岳阳市长江修防处2016年度部门决算公开

来源:长江修防处2017-08-04 19:17
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第一部分  岳阳市长江修防处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  岳阳市长江修防处2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  岳阳市长江修防处2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  长江修防处概况

一、主要职能

岳阳市长江修防处是承担行政职能的正处级事业单位,是湖南省唯一的长江护岸管理机构和城市防洪主管机关,担护着163公里长江和城区15.7公里城市堤防防洪安全重任,目前处机关编制人数45人,在职人数37人,退休23人,设有工程科、财务审计器材科、办公室、政工科、河流室、堤防科、监察室7个科室,下设有东湖站、南湖站,堤防服务站、打捞抢险救援中心,负责城区城市防汛和打捞抢险救援工作。修防处的主要职责是:(1)研究、制定长江护岸和城市防洪总体规划及分阶段工作计划、方案,负责《防洪法》的贯彻落实。(2)负责长江流经湖南岸线的守护,河势控制、处险加固、护岸工程的管理、指导并组织实施。(3)负责组织技术力量对流经湖南段的长江河道实施不间断的观察、测量;及时准确地向上级报告河势演变情况,争取国家投资,确保人民生命财产安全和重要交通线路的通畅。(4)负责本市城市防洪一线大堤和电排机埠及穿堤建筑物的维护、管理,研究制定城市防洪预案,储备城市防汛物资,协调组织城区防汛抢险工作。

二、部门决算单位构成

决算单位:长江修防处机关及二级单位城市堤防管理处。

第二部分  岳阳市长江修防处2016年度部门决算表(附后)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长江修防处2016年度部门决算情况说明

一、关于长江修防处2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度公共预算财政拨款收入 3446.92万元,比2015年度多920.21 万       元;年初结转和结余(项目结转)1221.52万元,收入合计4668.44万元,较2015年增加1976.82万元。

2016年支出4558.77万元,比2015年增加3041.15万元,年末结转和结余 (项目支出结转)109.67万元

二、关于长江修防处2016年度收入决算情况说明

2016年度公共预算财政拨款收入 3446.92万元,全部是财政拨款。

三、关于长江修防处2016年度支出决算情况说明

2016年度支出共计4558.77万元,其中基本支出1009.18万元,占总支出的22.14%;项目支出3549.59万元,占总支出的77.86%。

四、关于长江修防处2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入共计3446.92万元,较2015年度增加920.21万元;年初财政拨款结转结余1221.52万元;财政拨款收入合计4668.44万元,较2015年度增加1976.82万元。

2016年度财政拨款支出共计4558.77万元,较2015年度增加3041.15万元;年末财政拨款结转结余(项目支出结转)109.67万元,较2015年度减少 1064.33万元。

五、关于长江修防处2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出共计4558.77万元,较2015年度增加3041.15万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度支出共计4558.77万元,其中基本支出1009.18万元,占总支出的22.14%;项目支出3549.59万元,占总支出的77.86%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出共计4558.77万元,年初预算数为765.07万元,预算调整数为3793.7万元。主要是因为该年初预算只包括人员经费和公用经费,并未包括项目预算经费。

六、关于长江修防处2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出共计1009.18万元,其中工资福利支出735.25万元,占比72.86%;商品和服务支出76.21万元,占比7.55%;对个人和家庭的补助(退休人员的工资和津补贴 )支出197.72万元,占比19.59%;。

七、关于长江修防处2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费支出共计25.13万元,较年初预算减少43.87万元。其中因公出国(境)费0万元,比年初预算减少5万元,主要由于本年度未发生出国(境)事项;公务用车运行维护费12.56万元,比年初预算减少31.44万元,主要由于我单位严格控制经费支出所致;公务接待费12.57万元,比年初预算减少12.43万元,主要由于2016年我单位进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费支出共计25.13万元,较2015年度减少21.42万元。其中因公出国(境)费0元;公车运行维护费12.56万元,较2015年度减少20.21万元,主要为公车改革后我单位严格控制和管理;公务接待费12.57万元,较2015年度减少1.21万元,主要由于我单位严格执行厉行节约相关规定,严格控制“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度我单位因公出国出境0人;2016年公车车辆保有量1台;国内公务接待批次约168次,接待人数约2330人。

八、关于长江修防处2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算收入为0万元,支出为0万元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。长江修防处2016年度机关运行经费支出409万元,比2015年减少26万元,降低5.98%。主要原因是:2016年1月以来,我单位进一步落实中央八项规定和省市厉行节约相关规定,严格控制经费支出,特别是“三公”经费支出。

(二)政府采购情况

2016年长江修防处实行政府采购总额15万元,其中,政府采购工程类9万,

政府采购货物类6.8万元,政府采购服务1万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆1 辆,单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况的说明。

2016年度我单位部门一般预算资金全部下达到位,经费支出积极有效控制,做到了“三公”经费不超预算不超上年度,完成了年度绩效任务目标。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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