文化交流。维护文艺工作协会的合法权益，为团体会员服务。现将我会2014年部门决算情况说明如下：
2014年度收入总计333.93万元，其中：公共财政拨款333.93 万元。本年支出总计310.83万元，其中：一般公共服务支出3.41万元。详见《2014年度市直部门收入支出决算总表》。
2014年公共预算财政拨款支出310.83万元，其中：基本支出159.98万元，系保障我单位在职和退休人员工资支出，公用经费等各项支出。包括用于人员工资、水电费等日常公用经费；项目支出150.85万元，主要用于下拨15个协会全年经费支出。详见《2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表》。
2014年“三公”经费支出合计6.03万元，比公开的部门预算数减少2.42万元，系我单位贯彻落实中央八项规定和厉行节约，减少开支所致。分项为：公务接待费支出1.62万元，比预算减少1.83万元，降低 53%，公务接待共54批324人次，增减原因为:规范了公务接待活动，减少了相关支出；公务用车购置及运行维护费支出4.41万元，比预算5万元，降低11.8%，是由于我会规范、加强了公务用车管理。 详见《2014年度市直部门“三公”经费决算公开表》。
岳阳市文学艺术界联合会
2015年9月21日
|
附件5： |
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|
2014年度市直部门收入支出决算总表 |
|||
|
单位：岳阳市文联 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
金 额 |
项 目 |
金 额 |
|
一、财政拨款收入 |
333.93 |
一、一般公共服务 |
3.41 |
|
其中：政府性基金 |
二、公共安全 |
||
|
二、上级补助收入 |
三、教育 |
||
|
三、事业收入 |
四、科学技术 |
||
|
四、经营收入 |
五、文化体育与传媒 |
236.92 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
六、社会保障和就业 |
69.50 |
|
|
六、其他收入 |
七、医疗卫生与计划生育 |
||
|
八、节能环保 |
|||
|
九、城乡社区 |
1.00 |
||
|
十、农林水 |
|||
|
十一、交通运输 |
|||
|
十二、资源勘探信息等 |
|||
|
十三、商业服务业等 |
|||
|
十四、金融 |
|||
|
十五、援助其他地区 |
|||
|
十六、国土海洋气象等 |
|||
|
十七、住房保障支出 |
|||
|
十八、粮油物资储备 |
|||
|
十九、其他支出 |
|||
|
本 年 收 入 合 计 |
333.93 |
本 年 支 出 合 计 |
310.83 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||
|
上年结转和结余 |
702.90 |
年末结转和结余 |
726.00 |
|
收 入 总 计 |
1036.83 |
支 出 总 计 |
1036.83 |
|
附件6： |
||||
|
2014年度市直部门公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
|
单位：岳阳市文联 |
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
310.83 |
159.98 |
150.85 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
3.41 |
3.41 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
73.41 |
73.41 |
|
|
2070102 |
一般行政管理 |
23.70 |
7.96 |
15.74 |
|
2070199 |
其他文化支出 |
38.15 |
13.50 |
24.65 |
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
101.66 |
8.76 |
92.90 |
|
2080501 |
归口管理行政单位离退休 |
52.94 |
52.94 |
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
16.56 |
16.56 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1.00 |
1.00 |
|
|
说明：数据公开到支出功能分类项级科目。 |
||||
|
附件7： |
||||||||
|
2014年度市直部门“三公”经费决算公开表 |
||||||||
|
单位：岳阳市文联 单位：万元 |
||||||||
|
单位名称 |
“三公经费”支出 |
因公出国（境）支出 |
公务用车购置及运行维护费支出 |
公务接待费支出 |
||||
|
合计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
小计 |
其中：当年预算财政拨款支出 |
|
|
岳阳市文联 |
6.03 |
6.03 |
0 |
0 |
4.41 |
4.41 |
1.62 |
1.62 |